一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

    1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。   

    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    （6）完成上级政府交办的其它事项。

    （二）2020年重点工作。

    一、主动对接外出乡贤，努力引进更多项目

二、加快推进重点项目建设，夯实长远发展基础

三、创新实施乡村振兴计划，打造突出优势特色产业

四、不折不扣做好精准扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战

五、大力发展壮大村级集体经济，带领农民增强致富

此外，坚决做到守土有责，全力做好安全生产和基层党建等各项工作，不断强化政府自身建设，为各项工作推进提供保障。

二、部门概况

江陵镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江陵镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。江陵镇人民政府2020年收支总预算1253.11万元（其中上年结转120.36万元），比2019年预算数减少15.6万元，主要原因是上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

江陵镇人民政府2020年收入预算1253.11万元，其中：上年结转120.36万元，占9.6%；一般公共预算拨款收入1132.75万元，占90.4%。

(二)支出预算情况

2020年支出合计1253.11万元，其中：基本支出1106.31万元，占88.29%；项目支出146.8万元，占11.71%。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

江陵镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1253.11万元，比2019年预算数减少15.6万元，主要原因是上年结转资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出396.23万元，占31.62%；公共安全支出1万元，占0.08%；社会保障和就业支出102.7万元，占8.2%；医疗卫生与计划生育支出17.91万元，占1.43%；城乡社区支出7万元，占0.56%；农林水支出569.89万元，占45.48%；住房保障支出32.52万元，占2.59%；自然灾害防治及应急管理支出2.5万元，占0.2%；其他支出3万元，占0.24%；上年结转120.36万元，占9.6%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运转（项）:2020年预算数为2万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）:2020年预算数为349.87万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）:2020年预算数为22.44万元，主要用于：正常运转的项目支出，包括伙食补助费、差旅费、租赁费等。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2020年预算数为1.5万元，主要用于：信访维稳工作运转的项目支出，包括差旅费、印刷费等。

6.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:2020年预算数为1.95万元，主要用于：审计工作运转的项目支出，包括差旅费、印刷费等。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（统计信息事务）（项）:2020年预算数为0.33万元，主要用于：统计工作运转的项目支出，包括差旅费、其他工资福利支出等。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）:2020年预算数为0.4万元，主要用于：团委、妇联工作运转的项目支出，包括差旅费。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）:2020年预算数为1.1万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2020年预算数为3.07万元，主要用于：正常运转的项目支出，包括伙食补助费、差旅费等。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:2020年预算数为29.19万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为1.8万元，主要用于：审计工作运转的项目支出，包括差旅费、印刷费等。

13.公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公安支出（项）:2020年预算数为2.5万元，主要用于：禁毒、安全、食品安全工作运转的项目支出，包括差旅费、印刷费等。

14.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2019年预算数为3万元，主要用于：武装工作运转的项目支出，包括差旅费、印刷费等。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为26.82万元，主要用于：机关事业单位人员运转的养老保险缴费基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020年预算数为5.56万元，主要用于：离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2020年预算数为55.47万元，主要用于：社区日常办公经费及人员报酬。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2020年预算数为0.5万元，主要用于：关工委工作运转的项目支出，包括差旅费、其他工资福利支出等。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为0.6万元，主要用于：残联专干工作运转的项目支出，包括生活补助等。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2020年预算数为0.1万元，主要用于：残联工作运转的项目支出，包括差旅费等。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为0.91万元，主要用于：机关事业单位职工工伤、失业、生育保险缴费。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）:2020年预算数为7.53万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为1.2万元，主要用于：单位工作运转的项目支出，包括伙食补助支出、差旅费等。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为17.41万元，主要用于：机关事业单位人员运转医疗保险缴费基本支出。

25.卫生健康支出（类）计划生育事服（款）其他计划生育事务支出（项）:2020年预算数为0.5万元，主要用于：流动人口计生服务工作运转的项目支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2020年预算数为7万元，主要用于：场镇基础设施方面和“五治”等项目支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为569.89万元，主要用于：农村日常经费支出、农村工作运转的项目支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为20.11万元，主要用于：机关事业单位人员运转住房公积金缴费基本支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

江陵镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1106.31万元，其中：人员经费867.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费238.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江陵镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

江陵镇人民政府现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

江陵镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，江陵镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为34.6万元，比2019年预算增加9.62万元，增长27.8%。

（二）政府采购情况

2020年，江陵镇人民政府安排政府采购2.9万元，主要用于空调、电脑等采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，江陵镇人民政府共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算目标设置情况

1.专项预算绩效目标管理情况。

本部门年初预算下达项目预算96.45万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目23个（按专项预算名称分别填列），涉及财政资金96.45万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。同时，对保留预算0万元按项目设定绩效目标。

2.部门整体支出绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金1132.75万元，覆盖率达到100%。

        名词解释 

    （解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

    1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运转（项）:反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）:反映行政单位的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大事务）（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（统计信息事务）（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）::反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:反映各级政府政务公开审批方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公安支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

14.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:反映用于民兵建设与管理方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、村居民自治、村居务公开、乡镇服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的开支。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，已经开展社会救助，社会福利、养老服务‘社会事务、信息化建设等方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述以外其他用于残疾人事业方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述以外其他社会保障和就业方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）:反映行政单位的基本支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25.卫生健康支出（类）计划生育事服（款）其他计划生育事务支出（项）:反映除上述以外其他计划生育事务支出方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，已经支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。

31.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入部表

      表1-2.部门支出部表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2020年区级部门预算绩效目标

部门预算公开表-江陵.xls 附件：达州市通川区江陵镇人民政府2020年部门预算绩效目标申报表.xls 2020年采购预算计划表.xls