一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。区委政法委是通川区委领导管理政法工作的职能部门。在区委的统一领导下，负责统一政法各部门思想和行动，推进平安通川、法治通川建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，检出维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（二）2019年重点工作。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，省委十一届四次全会精神以及市委四届七次全会精神，坚持党对政法工作的绝对领导，全面落实总体国家安全观，以时不我待的使命感责任感和求真务实的工作作风，扎实抓好城乡社区治理体系建设、政法领域全面深化改革、过硬政法队伍建设等各项工作，确保社会大局和谐稳定，为加快建设川渝陕结合部区域中心城市高品质发展核心区和川东北经济区城乡统筹高质量发展示范区提供坚强法治保障。
二、部门概况
区委政法委为区一级预算行政单位，现共有编制16人，其中：行政编制9人，行政工勤编制2人，事业编制5人。实有人员19人，其中：行政人员9人，行政工勤人员2人，事业人员6人，临聘（返聘）2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区委政法委2019年收支总预算563.18万元，比2018年预算数增加320.7万元，主要原因是扫黑除恶工作经费和雪亮工程一期、二期租赁费用纳入预算保障。
（一）收入预算情况
通川区委政法委单位2019年收入预算563.18万元。
(二)支出预算情况
2019年通川区委政法委本年支出合计563.18万元，其中：基本支出201.32万元，占35.7%；项目支出361.86万元，占64.3%。支出包括：一般公共服务支出514.98万元、社会保障和就业支出23.51万元、医疗卫生与计划生育支出10.04万元、住房保障支出14.65万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区委政法委单位2019年一般公共预算当年拨款563.18万元，比2018年预算数增加320.7万元，主要是雪亮工程“一期”“二期”建设及扫黑除恶专项斗争工作纵深推进等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出514.98万元，占91.4%；社会保障和就业支出23.51万元，占4.2%；医疗卫生与计划生育支出10.04万元，占1.8%；住房保障支出14.65万元，占2.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务 （款）行政运行 （项）:2019年预算数为153.12万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为29万元，主要用于：案件协调、政法队伍教研、作风巡察、关工委等费用。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为264.56万元，主要用于：雪亮工程“一期”“二期”2018年租赁费用。
4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为50万元，主要用于：扫黑除恶专项斗争工作费用。
5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为10万元，主要用于：补充政法干警救助资金。
6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为2万元，主要用于：长安网信息网络维护。
7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为6.3万元，主要用于：派驻纪检组办案及差旅费用。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为23.51万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.55万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为9.49万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为14.65万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区委政法委单位2019年一般公共预算基本支出201.32万元，其中：
人员经费169.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费32.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区委政法委单位2019年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）费用：未安排公款出国境活动，未预算相关费用。
（二）公务接待费用：2019年公务接待费用年初预算1.2万元。主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动所产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费用：通川区委政法委单位单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。2019年无安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区委政法委单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，通川区委政法委机关运行经费财政拨款预算为153.12万元，比2018年预算增加7.2万元，增长5%，主要原因是2018年7月起调整工资标准。
（二）政府采购情况
2019年，通川区委政法委单位安排政府采购0.5万元，主要用于采购财务软件。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，通川区委政法委单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项361.86万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。共设定完成专项预算项目13个，每个专项预算绩效目标3个，涉及财政资金361.86万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数2个，每个任务绩效目标3个，涉及财政资金563.18万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指单位专项支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共达州市通川区委政法委员会
2019年4月17日
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