第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全区对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务；负责起草制定全区招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核；草拟我区招商引资、经济合作的有关政策和规定。组织和实施全区招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。指导、组织和协调全区区域经济合作工作。负责国内友好城市的缔结、联络和通川方的日常工作。调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。负责我区企事业单位在外设经济窗口的考察、联系工作；研究提出加强我区驻外机构管理的有关规定和办法。负责外市（区）政府设置驻我区办事机构的呈报、联络、协调、服务工作；负责协调区外企事业单位来我区设非经营性机构的工作。会同有关部门督查投资环境改善的落实情况，并提出相关改进意见；协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求，牵头搞好“承揽式”服务。负责全区招商引资项目落户后的后续服务。协调解决项目实施过程中的具体问题，跟踪项目落户后的生产经营情况；负责全区已落户企业的资料收集、汇总、上报工作。
（二）2020年重点工作完成情况
1、全面完成市、区下达目标任务。
一是1-12月，实现招商引资到位资金180.7亿元，完成区上下达目标任务（165亿元）的109.5%。二是1-12月，新签约招商引资项目79个，投资总额547亿元，完成区上下达目标任务（320亿元）的170.1%。三是向上争取省级财政奖补重大招商引资项目资金445万元，完成市上下达目标任务（160万）的278.13%。四是重大平台活动签约项目9个，投资总额91.3亿元，超额完成市上90%、80%、30%的目标任务。五是2020年新签约正式协议项目46个，投资总额165.9亿元，履约率100%，开工率75%，竣工率36.36%。
2.高位推动抓项目推介洽谈。一是有效扩大通川“朋友圈”。区委、区政府主要领导及相关分管领导，分别率队赴北上广深、成渝苏杭等地，登门拜访中国铁建集团等企业80余家，主动邀请中铁建十九局等100余家企业赴通川考察，涵养目标企业150余家，对接洽谈中关村（达州通川）孵化中心等近110个项目。二是主动提升通川“影响力”。第十届中国（达州）秦巴地区商品交易会期间，推荐蓝城集团等15家企业参加包惠书记会见活动。“2020中外知名企业四川行”活动期间，签约项目15个，签约金额116.92亿元，推荐1家企业参加亨孝市长会见活动。制作《展翼通川》招商宣传片，举办“品质通川?共创共赢”专题网络招商推介会、“抢抓战略机遇?共建品质通川”“3+2”产业投资推介暨重大招商项目集中签约仪式、2020中国?达州中医药大健康产业发展高峰论坛暨医药健康招商推介会，成功推介了“品质通川”、“通川有礼”等系列名片。三是始终坚持“双招双引”。区委、区政府聚力“招大引强”，与中国供销等10余家“三类500强”企业联姻，成功引进西南冷链物流基地等3个“三类500强”企业投资项目，正在加快洽谈中铁建经开区综合开发等“三类500强”企业投资项目。同时，区委、区政府坚持“招才引智”，与上海福睿智库等10余家平台智库、科研院所合作，大力开展以商招商、委托招商，成功引进中关村（达州通川）孵化中心等平台项目，为通川植入高新技术产业链、引入高精尖专业人才。
3. 统筹联动抓项目落地落实。一是聚焦主导产业搭建工作机构。区委、区政府建立5个工作专班，由相关分管领导牵头，相关行业主管部门、要素保障部门及区投促中心负责，编制了《通川区招商优惠政策汇编》，草拟了《通川区承接首都外迁企业十四条措施》，梳理了《通川区产业承接目录》，制作了《“凤舞达州?展翼通川”读地手册》等相关资料，全力促成项目合作、推动项目落地。成立了“3+2”重点产业发展领导小组，实体化运行领导小组办公室和5个产业推进办，定方案、明任务、压责任。二是聚焦精准招商完善运行机制。区委定期召开招商工作专题会，区政府定期听取招商情况汇报，明确招商方向，研究招商举措，压实招商责任。三是聚焦招商实效强化督导考核。对重大招商项目实行区级分管领导挂包督办，牵头单位和责任单位联合制订推进计划，督促项目序时推进。区人大常委会主任、区政协主席分别挂帅督导全区重点产业招商项目，确保项目落地落实。区目标绩效办加大招商引资工作在年度综合目标考核中的比重，对重大招商项目分ABC三个层级制订问题清单对照落实，推动行业主管部门、要素保障部门、审批服务部门联合发力加快推进项目落地。
二、机构设置
通川区投资促进中心系一级预算单位，独立核算单位。下设二级全额财政补助的投资促进服务中心，非独立核算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
我中心2020年度收入347.36万元（上年结转0万元），支出296.48万元，与2019年相比，收、支总计各减少222.48万元、321.32万元，分别减少39.04%、52.01%。
主要变动原因是疫情期间招商引资工作调整。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计347.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入347.36万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计296.48万元，其中：基本支出275.28万元，占92.85%；项目支出21.20万元，占7.15%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我中心2020年度财政拨款收入347.36万元（上年结转0万元），支出296.48万元，与2019年相比，收、支总计各减少222.48万元、321.32万元，分别减少39.04%、52.01%。
主要变动原因是疫情期间招商引资工作调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出296.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少321.32万元（上年结转0万元），减少52.01%。主要变动原因是疫情期间招商引资工作调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出296.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出248.57万元，占83.84%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.06万元，占5.75%；卫生健康支出8.61万元，占2.91%；住房保障支出22.24万元，占7.5%。
支出功能 分类 | 科目名称 | 本年支出合计 |
合计 | 296.48 | |
201 | 一般公共服务支出 | 248.57 |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.06 |
210 | 卫生健康支出 | 8.61 |
221 | 住房保障支出 | 22.24 |
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为296.48万元，完成预算85.35%。其中：
1.一般公共服务201（类）13（款）01（项）:支出决算为227.37万元，完成预算76.14%，决算数小于预算数的主要原因是略有剩余。
一般公共服务201（类）13（款）08（项）:支出决算为21.2万元，完成预算30.29%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间招商引资工作调整。
2.教育（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为16.43万元，完成预算98.68%，决算数小于预算数的主要原因是略有剩余。
