主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，向区十二届人大常委会第四十次会议报告通川区2025年第二次预算调整方案，请予审查。
一、2025年预算调整方案
（一）一般公共预算变动情况
1.收入调整。根据我区经济运行现状，地方一般公共预算收入调整为200,469万元。与区十二届人大常委会第三十四次会议批准数相比，调减4,912万元。其中，税收收入调整为60,141万元，调减23,158万元；非税收入调整为140,328万元，调增18,246万元。
2.支出调整。按现行财政体制计算，2025年一般公共预算支出调整为527,959万元，与区十二届人大常委会第三十四次会议批准数相比，调增80,300万元。主要变动因素：一是一般性转移支付收入增加47,065万元。其中，均衡性转移支付、县级基本财力奖补等财力性转移支付收入增加19,726万元；教育、社会保障、医疗卫生、农林水、交通运输等共同财政事权转移支付收入增加27,339万元。二是中央、省、市下达用于农林水、交通运输、医疗卫生、环境保护等专项转移支付收入增加31,041万元。三是新增地方政府一般债务转贷收入11,156万元。用于项目建设的有：通川区智慧教育改革4,700万元、农村路网提升项目1,900万元；用于一般债务还本有4,556万元。四是新增机保缺口、总部企业发展奖励等上解支出4,496万元，相应调减本级支出安排。五是本级债务还本支出减少11万元、国有资本经营预算调入增加8万元，政府性基金预算调入增加5,000万元,地方一般公共预算收入减少4,912万元,相应调增本级支出安排。
均衡性转移支付等财力性转移支付资金增量，全部用于“三保”等相关支出，其他专项补助按上级规定用途使用。
（二）政府性基金预算变动情况
1.收入调整。政府性基金预算收入调整为260,000万元，与区十二届人大常委会第三十四次会议批准数相比，调增10,000万元。
2.支出调整。按现行财政体制计算，政府性基金预算支出调整为423,883万元，与区十二届人大常委会第三十四次会议批准数相比，调增79,669万元。主要变动因素：一是专项转移支付收入增加1,962万元，主要用于大中型水库移民后扶、彩票公益金等支出。二是超长期特别国债增加10,588万元，主要用于大规模设备更新和消费品以旧换新、魏兴生活污水处理及配套管网更新、城区建筑垃圾收纳处理及资源利用等。三是本级收入调增10,000万元，调入一般公共预算5,000万元后，调增基金预算支出5,000万元。四是增加地方政府专项债务转贷收入63,844万元。用于项目建设的有：姚家大院危旧房改造5,960万元、工业园区配套基础设施建设4,600万元、新型高标准粮仓建设1,800万元、通川区学前教育项目540万元；用于收回存量闲置土地有34,000万元；用于清理企业欠款专项债券有15,300万元；用于专项债务还本有1,644万元。五是上解支出增加81万元，相应调减本级支出安排。
（三）国有资本经营预算变动情况。与区十二届人大常委会第三十四次会议批准数相比，收入无变动。增加调入一般公共预算8万元。
（四）政府性债务变动情况
1.政府性债务限额。2025年省级提前下达我区政府性债务限额1,453,071万元，其中一般债务限额224,748万元，专项债务限额1,228,323万元。与区十二届人大常委会第三十四次会议报告的债务限额相比，增加65,491万元。其中，一般债务限额增加9,759万元、专项债务限额增加55,732万元。
2.政府性债务余额。因地方政府债务转贷收入增加，债务余额变动为1,377,598万元，其中一般债务余额217,698万元，专项债务余额1,159,900万元。与向区十二届人大常委会第三十四次会议报告的债务余额相比，增加74,300万元。其中，一般债务余额增加11,156万元、专项债务余额增加63,144万元。我区政府性债务余额严格控制在债务限额内。
需要说明的是：后续上级还将下达我区部分转移支付和调整上解支出，预算收支总额还会出现一些变化，届时我们再向区人大常委会报告。
以上调整方案，请予审查批准。
二、2025年1-11月向上争取到位情况
（一）总体情况
按照2025年收入计划，我区向上争取计划数为54.6亿元，其中转移支付资金35亿元、债券资金19.6亿元。1-11月全区向上争取累计完成49.16亿元，为全年计划数的90.04%。
1.转移支付累计到位26.25亿元，为计划数的75%。其中，主要由因素法分配的政策性资金到位19.22亿元，为计划数的93.66%；以项目为载体的竞争性资金到位4.01亿元，为计划数的71.59%；中省预算内投资项目、超长期特别国债分别到位1.31亿元、1.71亿元。
2.债券资金累计到位22.91亿元，为计划数的116.89%。
（二）取得的主要成效。区政府始终将向上争取作为补齐民生短板、破解发展瓶颈的重要抓手，时刻紧盯中省政策导向，精准谋划储备项目，加大向上争取汇报力度，部分领域向上争取工作取得了显著成效。一是通川区“农村综合性改革试点试验项目”，通过中、省多重审核，成功争取到中省资金17,000万元，今年已到位9,500万元，系通川有史以来争取到位最大的农业项目。二是作为全市唯一的省级“建设与人口发展相适配的公共服务供给”试点区县，达高中滨江中学项目得到国家、省发改委大力支持，一次性获批1.92亿元中央预算内资金，创全省高中类学校单体资金纪录。三是一方面，财政厅加大部分转移支付省级统筹力度，我区是全市唯一纳入“农业人口市民化”补助范围的区县。另一方面，近几年我区财力性转移支付增幅位于全市第一，与其他区县的差距正在逐步缩小。
主任、各位副主任、各位委员，全区各级各部门在区委的坚强领导下，在区人大常委会的监督支持下，迎难而上、奋力拼搏，各项目标任务将顺利完成。面对即将到来的2026年，我们将进一步坚定信心，始终坚持稳中求进的工作总基调，持续抓好收入组织、向上争取和大力优化支出结构，进一步做好重点领域风险防范化解，继续实施更加积极的财政政策，为纵深推进“三城三地三片区”发展战略提供坚实的财政保障。
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