一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
实施学前教育，为学前儿童提供保育和教育服务及幼儿保育，促进幼儿身心健康全面发展。
（二）我园年重点工作
1、加强队伍建设，创建学习型校园
（1）领导班子要加强学习、沟通思想，团结一致。
（2）教师队伍建设，组织教师走出去参加学习、培训，不断获取幼教新信息，并在实践中不断探索科学管理的方式方法，提高管理水平。
（3）组织教师业务学习，通过学习幼教理论知识，探究保教问题，不断提高教师的业务素质、教研能力。
（4）鼓励教师苦练技能技巧基本功，培养全面加特长的教师。
2、提高教学质量，创建精品校园
（1）加强新课程改革与研究力度。进一步学习领会《3-6岁儿童发展指南》精神，学习幼教新信息，不断更新教育教学观念。教师应学会关爱、学会理解、学会宽容、学会创新，积极探索适合本园的教育教学新方法，促进保教质量不断提高。
（2）促进教师专业发展，提高教学质量。通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。
（3）根据幼儿的个体差异做出到“不同幼儿不同对待”的教育方法，让幼儿养成良好的行为习惯，对人有礼貌，语言表达能力、与人交往的能力、生活自理能力。
3、改善办学条件，创建优美校园
（1）绿化美化校园，提高校园的文化品位和人文精神。
（2）建设多功能教室。
4、加强综合治理，创建安全校园
（1）进一步节支创收，各项开支精打细算，做到花小钱办大事;
（2）按“收支两条线”的要求，严格财经制度，加强民主理财，严格执行收费政策;
（3）抓好园内的安全、稳定工作，经常地开展安全教育，落实“谁主管，谁负责”的园内安全责任制，实行安全事故责任追究制，建立校园安全隐患定期(每月一次)排查制度，确保一方平安;
（4）加强食堂管理，在体卫艺股的要求下，我园完善了软硬件设施，规范各种记录和制度。严格执行原料到成品的“三不”制度，对腐烂变质的食品及原料采购员不买，保管员不收，加工人员不加工。坚持“试尝”和“留样”制度，餐具、用具用前严格消毒。
（5） 加强师生的安全教育（包括食品安全）。班组内（师生）每期必须进行安全知识教育（幼儿安全教育内容列入班级工作计划内），并贯穿于幼儿园一日活动各环节中，使每一位师生增强安全意识，增强自我保护和防范能力。
5、构建和谐校园，开展趣味活动
（1）举办“三八”节主题教育活动。各班邀请家长参加班级活动，结合幼儿实际，开展唱歌、跳舞、朗诵儿歌、歌表演等活动，庆祝“三八”节，增进妈妈与孩子的感情，使节日活动给妈妈留下难忘的印象。
（2）积极搞好“六一”庆祝活动
（3）举办半日公开课活动，让家长了解本学期幼儿在幼儿园的体、智、德、美诸方面发展的情况。
（4）开展安全演练,疫情防控知识。
二、部门概况
我园属于财政全额拨款的事业单位。
达州市通川区铁路幼儿园有8个班，教职员工10人，退休职工14人，离岗待退人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区铁路幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区铁路幼儿园单位2021年收支总预算233.5万元(上年结转 年初预算 下达项目预算)，比2020年预算数增加34.41万元，主要原因是结转资金增加。
（一）收入预算情况
通川区铁路幼儿园2021年收入预算233.5万元，其中：上年结转41.68万元，占17.85%；一般公共预算拨款收入191.82万元，占82.15%。
(二)支出预算情况
2021年支出合计233.5万元，其中：基本支出122.81万元，占52.59%；项目支出110.69万元，占47.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
通川区铁路幼儿园2021年财政拨款收支总预算为 233.5万元,比2020年财政拨款收支总预算增加34.41万元，主要原因是结转资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入191.82 万元、上年结转一般公共预算拨款收入41.68万元；支出包括：一般公共服务支出 0万元、教育支出 160.15万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 14.05 万元、卫生健康支出6.08 万元、住房保障支出 11.54 万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明（不含结转数）
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区铁路幼儿园2021年一般公共预算当年拨款191.82万元，比2020年预算数增加51.24万元，主要是结转资金增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占 0%；社会保障和就业支出14.05万元，占 7.32%；医疗卫生与计划生育支出6.08万元，占 3.16%；住房保障支出11.54万元，占 6.01 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 1.一般公共服务（类）教育支出（款）学前教育（项）:2020年预算数为102.39万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括人员经费：基本工资49.24万元、津贴补贴1.02万元、人员绩效工资19.47万元、社会保障与就业支出14.04万元、医疗卫生与计划生育支出6.08万元、住房公积金11.54万元、日常公用经费：工会费0万元、福利费0万元、党建经费0.98万元。
2. 项目（类）（款）（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：本年未安排项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为12.49 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为 1.56 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为 6.08 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为11.54万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区铁路幼儿园单位2021年一般公共预算基本支出102.39万元，其中：人员经费 101.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 0.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置0.68万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区铁路幼儿园单位2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区铁路幼儿园单位单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区铁路幼儿园单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
通川区铁路幼儿园单位2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，通川区铁路幼儿园单位的机关运行经费财政拨款预算为233.49万元，比2020年预算增加34.41万元，增长 14.73%。
（二）政府采购情况
2021年，通川区铁路幼儿园单位安排政府采购0.68万元，主要用于教室一台3P空调。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，通川区铁路幼儿园共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年通川区铁路幼儿园按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.部门收支总表(表1)
2.部门收入总表（表1-1）
3.部门支出总表（表1-2）
4.财政拨款收支总表(表2)
5.财政拨款支出预算表(表2-1)
6.一般公共预算支出总表(表3)
7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)
10.政府性基金支出预算表(表4)
11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)
12.国有资本经营支出预算表(表5)
13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)
14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）
2021年2月部门预算（公开）批复表_[624]通川区铁路幼儿园.xls
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