主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，向区十二届人大常委会第三十四次会议报告通川区2025年预算调整方案及上半年预算执行情况，请予审查。
一、2025年预算变动情况
（一）一般公共预算。区十二届人大五次会议批准我区2025年地方一般公共预算收入为205,381万元，一般公共预算支出为423,892万元。按现行财政体制计算，地方一般公共预算收入无变动，一般公共预算支出调整为447,659万元，调增23,767万元，主要调整因素：一是一般性转移支付增加18,892万元，主要用于社会保障与就业4,374万元、医疗卫生3,152万元、住房保障2,394万元等。二是专项转移支付增加4,875万元，主要用于节能环保1,646万元、地质灾害防治862万元、交通运输466万元等。
（二）政府性基金预算。区十二届人大五次会议批准我区2025年政府性基金预算收入为250,000万元，政府性基金预算支出为285,548万元。按现行财政体制计算，本级政府性基金预算收入无变动，政府性基金预算支出调整为344,214万元，调增58,666万元，主要调整因素：一是专项转移支付增加8,966万元，主要用于大寨子片区红岩社区、塔沱片区等安置房建设1,140万元、彩票公益金755万元、“大规模设备更新和消费品以旧换新”超长期特别国债5,032万元、“国家重大战略实施和重点领域安全能力建设”超长期特别国债1,509万元等。二是1-6月新增地方政府专项债务转贷收入148,100万元，其中纳入年初预算安排38,300万元，剩余109,800万元主要用于：高标准农田建设2,000万元、城镇老旧小区改造四期项目1,000万、中心城区老旧小区改造项目11,120万元、姚家大院片区危旧房改造20,000万元、新型高标准粮仓建设项目2,000万元、工业园区配套基础设施建设项目6,380万元、化债专项7,200万元，置换存量隐性债务转贷收入60,100万元。置换存量隐性债务转贷收入全部列入债务还本支出。
（三）国有资本经营预算。区十二届人大五次会议批准我区2025年国有资本经营预算收入为500万元，支出为100万元，调出资金400万元。本级国有资本经营预算收入无变动，因转移支付增加161万元，支出调整为261万元。
（四）地方政府债务
1. 地方政府债务限额情况。通川区2025年年初政府性债务限额为1,291,580万元，随着我区财力不断增加，可偿债能力相应增强。与年初相比，2025年政府性债务限额增加96,000万元，债务限额变动为1,387,580万元，其中一般债务214,989万元、专项债务1,172,591万元。
2. 地方政府债务余额情况。通川区2025年年初政府性债务余额为1,154,198万元，截至2025年6月债务余额为1,303,298万元，其中一般债务206,542万元、专项债务1,096,756万元。我区政府性债务余额严格控制在债务限额内，债务风险总体可控。
以上通川区2025年预算调整方案，请予审查批准。
二、2025年上半年预算执行情况
（一）一般公共预算。1至6月，通川区地方一般公共预算收入完成106,497万元，为年初预算的51.85%，剔除达钢搬迁因素后，同口径减少15.75%。支出完成188,654万元，为年初预算的44.51%。按支出分类主要有：一般公共服务支出26,775万元，为年初预算的56.48%；公共安全支出9,570万元，为年初预算的60.53%；教育支出43,433万元，为年初预算的58.16%；社会保障和就业支出29,909万元，为年初预算的46.62%；交通运输支出4,219万元，为年初预算的45.66%；卫生健康支出15,183万元，为年初预算的44.11%。
（二）政府性基金预算。1至6月，本级政府性基金预算收入完成47,067万元，为年初预算的18.83%；支出完成226,268万元，为年初预算的79.24%。
（三）国有资本经营预算。1至6月，本级国有资本经营预算收入为0元，转移支付收入为161万元；国有资本经营预算支出为17万元。
（四）财政转移支付。1至6月，上级下达通川区转移支付资金207,556万元。其中，一般公共预算194,470万元，政府性基金预算12,925万元，国有资本经营预算161万元。下达的专项转移支付均按照规定用途对应安排支出；一般性转移支付部分已纳入年初预算安排，增量部分统筹用于保障民生等方面。
三、上半年财政工作开展情况
在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，全区各级各部门认真贯彻落实各级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实更加积极的财政政策，优化收支结构，集中财力办大事要事，确保财政运行平稳。
（一）严格依法理财，坚决落实决议决定。深入贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例等法律法规，严格落实区十二届人大五次会议决议、人大常委会审议意见和人大预算委员会意见建议。一是认真办理代表建议。将办理代表议案建议作为推进财政工作的重要抓手，共受理涉及财政方面的建议8件，其中主办1件、协办7件，主要涉及社会保障、文化发展、实体经济等相关领域。目前已办结7件，满意率100%，剩余1件正在按程序办理。二是自觉接受人大监督。主动向区人大及其常委会报告预算执行、预算绩效管理、国有资产管理及政府债务管理等事项。大力支持人大预算联网监督工作，按照区人大预算委反馈的相关信息，督促和指导8个预算单位完成42条预警问题、涉及资金40.08万元的整改工作，进一步规范和促进各预算单位财务管理。三是持续推进信息公开。在规定时间内通过通川区门户网站“政府信息公开”公开预决算等信息，落实了人民群众对公共财政收支的知情权、参与权和监督权相关要求，促进了财政管理公开透明。
