一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介。
通川区公路养护管理段主要负责辖区内列养国、省、县、乡道公路的清理水沟、疏通涵洞、清扫保洁、日常养护、道路维修。完成上级临时交办的各项工作，确保列养公路的“畅、洁、安、舒、美”。
（二）2021年重点工作。
1.根据2021年辖区公路管养需求，编制上报列养道路小修经费预算计划。以小修保养管理办法为指导，结合辖区道路路况实情，按照规范程序，分季度、分路段，对公路及其沿线设施进行整治，保持公路良好运营状态，做到计划到位、操作到位、管理到位、安全到位，力争圆满完成2021年公路小修工程目标任务。
2.对2020年已竣工验收的项目，整理完善竣工资料，抓紧报送相关部门进行审核。
3.进一步加大日常巡查力度，积极协助配合相关业务股室，定期对辖区道路路基、路面、桥隧涵等使用性能动态进行监控，发现道路病害及安全隐患，采取相应有效技术措施，做到处理及时、规范，保证辖区公路安全畅通。
4.认真下达各养护站养护生产计划。督促各养护站（含外包）保持路面整洁、无飞石，水沟、涵洞畅通、无杂草，无堵塞；清洗行道树；清洗波形护栏和标志标牌并保持干净清晰等。
5.督促施家河养护站停车区设计方案完成及后续工作；完成磐石养护站及停车区建设上规委会后的建设工作；督促机养中心施工进度、质量及安全；督促跟进宣罗路边坡整治立项事宜及后续工作。
二、部门概况
本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区公路养护管理段所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区公路养护管理段2021年收支总预算2171.29万元。比2020年预算数增加152.60万元，主要原因是本年预算收入包括上年项目结转数。
（一）收入预算情况
通川区公路养护管理段2021年收入预算2171.29万元，其中：上年结转448.10万元，占20％；一般公共预算拨款收入1723.20万元，占79％。
(二)支出预算情况
2021年支出合计2171.29万元，其中：基本支出1132.70万元，占52％；项目支出1038.59万元，占48％。
四、财政拨款收支预算情况说明
通川区公路养护管理段2021年财政拨款收支总预算为1723.2万元,比2020年财政拨款收支总预算增长152.60万元，主要原因是上年结转数纳入了本年总预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1723.20万元、上年结转一般公共预算拨款收入448.10万元；支出包括：城乡社区支出351.48万元、农林水支出1.00万元、交通运输支出 1532.44万元、社会保障和就业支出112.30万元、卫生健康支出56.40万元、住房保障支出117.68万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区公路养护管理段2021年一般公共预算当年拨款1723.20万元，比2020年预算数减少295.49万元，原因主要是基本支出预算减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况
农林水支出1.00万元，占0.05％；交通运输支出 1435.82万元，占83.33％；社会保障和就业支出112.30万元，占6.52％卫生健康支出56.40万元，占3.27％；住房保障支出117.68万元占6.83％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2021年预算数为742.27万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2021年预算数为482.86万元，主要用于：公路日常养护工作的项目支出。如：公路养护信息化平台服务费，事权专项支出，公路日常养护支出。
3. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2021年预算数为202.25万元，主要用于：公路小修工作的项目支出和劳务派遣人员工资。
4. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2021年预算数为8.45万元，主要用于：办公设备购置和办公维修维护费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为99.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为13.17万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为56.40万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为117.68万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021年预算1.00万元，主要用于：扶贫方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区公路养护管理段2021年一般公共预算基本支出1038.09万元，其中：人员经费928.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费109.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区公路养护管理段2021年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
通川区公路养护管理段现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区公路养护管理段2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
通川区公路养护管理段2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，通川区公路养护管理段的机关运行经费财政拨款预算为109.36万元，比2020年预算减少7.09万元，减少6％。
（二）政府采购情况
2021年，通川区公路养护管理段安排政府采购4.45万元，主要用于日常办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，通川区公路养护管理段共有车辆8辆，其中，公务接待用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我段按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指单位用于公路养护的支出。
3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指单位用于其他扶贫方面的支出。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）：指单位用于完成日常工作任务的基本支出。
5.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
7..社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
9.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021单位整体支出绩效目标申报表(表6)
14.2021年部门预算项目绩效目（表6-1）
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