一、基本职能及主要工作
（一）通川区档案馆职能简介。
1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。
2、制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施，监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。
3、依法对全区各类档案馆及机关、团体、企事业单位的档案业务工作进行指导、监督和检查，并负责全区档案专业技术职务的评聘工作。
4、依法接收、征集、保管属于本馆范围的档案资料，确保档案资料的完整与安全。
5、积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，积极主动地开展利用工作，为经济建设、社会发展和科学研究服务，组
（二）2021年重点工作。
1、加强档案资源建设。按计划开展档案征集接收工作，不断丰富档案馆藏资源，
2、加强档案法治建设。一是利用下基层开展业务指导之机，广泛开展档案法治宣传教育；二是利用“6.9”国际档案日和“12.4”法治宣传日集中开展档案专题宣传活动，提升全民档案法治意识。
3、强化档案业务工作。一是举办一次全区档案人员集中培训班，提升各基层档案人员的业务水平。二是监督指导各机关、团体、事业单位开展档案规范化管理工作，督促各部门按时按质完成档案归档工作。
4、增强档案信息化服务。建立档案信息化建设平台，推进档案存储数字化，提高档案查阅利用服务效率。
二、部门概况
通川区档案馆属参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区档案馆2021年收支总预算163.69万元,比2020年预算数减少19.57万元，主要原因是压缩开支。
（一）收入预算情况
通川区档案馆2021年收入预算163.69万元，一般公共预算拨款收入163.69万元，占100%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计163.69万元，其中：基本支出132.26万元，占80.8%；项目支出31.43万元，占19.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
通川区档案馆2021年财政拨款收支总预算为163.69万元,比2020年财政拨款收支总预算减少19.57万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入163.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出128.25万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出13.05万元、卫生健康支出8.82万元、住房保障支出13.58万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区档案馆2021年一般公共预算当年拨款163.69万元，比2020年预算数减少19.57万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出128.25万元，占78.35%；社会保障和就业支出13.05万元，占7.97 %；医疗卫生与计划生育支出8.82万元，占5.38%；住房保障支出13.58万元，占8.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.210（类）26（款）01（项）:2021年预算数为100.36万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 201（类）26款）04（项）:2021年预算数为27.89万元，主要用于：档案馆工作的项目支出。如：馆藏档案保管保护、档案馆办公用房网络监控维护等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为12.35 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0.69万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为8.82 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为13.58万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区档案馆2021年一般公共预算基本支出132.26万元，其中：人员经费109.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费22.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区档案馆无公务用车。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。八、政府性基金预算支出情况说明
通川区档案馆2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
通川区档案馆2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，通川区档案馆的机关运行经费财政拨款预算为22.5万元，比2020年预算增加6.09万元，增长37.11 %。
（二）政府采购情况
2021年，未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，通川区档案馆无公务用车。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年通川区档案馆按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表6-1）
127档案馆2021部门预算（公开）批复表_[127101] 通川区档案馆.xls
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