一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我局是全区公安保卫工作的主管机关，主要职责是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。近年来，分局在区委、区政府和市公安局的坚强领导下，以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”为基本要求，紧紧围绕全区“一轴两翼七支点”发展战略、建设“品质通川”、助推“达州创副”提供公安指挥、公安力量和公安举措，力往基层使，工作往实里干，精心谋划，开拓创新，出实招、干实事，领跑达州，促进了队伍建设和公安业务工作的全面发展。
（二）2021年重点工作。
2021年全区公安工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想和重要训词精神，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，紧扣省厅“一三五七”发展战略和市局“1335”总体思路，围绕建党100周年安保维稳“一条主线”，紧盯争创全国优秀公安局“一个目标”，坚持全息稳控、全量打击、全程防范、全心服务、全面过硬“五个聚焦”;在维护稳定、破案攻坚、防控体系、行政服务、队伍建设上取得“五项突破”，为建设“品质通川”、打造“有礼之城”助推“达州创副”贡献公安力量。
一是聚焦全息稳控，抓实反恐防暴，在维护稳定上下功夫求突破。
二是聚焦全量打击，抓实专项行动，在破案攻坚上下功夫求突破。
三是聚焦全程防范，抓实创新治理，在防控体系上下功夫求突破。
四是聚焦全心服务，抓实为民工程，在行政服务上下功夫求突破。
五是聚焦全面过硬，抓实党建工作，在队伍建设上下功夫求突破。
二、部门概况
通川区公安分局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区公安分局2021年收支总预算13220.59万元，比2020年预算数增加2845.33万元，主要原因是项目支出有较大幅度增加。
（一）收入预算情况
通川区公安分局2021年收入预算13220.59万元，其中：上年结转490.53万元，占3.71%；一般公共预算拨款收入12730.06万元，占96.29%。
（二）支出预算情况
2021年支出合计13220.59万元，其中：基本支出6075.76万元，占45.96%；项目支出7144.82万元，占54.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
通川区公安分局2021年财政拨款收支总预算为13220.59万元,比2020年财政拨款收支总预算增加2845.33万元，主要原因是项目支出有较大幅度增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入12730.06万元、上年结转一般公共预算拨款收入490.53万元；支出包括：一般公共服务支出27.67万元、公共安全支出11622.63万元、社会保障和就业支出584.58万元、卫生健康支出379.52万元、住房保障支出602.19万元、农林水支出4万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区公安分局2021年一般公共预算当年拨款12730.06万元，比2020年预算数增加2354.80万元，主要是项目支出有较大幅度增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出25万元，占0.20%；公共安全支出11135.66万元，占87.48%；社会保障和就业支出583.68万元，占4.59%；卫生健康支出379.59万元，占2.98%；农林水支出4万元，占0.03%；住房保障支出602.19万元，占4.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）:2021年预算数为25.00万元，主要用于：公安档案管理的支出。
2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2021年预算数为4710.32万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为3793.03万元，主要用于：其他工资福利支出、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
4.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：2021年预算数为140.00万元，主要用于：劳务费、水费、电费、其他商品服务支出等日常公用经费。
5.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:2021年预算数为1824.01万元，主要用于：移动警务终端租赁、无线wifi维护费、专网租赁、社会监控资源整合、天网卡口升级改造等工作的项目支出。包括：维修费、租赁费等。
6.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:2021年预算数为642.32万元，主要用于：扫黑除恶、国内安全保卫、禁毒管理、经济犯罪侦查等工作的项目支出。包括：差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费等。
7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:2021年预算数为25.98万元，主要用于：派驻纪检组经费、维稳经费等工作的项目支出。包括：差旅费、其他商品服务支出、办公费等。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为524.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2021年预算数为34.43万元，主要用于：支付单位职工的死亡抚恤金。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为24.86万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为379.52万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为602.19万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2021年预算数为4万元，主要用于：派驻第一书记工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区公安分局2021年一般公共预算基本支出6075.76万元，其中：人员经费4704.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1370.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区公安分局2021年“三公”经费财政拨款预算数214.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费213.90万元。
通川区公安分局现有公务用车80辆，其中：轿车15辆。
2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费213.90万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区公安分局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
通川区公安分局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，通川区公安分局的机关运行经费财政拨款预算为1370.79万元，比2020年预算增加242.51万元，增长21 %。
（二）政府采购情况
2021年，通川区公安分局安排政府采购382.40万元，主要用于办公设备采购、公安专用设备采购以及天网租赁等服务采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，通川区公安分局共有车辆80辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年通川区公安分局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
8.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
10.公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：指反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属单位的支出。
11.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关的支出。
12.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
13.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
14.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：驻村扶贫工作组开展扶贫工作的支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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