一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介。
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
（二）2021年重点工作。
1.全面加强党建工作，进一步巩固“达州市示范党支部”荣誉，建设党员名师工作室；丰富党员活动等。
2.深化特色教育，打造高品质学校。争创“全国国防教育示范校”、开展少年军校特色活动、建立军事相关社团，组织艺体文艺汇演、开展班级足球联赛等。
3.加强教师培训、丰富教学竞赛、打造名师团队、全面提升教学质量。
4.提升办学品位，优化校园环境，打造特色校园文化。
5.关心慰问教师，组织教师活动，提升教师幸福感。
二、部门概况
通川区罗江八一希望学校属财政全额拨款事业单位，预算单位数1个（含一所国办幼儿园和七所村小教学点），事业编制75人，在岗教职工75人，离退休58人，遗属10人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区罗江八一希望学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区罗江八一希望学校2021年收支总预算867.72万元，比2020年预算数减少108.51 万元，主要原因是 2020年初预算时把补发的在职教师目标绩效131.83万元和退休教师的生活补助57.82万元计入年初预算内了。2021年一般公共预算拨款收入比2020年增加74.04万元，2021年上年结转金额比2020年多7.09万元。
（一）收入预算情况
达州市通川区罗江八一希望学校2021年收入预算867.72万元，其中：上年结转16.03万元，占1.85%；一般公共预算拨款收入851.69万元，占98.15%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计867.72万元，其中：基本支出845.18万元，占97.40%；项目支出22.54万元，占2.60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市通川区罗江八一希望学校2021年财政拨款收支总预算为867.72万元,比2020年财政拨款收支总预算减少108.51 万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入851.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入16.03万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出646.62万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出98.67万元、卫生健康支出41.51万元、住房保障支出78.92万元、农林水支出2万元。
二、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区罗江八一希望学校2021年一般公共预算当年拨款851.69万元，比2020年预算数减少115.61万元，主要是2020年初预算时把补发的在职教师目标绩效131.83万元和退休教师的生活补助57.82万元计入年初预算内了。2021年一般公共预算拨款收入比2020年增加74.04万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况
教育支出630.59万元，占74.04%；社会保障和就业支出98.67万元，占11.59%；卫生健康支出41.51万元，占4.87%；住房保障支出78.91万元，占9.27%、农林水支出2万元，占0.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2021年预算数为608.06万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.[项目]教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2021年预算数为1.47万元，主要用于： 校园足球场土地租金的支出。
3.[项目]教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2021年预算数为21.06万元，主要用于：解决2020年非税收入征收补助（幼儿保教费）。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为83.79万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为14.88万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业、残疾保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为41.51万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出及补充医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为78.912万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为2万元，主要用于：驻村第一书记工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区罗江八一希望学校2021年一般公共预算基本支出829.15万元，其中：人员经费 688.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费140.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区罗江八一希望学校2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区罗江八一希望学校单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区罗江八一希望学校2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市通川区罗江八一希望学校2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市通川区罗江八一希望学校的机关运行经费财政拨款预算为140.27万元，比2020年预算增加15.17万元，增长12.13%。
（二）政府采购情况
2021年，达州市通川区罗江八一希望学校安排政府采购1.5万元，主要用于购置财务台式电脑一台0.5万元，购置多功能照相机一台1万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市通川区罗江八一希望学校共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。资产总额（净值）666.99万元，其中土地、房屋及构筑物616.92万元；通用设备 10.63 万元；专用设备 0.49 万元；图书档案 10.87 万元；家具、用具、装具及动植物 24.77 万元；无形资产 3.31万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市通川区罗江八一希望学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.农林水产支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于驻村第一书记工作经费。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
部门预算（公开）批复表_(632)通川区罗江八一希望学校.xls
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