一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
达州市通川区蒲家中学校一班人负责校委会决策的落实、督办、考核；负责学校重大活动的组织、协调、宣传指导、信息报送；负责学校目标责任考核工作；承担离退休老干部的服务和管理工作。下设政工科，办公室的下属股级科室。负责学校的教学管理和主体班学员管理，拟定年度干部培训方案，制定教学计划，安排调度教室和教学设备，负责主体班次的管理和考核与主体班学员的考试考核；组织实施班次多媒体教学、远程教学的管理。后勤管理室负责学校国有资产的管理和校园安全稳定工作；负责全校水、电设备的管理和维护工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
团结、勤政、务实的学校党政一班人，带领全体教职工，以德育为首、教学为中心、艺术科技国学教育为特色，注重教风和学风建设，升化数字校园的创建，着力办学条件的改变，学校逐步形成环境优势、设施优势、生源优势、办学理念优势、学校品牌优势、师资优势和管理优势，取得了显著成绩。
在脱贫攻坚方面。围绕消除绝对贫困核心目标，多渠道“引资”保障精准脱贫。有力提升了贫困户的造血能力。强化资金整合，按照“整合项目、聚集资金、集中投放、精准扶持”的总体思路，提高扶贫资金使用精准度和效益。
二、部门概况
达州市通川区蒲家中学校，位于达州市通川区城乡接合部，始建于1956年，占地面积余46268平方米，建筑面积21250余平方米，分设高中部和初中部，有教学班34个，学生1788人。编制人数101人,其中在职教职工101人，中学高级教师21人，一级教师36人,二级教师44人,工勤人员3人。大学本科及以上学历的教师92人。
三、收支预算情况说明
2019年收入预算总额为994.27万元，预算支出总额994.27万元。2019年基本支出预算总额994.27万元。其中：其中人员支出：844.43万元；日常公用经费支出149.83万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算比2018年预算数增加了299.59万元，主要原因是教职工人数和学生人数的增加，而增加了人员经费支出和日常公用经费的增加。
（一）收入预算情况
通川区蒲家中学校2019年收入预算994.27 万元。
（二）支出预算情况
2019年本年支出合计994.27万元，其中：基本支出946.57万元，占95.2%；项目支出47.70万元，占4.8%。支出包括：一般公共服务支出255.96万元、社会保障和就业支出10.8万元、养老保险支出130.67万元,医疗卫生与计划生育支出36.09万元、住房保障支出78.40万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蒲家中学校2019年一般公共预算当年拨款994.27万元，2019年收支总预算比2018年预算数增加了299.59万元，主要原因是教职工人数和学生人数的增加，而增加了人员经费支出和日常公用经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2019年本年支出合计994.27万元，其中：基本支出946.57万元，占95.2%；项目支出47.70万元，占4.8%。支出包括：一般公共服务支出万元、社会保障和就业支出10.8万元、医疗卫生与计划生育支出36.09万元、住房保障支出78.40万元等。
一般公共服务支出255.96万元,占25.74%;社会保障和就业支出10.8万元,占1%;养老保险支出130.67万元,占13.14%;医疗卫生与计划生育支出36.09万元,占3.63%;住房保障支出78.40万元,占7.97%等。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务教育支出（类）普通教育 （款） 初中教育（项）:2019年预算数为 946.57万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目教育支出（类）普通教育 （款）初中教育 （项）:2019年预算数为47.70万元，主要用于： 差旅费、物管费、维修费、培训费、办公设备的购置费等项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为130.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 10.8万元， 主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（1102款）:2019年预算数为36。09万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2019年预算数为78.40万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蒲家中学校2019年一般公共预算基本支出994.27万元，其中：人员经费844.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费149.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蒲家中学2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
本单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2019年无安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，本单位的机关运行经费财政拨款预算为994.27万元，比2018年预算增加299.59万元，增长43 %。
（二）政府采购情况
2019年，本单位安排政府采购16.2万元，主要用于办公设备的购置比如教职工办公室电脑的配置，学生课座椅的配置等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，本单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门对2019年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目0个（按专项预算名称分别填列），每个专项预算绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数15个（人员经费844.43万元，公用经费149.83万元），每个任务绩效目标10个，涉及财政资金994.27万元，覆盖率达到0%。
十、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）：指教师人员经费和公用经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4、行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8、住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
