主任、各位副主任、各位委员：
受通川区人民政府委托，向区十二届人大常委会第二十六次会议报告通川区2024年第二次预算调整方案，请予审查。
一、2024年1至11月预算执行情况
（一）一般公共预算。经区十二届人大常委会第二十三次会议批准，我区2024年地方一般公共预算收入为216,465万元，与年初预算相比无变动；一般公共预算支出由411,229万元调整为441,530万元。1至11月，地方一般公共预算收入完成180,244万元，为调整预算的83.27%；支出完成368,506万元，为调整预算的83.46%。从支出分类情况看，主要有：一般公共服务支出38,996万元，为调整预算的89.07%；公共安全支出14,005万元，为调整预算的93%；教育支出68,440万元，为调整预算的95.91%；文化旅游体育与传媒支出2,656万元，为调整预算的81%；社会保障和就业支出53,033万元，为调整预算的84.42%；卫生健康支出21,987万元，为调整预算的65.82%；住房保障支出21,503万元，为调整预算的135.88%。
（二）政府性基金预算。经区十二届人大常委会第二十三次会议批准，我区2024年政府性基金预算收入为253,000万元，与年初预算相比无变动；政府性基金预算支出由250,144万元调整为341,351万元。1至11月，政府性基金预算收入完成44,585万元，为调整预算的17.62%；支出完成320,987万元，为调整预算的94.03%。
（三）国有资本经营预算。经区十二届人大常委会第二十三次会议批准，我区2024年国有资本经营预算收入与年初预算相比无变动；支出调整为261万元。1至11月，国有资本经营预算收入完成500万元，为调整预算的100%；支出完成46万元，为调整预算的17.62%。
（四）财政转移支付。1至11月，上级下达通川区转移支付资金318,332万元。其中：一般公共预算上级补助收入289,961万元、政府性基金预算上级补助收入28,210万元、国有资本经营预算上级补助收入161万元。
二、2024年预算调整方案
（一）一般公共预算变动情况
1.收入调整。根据我区经济运行现状，2024年地方一般公共预算收入调整为208,593万元，同比增长6%。与区十二届人大常委会第二十三次会议批准数相比，调减7,872万元。其中，税收收入调整为70,000万元，调减16,586万元；非税收入调整为138,593万元，调增8,714万元。
2.支出调整。按现行财政体制计算，2024年一般公共预算支出调整为557,961万元，与区十二届人大常委会第二十三次会议批准数相比，调增116,431万元。主要变动因素：一是一般性转移支付增加109,728万元。其中，均衡性转移支付、县级基本财力奖补、农业人口市民化、市区结算等财力性转移支付增加36,895万元；教育、社会保障、医疗卫生、农林水、交通运输等共同事权转移支付增加72,833万元。二是中央、省、市下达用于农林水、交通运输、医疗卫生、环境保护等专项转移支付增加14,558万元。三是国有资本经营预算调入资金增加45万元，用于支持国有企业改革发展等。四是因2023年决算数据调整，我区专项上解支出增加28万元，对应上年结转减少28万元。五是地方一般公共预算收入调减7,872万元，对应调减支出预算7,872万元。
均衡性转移支付等财力性转移资金增量，全部用于“三保”等相关支出；其他专项补助按上级规定用途使用。
（二）政府性基金预算变动情况
1.收入调整。受市场供需等因素影响，土地出让等基金收入下降，政府性基金预算收入调整为225,000万元，与区十二届人大常委会第二十三次会议批准数相比，调减28,000万元。
2.支出调整。按现行财政体制计算，政府性基金预算支出调整为414,716万元，与区十二届人大常委会第二十三次会议批准数相比，调增73,365万元。主要变动因素：一是专项转移支付增加1,981万元，主要用于大中型水库移民后扶、城区应急备用水源工程村道受损修复等支出。二是超长期特别国债增加16,500万元，主要用于大规模设备更新和消费品以旧换新、城市地下管网建设改造、魏兴生活污水处理及配套管网更新等。三是本级收入调减28,000万元，对应调减支出预算28,000万元。四是增加地方政府专项债务转贷收入71,300万元（含市级项目支出责任分担债券资金4,350万元），主要用于：国道210线达州市过境段公路改建工程4350万元、川菜高新技术产业示范园建设项目（二期）4,500万元、达州市通川区城镇老旧小区改造三期项目1,000万元、达州市通川区工业园区配套基础设施建设项目7,000万元、通川经开区中医药健康产业园建设项目13,650万元、通川区乡村振兴示范线建设项目3,000万元、通川区学前教育建设项目1,000万元、化债专项36,800万元。五是再融资专项债券转贷收入增加11,584万元，对应增加本级财力11,584万元用于重点项目等相关支出。
