一、 基本职能及主要工
（一）、基本职能
1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，落实本级工会代表大会委员会作出的决议和决定，根据区委和市总工会的部属确定全区工会工作的指导思想，目标和任务，领导全区工会工作。
2、代表职工的利益、依法维护职工的合法权益，密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求。
3、围绕职工合法权益中的重大问题组织调查研究，向区委，区政府和市总工会报告反映，参与涉及职工切身利益的有关法律，政策，措施和制度的制定，参与对侵犯职工合法权益重大事件的调查，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、协助区政府做好劳动模范和生产（工作）者的推荐，评选，表彰，培养和管理工作。
5、承办区委，区政府和上级工会交办的其他事项。
(二)2019年重点工作
按照市总和区委、区政府2019年工作安排，开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”工作，规范基层工会组织建设，慰问省部级城镇、农村劳动模范、帮扶救助困难职工生活和医疗救助，开展对口贫困村慰问帮扶，农民工法律维权。
二、部门概况
（一）达州市总工会总编制（含工人文化宫）19名，其中行政编制 4名，参照公务员法管理的事业编制4名，事业编制9名，机关工勤编制2人。在职人员总数23人，其中行政人员5人，参公人员5人，未登记公务员管理的事业人员2人，事业人员9人,机关工勤2人。
（二）达州市通川区工会下属1个二级单位达州市通川区工人文化宫，属于副科级公益一类事业单位，主要工作任务是在达州市通川区总工会的领导下开展文化体育活动和职工活动。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入330.17万元；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出，医疗卫生支出、住房保障支出、扶贫帮扶支出和困难职工帮扶及劳模慰问等项目支出，2018年预算支出324.31万元，增加了5.86万元，主要是人员增加及其养老保险、医疗保险和住房公积金增加。
1、收入预算情况
达州市通川区总工会2019年一般公共预算拨款收入330.17万元，占预算收入100%。
2、支出预算情况
达州市通川区总工会2019年支出预算330.17万元，其中：基本支出267.97万元，占预算支出81.16%；项目支出62.2万元，占预算支出18.84 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区总工会2019年财政拨款收支总预算330.17万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入330.17万元，支出预算主要包括：一般公共服务支出260.33万元、社会保障和就业支出32.02万元、医疗卫生支出13.05万元，农林水支出4.00万元、住房保障支出19.21万元、党建经费支出1.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区总工会2019年一般公共预算当年拨款330.17万元，比2018年预算数增加5.86万元。主要是部门人员增加，从而工资福利支出、养老保险支出、医疗保险支出、住房公积金支出等支出有所增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出259.32万元，占78.55%；社会保障和就业支出33.03万元，占10.00%；医疗卫生支出13.05万元，占3.95%；农林水支出4.00万元，占1.21%；住房保障支出19.21万元，占5.82%；党建经费支出1.56万元，占0.47%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用安排情况
（1）.一般公共服务群众团体行政运行:2019年预算数为198.69万元，主要用于通川区总工会机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费。
（2）.一般公共服务群众团体一般行政管理事务:2019年预算数为62.20万元，主要用于：达州市通川区总工会开展基层工会建设、劳模疗休养和工会干部权益保障等群众团体事务的项目支出。如：乡镇社区工会及部门、行业工会工作经费，工会干部权益保障金和劳动模范疗休养及体检费等。
（3）.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险费、失业保险基金、生育保险基金及工伤保险基金:2019年预算数为46.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出、基本医疗保险支出、失业保险基金补助、生育保险基金补助及工伤保险基金补助。
（4）.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为19.21万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（5）. 农林水（类）扶贫（款）帮扶（项）:2019年预算数为4.00万元，主要用于：帮扶贫困和非贫困村第一书记及驻村工作组的驻村帮扶补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区总工会2019年一般公共预算基本支出267.97万元，其中：
人员经费231.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金支出、党建经费支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费36.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、交通补贴、会议费、培训费、福利费、工会经费、扶贫帮扶其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区总工会2019年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国出境费用0万元。
公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于具体开支内容包括：四川省总工会、达州市总工会领导调研基层工会建设和职工维权工作等接待费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市通川区总工会2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市通川区总工会机关运行经费财政拨款预算为99.06万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、差旅费、福利费和乡镇办委及社区工会、行业工会工作经费，困难职工救助帮扶金等。
（二）政府采购情况
2019年，达州市通川区总工会没有安排政府采购预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市通川区总工会共有车辆0辆，其中，科级级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值较大的设备设施。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年达州市通川区总工会没有专用项目按要求编制了绩效目标。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
（二）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公经费”，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效表
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