一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
保存人类文化遗产，传承人类文明；开展社会教育；传递科学情报；开发信息资源；提供文化娱乐。
（二）2021年重点工作
1.开展好“4.23”世界读书日宣传活动。
2.开展“书香达州 f 全民阅读”通川区读书说书活动启动仪式。
3.开展“书香润通川”2021年通川区读书送书下基层活动5场以上。
4.开展好日常免费开放工作。
二、部门概况
通川区图书馆为二级独立核算的财政定额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
通川区图书馆2021年收入预算总额为66.98万元，，一般公共预算拨款收入66.98万元，占100%。比2020年预算数减少18.40万元.主要原因是2021年中央省级拨款免费开放经费尚未纳入预算指标。
（二）支出预算情况
通川区图书馆2021年支出预算66.98万元其中：基本支出39.3万元占58%，项目支出27.08万元，（含2020年结转数21.81万元）占52%
支出包括：一般公共服务支出45.17万元、社会保障和就业支出4.44万元、医疗卫生与计划生育支出1.93万元、住房保障支出4.62万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区图书馆2021年收入预算总额为66.98万元一般公共预算拨款收入66.98万元，占100%。比2020年预算数减少18.4万元。主要原因是2021年中央省级拨款免费开放经费尚未纳入预算指标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
通川区图书馆年一般公共预算基本支出39.9万元其中：
人员经费35.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出34.18万元。主要用于：本单位人员工资、日常运转。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1.93万元。主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险生育工伤等支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出4.44万元，主要用于职工的养老保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）支出4.62万元。主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出5.27万元。主要用于图书馆免费开放本级配套2.80万元和事权专项经费2.47万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
通川区图书馆年一般公共预算基本支出39.9万元，其中：人员经费35.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费4.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区图书馆2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区图书馆现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2021年无安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区图书馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2021年，通川区图书馆安排政府采购0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底通川区图书馆共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项2.8万元.同时，对2021年专项预算项目支出开展的绩效目标进行设定。（含保留专项，剔除涉密项目）共设定完成专项预算项目1个（按专项预算名称分别填列），每个专项预算绩效目标3个，涉及财政资金2.8万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数1个（按任务数名称分别填列），每个任务绩效目标1个，涉及财政资金45.17万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）指单位人员经费和日常支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年区级部门预算绩效目标
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