一、基本职能及主要工作
（一）通川区社保局职能简介
1、贯彻执行党和国家有关社会保险的方针、政策和法律、法规。
2、负责辖区内参保单位和个人的养老、工伤保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。
3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销，职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。
4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金，指导、督促、协调街镇搞好社会保险和社区建设工作。
5、负责参保单位和个人养老、工伤保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理。
6、为参保单位和个人、提供有关养老、工伤保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。
7、负责完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作事项。
（二）2021年重点工作
1、加大扩面征缴力度。加强社保各项政策的宣传和贯彻落实，通过延伸服务、强化稽核、部门联动等手段，切实加大扩面征缴力度，重点推进民营企业、个体工商户和灵活就业人员参保缴费，并全力做好市区重点工程建设项目失地农民的社会保障工作，保质保量完成市局下达的参保人数及基金征缴任务，全力扩大社保覆盖面，将更多群众纳入社会保障体系，切实维护社会稳定。
2、进一步健全基金预决算和风险防范机制。持续完善内控制度，严格做到每个经办环节不出纰漏，做到每个风险防控点有监督、可追溯，做到社保基金不流失。加大日常监督检查力度，对发现的疑点预警信息及时进行核实处理，按月开展社保基金监督自查，对我局内部所有业务进行全面核查，及时纠正发现的问题，确保基金业务运行规范、合理，将社保基金管理风险控制在萌芽状态，保证社保基金绝对安全。
3、持续推进被征地农民社会保障工作。按照2018年8月2日四川省人民政府办公厅颁发了《关于加强企业职工基本养老保险基金收支管理有关问题的通知》 (川办发〔2018〕59号) 文件精神，切实做好区属各乡镇的征地项目被征地人员社会保障工作。
4、全力保障新系统上线平稳运行。持续开展业务大讲堂，定期组织干部职工学习新系统、新业务，根据系统运行情况，发现问题及时与上级部门沟通，确保新系统运行过程中出现的问题能够及时解决，缩短新旧系统切换过渡期，切实做好新系统下业务经办工作，保障全区参保群众的切身利益。
二、部门概况
通川区社保局隶属区人社局，是参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区社保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区社保局2021年收支总预算679.59万元万元，比2020年预算数减少207.99万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
（一）收入预算情况
通川区社保局2021年收入预算679.59万元，其中：上年结转1.67万元，占0.25；一般公共预算拨款收入677.92万元，占99.75%。
（二）支出预算情况
2021年支出合计678.59万元，其中：基本支出589.44万元，占86.85%；项目支出90.15万元，占13.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区社会保险管理局单位2021年财政拨款收支总预算为677.92万元,比2020年财政拨款收支总预算减209.66万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入677.92万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.67万元；支出包括：农林水支出1万元、社会保障和就业支出576.04万元、卫生健康支出38.6万元、住房保障支出63.95万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款677.92万元，比2020年预算数减少了208.89万元，主要是按照中央相关要求压减年度预算总额。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出574.37万元，占 84.73%；医疗卫生与计划生育支出38.6万元，占 5.69%；住房保障支出63.95万元，占9.43%，农林水支出1万元，占0.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 人力资源和社会保障管理事务2021年预算数为516.62万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费社会保险经办相关支出；行政事业单位养老支出2021年预算数为54.36万元；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；其他社会保障和就业支出2021年预算数为3.39万元，主要用于其他社会保障和就业支出；卫生健康支出2021年预算数为38.6万元，主要用于行政事业单位医疗支出；农林水支出2021年预算数为1万元，主要用于扶贫支出；住房保障支出2021年预算为63.95万元，主要用于住房公积金在支出。
2.项目类支出：“630”干部门诊：2021年预算数为14.4万元，主要用于630干部门诊费用；互联网专线费：2021年预算数为 8.4万元，主要用于社保业务专网使用费；全市政务电子专网：2021年预算数为 1.62万元，主要用于全市电子政务专网正常使用；省纪检电子监控专网2021年预算数为0.31万元，主要用于保证省纪检电子监控转往正常使用，事权专项支出：2021年预算数为7.4万元，主要用于社保业务开展。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为54.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为3.4万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为38.6万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区社会保险管理局2021年一般公共预算基本支出587.77万元，其中：人员经费488.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费99.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区社会保险管理2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区社会保险管理单位单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
达州市通川区社会保险管理2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区社会保险管理2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市通川区社会保险管理2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市通川区社会保险管理的机关运行经费财政拨款预算为72.44万元，比2020年预算减少了5.35万元，减少6.9 %。
（二）政府采购情况
2021年，通川区社保局安排政府采购2万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市通川区社会保险管理单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市通川区社会保险管理按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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