一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
（1）负责对外开展爱国主义教育、国防教育和红军文化等革命传统思想教育；
（2）负责张爱萍故居和达州红军文化陈列馆的日常管理和文物维修和保护工作；
（3)负责景区的设施、卫生、安保及接待工作。
（二）2021年重点工作。
（1）扎实做好免费开放和宣传接待工作。稳步推进景区管理规范化常态化。
（2）注重学习，强化培训，切实加强了队伍建设加强技能培训。多形式、多渠道、多方位开展学习、培训与交流。强化岗位练兵。以观摩、交流、参赛为契机，着力提升讲解员的综合素质。
（3）对现有展陈进行改陈布展，现有文物进行维修维护。
（4）加快推进神剑园二期建设。
（5）神剑园二期预计于2021年中旬开馆，逐步推进新馆开放的各项工作
二、部门概况
达州市通川区张爱萍故居管理所，编制6名，其中行政编制0名，行政工勤编制0名，事业编制6名；在职人员总数2人，其中行政人员0人，工勤人员0人，事业人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，张爱萍故居管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算91.05万元，比2020年预算数增加19.05万元，主要原因是上年结转25.71万元。
（一）收入预算情况
张爱萍故居管理所2021年收入预算91.05万元，其中：上年结转25.71万元，占28%；一般公共预算拨款收入65.34万元，占72%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计91.05万元，其中：基本支出30.04万元，占33%；项目支出61.01万元，占67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
张爱萍故居管理所2021年财政拨款收支总预算为91.05万元,比2020年财政拨款收支总预算增加19.05 万元，主要原因是结转25.71万元，同时按照中央相关要求压减年度预算总额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 65.34 万元、上年结转一般公共预算拨款收入25.71 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 82.85万元、社会保障和就业支出3.30万元、卫生健康支出1.45万元、住房保障支出 3.45万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款65.34万元，比2020年预算数减少7.03万元，主要是人员减少以及按照财政相关要求压减年度预算总额。
（二）一般公共预算拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出82.85万元，占91%；社会保障和就业支出3.30万元，占3.6%；医疗卫生与计划生育支出1.45万元，占1.6%；住房保障支出3.45万元，占3.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）基本运行（项）:2021年预算数为57.14万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化展示及纪念机构（款）临聘人员工资（项）:2021年预算数为32.44万元，主要用于： 临时聘用工作人员工资的项目支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化展示及纪念机构（款）促发展经费（项）:2021年预算数为3.16万元，主要用于： 促进事业发展的事权支出
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为2.92 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0.38万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为 1.45万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为3.45万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
张爱萍故居管理所2021年一般公共预算基本支出29.74万元，其中：人员经费26.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
张爱萍故居管理所2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
张爱萍故居现有公务用车1辆，其中：商务车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，
八、政府性基金预算支出情况说明
张爱萍故居管理所2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
张爱萍故居管理所2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，张爱萍故居管理所的机关运行经费财政拨款预算为91.05万元，比2020年预算增加19.05万元，增长21 %。
（二）政府采购情况
2021年，张爱萍故居管理所安排政府采购0万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，张爱萍故居管理所共有车辆1辆，其中，公务接待用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年xxx单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
2021年部门预算（公开）批复表_(654)通川区张爱萍故居管理所.xls
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