（二）强化征管力度，协同联动稳定收入。面对经济下行和区域骨干税源迁移等压力，财税部门主动作为，不断完善协同治税机制。一是依法加强税收征管。加大房产税和城镇土地使用税清缴工作，1-6月房产税和城镇土地使用税入库9,700万元；加强税源风险排查，实现入库3,900万元；加大欠税清缴力度，依法对辖区内欠税企业进行资产查封、约谈，1-6月共清缴历年欠税7,300万元。二是深入挖掘非税潜力。全面梳理国有资源（资产）存量情况，加大对国有资产出租出售等非税收入的征管力度，规范行政事业性收费行为，确保应收尽收。三是全力做好向上争取。1-6月到位各类资金332,370万元，其中转移支付178,270万元、债券资金154,100万元。同时，上半年成功争取到中、省“2025年农村综合改革试点试验项目”，预计到位资金17,000万元，系通川建区至今争取到位单笔最多的农业项目资金。
（三）聚焦重点领域，精准发力优化支出。持续优化财政资源配置结构，集中财力保障重点领域投入。一是民生领域持续加强。全年安排“30件民生实事”资金29,883万元，已实现预算下达22,786万元。主要用于城乡居民基本养老，为困难家庭学生提供生活补助，提高城乡居民基本医疗保险财政补助，基本公共卫生服务等。二是积极落实财政政策。“两新”“两重”成为我区经济社会发展重要推手，“两新”政策撬动家电及3C数码销售10.76万台、销售额达35,800万元，带动我区家电数码销量领跑全市；“两重”项目资金推动江陵场镇段防洪治理等项目落地。三是重点领域有序推进。持续稳定乡村振兴领域资金投入，助力全区高标准农田建设、乡村振兴示范县建设等项目顺利实施。大力实施姚家大院老旧小区改造、蒲家中心卫生院社区医养服务能力提升、环凤片区城中村排水防涝改造等项目。
（四）加强制度创新，持续提升财政管理。以制度创新为驱动，不断优化财政管理，切实提高行政履职能力。一是提升预算管理。为充分发挥资金使用效益，结合“一体化”系统重点对预算执行率、资金使用偏差、绩效目标实现程度等关键环节进行适时追踪。不断完善绩效目标体系建设和健全基本支出标准，为零基预算夯实基础。二是优化项目管理。为更好服务全区经济社会发展，区财政全面梳理并优化了财政预算评审及询价机制，进一步规范了项目管理，大幅度缩减了预算评审和项目询价周期，实现质效双提升。三是完善政府采购。为加强政府采购管理，提高履职效能，区财政完善了政府采购管理程序，将财力约束贯穿于政府采购始终，同时对流程进行优化，从采购备案到采购挂网实现“一站式”办理。
四、下半年财政重点工作安排
下半年，我们将认真贯彻各级决策部署，严格落实区十二届人大五次会议决议和本次会议的审查意见，坚持尽力而为、量力而行，不断深化财税体制改革，继续防范运行风险，为“三城三地三片区”发展战略提供坚实的财政支撑。
（一）深挖增收潜能，奋力冲刺年度目标。一是多措并举提质效。加强税种联动管理，加大税种间的关联排查，实现以管促收。分户精准施策，依法依规抓好欠税清缴工作。二是持续发力挖潜力。定期开展国有资产清查盘点工作，制定国有资产盘活方案，通过出租、出售等多种方式盘活闲置资产。积极推动乡镇排污费收入征缴，做好收入征管查漏补缺。三是积极主动抓争取。深入研究各级政策，缩小农业、水务等领域差距，扩大商贸、物流优势，用好“两重”“两新”政策，全力实现向上争取目标。
（二）优化支出结构，确保运行平稳有序。一是做好“三保”动态监测。每月对全区“三保”执行情况进行统计分析，确保基本民生保障有序、工资性支出足额发放、机构正常运转。二是严控一般性支出。大力压减会议费、差旅费、办公设备购置等一般性支出，从严控制“三公”经费。加快推进会议费、培训费等常用一般性支出标准建设，严禁无预算、超预算支出。三是大力推进重点项目。助力G210等一批基础设施项目建设，加快中医药产业园、川菜园等一批产业项目，姚家大院危旧房改造、住宅老旧电梯更新改造等一批民生工程项目建设。
（三）防范化解风险，守牢财政安全底线。一是强化政府债务风险防控。持续完善政府债务“全生命周期”管理机制，以债务举借、使用、偿还各环节为抓手，严格规范债务审批流程。同时加快存量债务置换进度，积极争取低成本再融资债券及隐性债务化解专项债券额度。二是筑牢财政资金安全防线。加强财政资金账户管理，定期开展账户检查和清理，严禁违规开设、使用银行账户。深入推进财政资金支付电子化改革，实现资金支付全流程可追溯，杜绝一切财政资金风险发生。三是充分发挥财政监督职能。创新财政监督方式方法，推进监督关口前移，通过“一体化”财会监督模块，对财政资金流向和使用情况进行实时监控，及时发现和处理风险隐患。
主任、各位副主任、各位委员，当前财政供需矛盾仍然较大，“紧平衡”仍将持续，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，我们将坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实各项决策部署，组织好各项收入，抓好节支增效工作，为全区经济社会高质量发展提供坚实的财力保障！
达州市通川区2025年预算调整表及上半年执行情况表（公开）.xlsx
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