一、基本职能及主要工作
（一）通川区委巡察办职能简介。
巡察办为巡察工作领导小组日常办事机构，为区委工作部门，巡察组承担具体巡察任务，向巡察工作领导小组负责并报告工作；向市委巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办；按照巡察工作领导小组的要求，组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的协调联动机制，负责与其进行沟通协调；办理巡察工作领导小组和市委巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。
（二）2021年重点工作。
牢牢把握巡察政治定位，把“两个维护”作为根本任务，围绕中心、服务大局，紧扣“三个聚焦”监督重点，深入开展4轮常规巡察、1轮专项巡察、1轮回访督查，全力配合做好省委巡视反馈意见整改工作以及市委巡察机构组织开展的交叉巡察、提级回访督查。完善巡察制度体系，持续推进“四个监督”统筹衔接，探索建立善巡察监督与其他监督贯通融合机制，聚合政治巡察整体合力。充分借鉴省委巡视工作经验，积极探索“点穴式”巡察、“机动式”巡察，进一步加快巡察节奏，提高巡察质效。压紧压实整改主体责任，坚持巡察情况向区委、区政府分管领导和相关部门党组织通报机制，加强整改情况日常监督检查，推动形成整改常态化、长效化。加大巡察成果在执纪审查、干部选拔任用和日常监督管理中的运用力度，推动管党治党标本兼治。加强巡察干部的培训和历练，打造高素质、专业化巡察干部队伍。
二、部门概况
通川区委巡察办编制19名，其中行政编制16名，事业编制3名；在职人员总数12人，其中行政人员12人，事业0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区委巡察办预算收入和支出均纳入部门预算管理。通川区委巡察办2021年收支总预算443.30万元比2020年预算数增加160.66万元，主要原因是按照相关要求压减年度预算总额，且项目支出数据纳入此次预算。
（一）收入预算情况
通川区委巡察办2021年收入预算443.30万元，其中：上年结转47.63万元，占11%；一般公共预算拨款收入395.68万元，占89%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计443.30万元，其中：基本支出146.41万元，占33%；项目支出296.89万元，占67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
通川区委巡察办2021年财政拨款收支总预算为443.30万元,比2020年财政拨款收支总预算增加160.66万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额，且项目支出数据纳入此次预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入395.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入47.63万元；支出包括：一般公共服务支出404.35万元、社会保障和就业支出14.40万元、卫生健康支出8.78万元、住房保障支出15.77万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区委巡察办2021年一般公共预算当年拨款395.68万元，比2020年预算数增加113.04万元，主要是按照中央相关要求压减年度预算总额，且项目支出数据纳入此次预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出356.72万元，占90%；社会保障和就业支出14.40万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出8.78万元，占2%；住房保障支出15.77万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视巡察工作（项）:2021年预算数为238.00万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、伙食补助、租用信访接待点、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为118.72万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为14.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为8.78万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为15.77万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区委巡察办2021年一般公共预算基本支出146.41万元，其中：人员经费121.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费25.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区委巡察办2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区委巡察办单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区委巡察办2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
通川区委巡察办2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，通川区委巡察办的机关运行经费财政拨款预算为25.32万元，比2020年预算增加6.61万元，增长35%。
（二）政府采购情况
2021年，通川区委巡察办安排政府采购0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，通川区委巡察办共有车辆1辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年通川区委巡察办按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
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