一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
(1)贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。
(2)制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施，监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。
(3)依法对全区各类档案馆及机关、团体、企事业单位的档案业务工作进行指导、监督和检查，并负责全区档案专业技术职务的评聘工作。
(4)依法接收、征集、保管属于本馆范围的档案资料，确保档案资料的完整与安全。
(5)积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，积极主动地开展利用工作，为经济建设、社会发展和科学研究服务，组建全区档案资料目录中心，建立档案资料信息网络，推进档案信息化建设。
（二）2019年重点工作。
（1）开展档案工作规范化管理，指导全区各机关、团体、企事业单位做好档案规范化管理工作。
（2）加强档案资源体系建设，拓宽档案服务领域。不断丰富馆藏，着重接收关系民生、改善民生的档案资料进馆保存，更好地为普通老百姓提供查询利用服务。
（3）坚持依法治档，抓好档案法制建设。开展档案法治宣传教育活动，提高全民档案法治意识。定期不定期开展行政执法大检查，从而推动依法治区、依法治档工作顺利开展。
（4）加快档案馆库建设。督促区代建办早日完成档案馆主体工程建设，并做好室内装修事宜，使档案馆建成并尽早投入使用。
二、部门概况
达州市通川区档案局属参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区档案局2019年收支总预算148.81万元，比2018年预算数增加43.75万元，主要原因是2019年我局新增了3名工作人员。
（一）收入预算情况
达州市通川区档案局2019年收入预算148.81万元。
(二)支出预算情况
2019年达州市通川区档案局本年支出合计148.81万元，其中：基本支出140.51元，占94%；项目支出8.3万元，占6%。支出包括：一般公共服务支出115.31万元、社会保障和就业支出16.43万元、医疗卫生与计划生育支出7.22万元、住房保障支出9.86万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区档案局2019年一般公共预算当年拨款115.07万元，比2018年预算数增加33.35万元，主要是2019年我局新增了3名工作人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出115.31万元，占77%；社会保障和就业支出16.43万元，占11 %；医疗卫生与计划生育支出7.22万元，占5 %；住房保障支出9.86万元，占6 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（以下按预算软件的支出录入表按单位的实际支出类款项填列）
1.一般公共服务（类）201（款）26（项）01:2019年预算数为106.77万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目（类）201（款）26（项）04:2019年预算数为8万元，主要用于：档案馆的库房租赁费、档案馆档案保管保护费的等项目支出。
3.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05:2019年预算数为16.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 **万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）210行政事业单位医疗（款）11行政单位医疗（项）01:2019年预算数为7.22万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类221）住房改革支出（款）02住房公积金（项01）:2019年预算数为9.86元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区当档案局2019年一般公共预算基本支148.81万元，其中：人员经费117.21括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费22.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区当档案局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区当档案局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区当档案局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市通川区当档案局的机关运行经费财政拨款预算为148.81 万元，比2018年预算增加43.75万元，增长41 %。
（二）政府采购情况
2019年，达州市通川区当档案局安排政府采购280万元，主要用于档案馆室内装修。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市通川区当档案局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项8万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目2个（按专项预算名称分别填列），每个专项预算绩效目标2个，涉及财政资金8万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。
（根据通区财【2018】170号文件附件1-1项目预算绩效目标申报表填报。）
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数3个（按任务数名称分别填列），每个任务绩效目标1个，涉及财政资金148.81万元，覆盖率达到100%。
（根据通区财【2018】170号文件附件1-2整体支出绩效目标申报表填报。）
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
3.外交（类）…（款）…（项）：指……。
4.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
5.教育（类）…（款）…（项）：指……。
6.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
7.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
8.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
9.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
10.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
11.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
12.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
13.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
14.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
15.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
16.金融（类）…（款）…（项）：指……。
17.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
18.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
19.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
3．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******专项支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
5.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
9.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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