3.债务还本支出调整。为帮助地方政府腾出空间更好发展经济、保障民生，上级下达我区用于置换存量隐性债务转贷收入60,100万元，专门用于置换存量隐性债务。
4.专项债项目调整。区十二届人大常委会第二十三次会议批准通川区农村地区人居环境整治项目5,000万元，现根据四川省财政厅《关于做好新增地方政府专项债券用途调整的通知》，将通川区农村地区人居环境整治项目5,000万元调整为通川区人民医院提升院区配套升级改造项目。
（三）国有资本经营预算变动情况。与区十二届人大常委会第二十三次会议批准数相比，收入无变动。在支出中调入一般公共预算增加45万元。
（四）政府性债务变动情况
1.政府性债务限额。向区十二届人大常委会第二十三次会议报告的通川区政府性债务限额为1,058,286万元，其中一般债务限额210,327万元、专项债务限额847,959万元。随着我区财力不断增加，可偿债能力相应增强。2024年省级提前下达我区政府性债务限额为1,188,186万元，其中一般债务限额210,327万元，专项债务限额977,859万元。
2.政府性债务余额。向区十二届人大常委会第二十三次会议报告的通川区政府性债务余额为1,023,384万元，其中一般债务205,612万元、专项债务817,772万元。因地方政府债务转贷收入增加，债务余额变动为1,154,198万元，其中一般债务余额205,542万元，专项债务余额948,656万元。我区政府性债务余额严格控制在债务限额内。
需要说明的是：后续上级还将下达我区转移支付和调整上解支出，预算收支总额还会出现一些变化，届时我们再向区人大常委会报告。
以上调整方案，请予审查批准。
三、2025年预算草案编制情况
坚持党的全面领导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，持续推动高质量发展。
（一）编制原则
按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则，科学、合理编制年度收支预算。
1.收入安排积极稳妥。积极稳妥编制收入预算，依法依规加强收入征管，确保财政收入增长与经济发展趋势基本一致，与经济社会发展水平相适应。
2.支出保障积极有为。充分考虑财政承受能力、可持续发展，坚持统筹兼顾、突出重点，优先编制“三保”预算，加强重大战略任务财力保障。
3.突出绩效结果运用。深化预算绩效管理，强化绩效结果运用，将资金分配与绩效结果挂钩，持续削减或取消低效无效支出，严格绩效考核问责。
4.本级资金当年有效。预算安排区级部门（单位）的本级指标余额、实有账户资金结余按相关规定进行清理并收回本级财政，统筹用于区委、区政府确定的重点支出。
5.恪守底线防范风险。统筹发展和安全，依法合规举借债务，坚决遏制新增地方政府隐性债务，稳妥处置和化解隐性债务存量。
（二）重点工作
1.全面加强收入统筹。依法依规组织收入，及时足额上缴国库，确保应收尽收、应缴尽缴。将依托行政权力、国有资源资产获取的收入等全面纳入预算管理。加大预算单位事业收入、事业单位经营收入、其他收入等非财政拨款资金统筹安排力度。
2.强化重大战略任务财力保障。将落实党中央、国务院和各级党委、政府重大决策部署作为预算安排的首要任务，确保财政资金分配始终体现党和国家的战略意图，强化重大战略、重要任务、重点项目的财力保障。进一步优化支出结构，始终坚持“三保”在预算编制、执行中的优先顺序。
3.坚持党政机关习惯过紧日子。树立习惯过紧日子思想，严格执行过紧日子有关规定，严格按照相关要求控制会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出，从紧安排“三公”经费。
4.推动预算绩效管理提质增效。牢固树立绩效理念，深化绩效管理与预算管理的有机结合，完善全过程管理闭环。切实提高绩效目标质量，统筹评估评审，发挥绩效目标前置引领、贯穿全程的重要作用。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。
主任、各位副主任、各位委员，尽管当前经济形势面临诸多挑战，财政收支矛盾仍然较大。但我们坚信，在区委的坚强领导下，在区人大常委会的监督支持下，我们将坚定发展信心，聚焦高质量发展，落实好更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，抓好收入组织、向上争取，大力优化支出结构，持续用力防范化解重点领域风险，扛实稳定经济增长的责任，为纵深推进“三城三地三片区”发展战略而不懈奋斗。
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