一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区工业集中区管理委员会负责工业集中区的基础设施建设、管理以及引进企业入驻等工作。
（二）2019年重点工作
（1）扎实抓好园区党建引领。
始终坚持把加强党的政治建设摆在首位，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习贯彻省、市、区委相关会议精神，紧紧围绕抓实党建促发展的思路，以深化园区建设发展为载体，扎实开展园区党建各项工作。一是强化思想教育，通过党工委会、中心组、三会一课、微信公众平台等多种形式，强化党员干部思想教育，提高了党员干部政治理论和解决实际问题的能力，全年组织召开党工委中心组学习会议13次，党员干部集中学习12次。二是强化制度建设，建立了《园区党建工作例会制度》，建立完善非公党组织绩效管理、党员信息化管理等制度，坚持制度管人管事。三是强化组织队伍建设，配齐配强机关支部班子，新发展党员3名，新建企业党支部1个，接转宏隆党支部、地奥党委、天泰党委等企业党组织管理；发挥党建带动群团组织建设，成立了共青团达州市通川区工业集中区管理委员会支部委员会，引导宏隆肉类制品公司成功创建为五星级工会，成立了源美冷链公司工会。四是强化阵地建设，积极指导企业建立完善党建活动阵地，新建园区党群服务中心，夯实党建活动阵地。五是强化组织活动，全方位、多层次开展“大学习、大讨论、大调研”活动，扎实开展《达州市生物医药产业园发展“飞地经济”改革试点项目》，同时组织开展党员“双报到”、财政供养人员一对一帮扶等活动。六是强化党风廉政建设，扎实开展廉洁企业、廉政宣传月、社会评价、民情大走访等系列活动，认真查找岗位廉政风险点，制定可行防控措施，切实将纪工委监督贯穿园区各个领域。
（2）全面夯实产城基础配套。
园区三期道路及魏蒲产业新城一期道路建设全面完成，已通过验收并交付使用。魏蒲产业新城二期道路建设（迎宾大道）设计预算等前期筹备工作已完成，现正启动项目用地拆迁。天然气集中供热站建设于11月底前全面完成建设。三期范围内供水建设已完工，配合区水务局全力推进环城供水项目建设；供热设计方案已完成，正在编制造价预算。污水处理厂尾水管网已建成投运，污水处理厂完成环评验收。
（3）大力督导推进项目建设。
党群活动中心基础装修已完工，目前正在进行室内广告装修。魏蒲产业新城展示大厅已升级完成并投入使用。精影食品、源美冷链一期3万吨冻库已建成投入运营。为保障市场需求，老蜀人肉类深加工项目已入驻源美冷链食品工业园，已启动厂房装修，同时递交了独立选址申请，现正按程序推进项目独立选址扩能发展。中国（达州）食品健康科技体验馆已建成投用。龙兴米业正在审查规划设计方案，新佳创国际学校项目已形成投资协议并按程序上报，项目规划设计概念性方案已完成。万盛药业、民发药业、慧昇医药、天泰药业二期4户药业完成土地出让和场平，正在编制规划建设方案。
（4）适时跟进推动产业集聚。
推进中介招商与上海东方龙商务咨询有限公司签订招商服务外包协议，大力推进生物医药及农产品精深加工产业招商。撬动魏蒲产业新城重点区域招商，以精品教育核心，签约引进了达州德国啤酒工厂、新佳创学校、华西职校、远航职业学校等项目。大力开展小分队招商，赴北京、上海、广东等地开展上门招商对接约40余次，吸引和接待企业来通川考察百余次。充分利用“渝洽会”、“西博会”、“中外知名企业四川行”、“川商大会”等平台做好客商邀请。在深圳成功举办了达州市通川区生物医药暨农产品精深加工专题推介会。鹤龄中药制剂、老蜀人食品系列产品生产线、签订了意向协议。积极对接洽谈江西谷伊家食品、华佗国药、重庆金科、中国南方医药、九州通医药、好医生医药、上海医药、雏鹰集团、武汉波睿达生物科技等项目；同时就魏蒲产业新城重点领域招商拟定了《教育、医养招引方法》讨论稿。
全力抓好标准厂房招商，新引进川香食品、屈氏金园羊肉制品、锐成佳合科技、农优食品、合得拢食品、绿生商贸等项目入驻标准厂房1.6万平米。
（5）优化提升政企服务平台。
四川达州通川经济开发区成功入国家发展和改革委等六部委联合发布新版的中国开发区审核公告目录，挤身省级开发区，省级各部门已全部审核通过，待省政府常务会审批通过，即可正式挂牌成为省级经济开发区。升级了魏蒲产业新城一站式服务中心，为企业项目申报、手续办理提供了方便。与北京清知研科技咨询中心签订了合作协议，为园区战略发展、科技成果转化、企业技术咨询、商业模式提升等方面发挥重要支撑作用。同时邀请清华工业研究院院长、清华大学教授戴猷元等专家一行与园区企业家交流座谈，为企业提供智力支持。
二、部门概况
达州市通川区工业集中区管理委员会属正科级事业单位，设置办公室、规划建设股、企业发展股、招商引资股、财务审计股共五个科室，属财政补助事业单位，单位编制16人，实际在编12人。
三、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区工业集中区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区工业集中区管理委员会2019年收支总预算131.87万元，比2018年预算数增加14.3万元，主要原因是单位人数增加。
（一）收入预算情况
达州市通川区工业集中区管理委员会2019年收入预算131.87万元。
(二)支出预算情况
2019年达州市通川区工业集中区管理委员会本年支出合计131.87万元，其中：基本支出131.87万元,占100%。支出包括：支持中小企业发展和管理支出101.61万元、社会保障和就业支出16.16万元、医疗卫生与计划生育支出5.11万元、住房保障支出8.99万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区工业集中区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款131.87万元，比2018年预算数增加14.3万元，主要是单位人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
支持中小企业发展和管理支出101.61万元，占 77.06%；社会保障和就业支出16.16万元，占12.25 %；医疗卫生与计划生育支出5.11万元，占3.87 %；住房保障支出8.99万元，占 6.8 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务:资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2019年预算数为101.61万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 14.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 1.19万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为5.11万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为8.99万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区工业集中区管理委员会2019年一般公共预算基本支出131.87万元，其中：人员经费115.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费16.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区工业集中区管理委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区工业集中区管理委员会现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区工业集中区管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，达州市通川区工业集中区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为16.47万元，比2018年预算增加0.34万元，增长2.1%。
（二）政府采购情况
2019年，达州市通川区工业集中区管理委员会安排政府采购0.5万元，主要用于会计软件采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市通川区工业集中区管理委员会共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算保留专项519万元。同时，对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目3个（工业园区淤泥处置费用、魏兴镇污水处理厂污水处理服务费、清知研服务中心），每个专项预算绩效目标1个，涉及财政资金519万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数3个（人员支出、公用经费支出、专项保留项目经费），每个任务绩效目标1个，涉及财政资金650.87万元，覆盖率达到100%。
十、国有资本经营预算安排情况
2019该单位未从国有资本经营预算中安排资金支出。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
7.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
10．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
11.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-3. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-4. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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