社会保障和就业208（类）99（款）:支出决算为0.62万元，完成预算100%。
6.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为8.61万元，完成预算98.74%，决算数小于预算数的主要原因是略有剩余。
7.住房保障支出210（类）02（款）01（项）:支出决算为22.24万元，完成预算97.8%，决算数小于预算数的主要原因是略有剩余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出296.48万元，其中：
人员经费251.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费45.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：商务接待用车1辆，由区机关事务中心统一调配使用。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，区投促中心机关运行经费支出227.37万元，比2019年增加30.21万元，增长15.32%，主要是上年奖金计入本年。
（二）政府采购支出情况
2020年，区投促中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，区投促中心共有车辆1辆，其中：商务接待用车1辆，由区机关局统一调配使用。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区投促在区委、区政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经招商企业评价，满意度为98%。全面实现招商引资到位资金、平台新签约投资目标等任务。
整体绩效目标完成情况：本部门在2020年度部门决算中反映招商引资项目绩效目标实际完成情况。招商引资项目绩效目标完成情况综述。全年整体预算数347.36万元，执行数为296.48万元，完成预算的85.35%。通过项目实施，做好了我区对外开放、招商引资、经济合作及项目落地及后续服务工作，切实增强了招引实效，推动了全区经济发展。发现的主要问题：绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表述，在绩效考评指标的设计上有待完善。建议措施：项目资金使用具有不可预见性和不可计划性，因此部分指标并不适宜作为绩效考核，例如经济效益指标等。建议研究制定适合专项资金的支出绩效评价共性指标。
整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（ 2020 ）年度 | |||||||||
部门名称 | |||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
任务1 | 行政运行 | 272.3 | 272.3 | 270.22 | 270.22 | ||||
任务2 | 事权支出 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | ||||
任务3 | 招商引资 | 70 | 70 | 21.2 | 21.2 | ||||
…… | |||||||||
金额合计 | 347.36 | 347.36 | 296.48 | 296.48 | |||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
年度 | 目标1：开展招商引资宣传活动5次 目标2：开展招商引资服务工作50次 目标3：开展招商引资技术工作5次 | 目标1：开展招商引资宣传活动5次 目标2：开展招商引资服务工作52次 目标3：开展招商引资技术工作6次 | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 指标1： | 工作人员16人 | 工作人员16人 | |||||
指标2： | 开展招商引资宣传活动5次 | 开展招商引资宣传活动5次 | |||||||
开展招商引资服务工作50次 | 开展招商引资服务工作52次 | ||||||||
…… | 开展招商引资技术工作5次 | 开展招商引资技术工作6次 | |||||||
质量指标 | 指标1： | 按照预定方案完成≧90% | 按照预定方案完成≧95% | ||||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
时效指标 | 指标1： | 完成工作时间2020年度 | 完成工作时间2020年度 | ||||||
指标2： | 按期完成率≧95% | 按期完成率≧95% | |||||||
…… | |||||||||
成本指标 | 指标1： | 有关的服务性、技术性、事务性工作347.36万元 | 有关的服务性、技术性、事务性工作296.48万元 | ||||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 | 指标1： | 促进全区GDP增长 | 促进全区GDP增长 | |||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
社会效益 | 指标1： | 促进全区GDP增长 | 促进全区GDP增长 | ||||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
生态效益 | 指标1： | ||||||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
可持续影响 | 指标1： | ||||||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1： | 服务对象满意度≧95% | 服务对象满意度≧98% | |||||
指标2： | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区投资促进中心整体支出绩效自评报告（2020年）》见附件。
第三部分 名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指单位用于招商引资、优化经济环境等方面的专项支出。
3．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
9. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
通川区投资促进中心
整体支出绩效自评报告
（ 2020 年度）
一、部门概况
（一）机构、人员、车辆情况
1、机构：通川区投资促进中心系一级预算单位，独立核算单位。下设二级全额财政补助的投资促进服务中心，非独立核算单位。
2、人员：截止2020年12月，全中心在职职工15人，退休人员1人，挂职1人。本年投资促进中心调出1人。
3、车辆情况：现有机关事务服务中心调配商务车1辆，主要保障接待客商、机关工作调研、脱贫攻坚等工作的开展，其公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面的支出，由区机关事务管理局负责收支管理。
（二）单位主要职责
贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策；负责全区对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、协调和服务；负责起草制定全区招商引资工作的总体规划和年度目标及其考核；草拟我区招商引资、经济合作的有关政策和规定。组织和实施全区招商引资项目的收集、筛选、整理、翻译、包装、储备、推介、洽谈和跟踪服务。指导、组织和协调全区区域经济合作工作。负责国内友好城市的缔结、联络和通川方的日常工作。调查研究、搜集信息、搞好统计，建立和完善招商引资信息网络，提供相关的咨询服务。负责我区企事业单位在外设经济窗口的考察、联系工作；研究提出加强我区驻外机构管理的有关规定和办法。负责外市（区）政府设置驻我区办事机构的呈报、联络、协调、服务工作；负责协调区外企事业单位来我区设非经营性机构的工作。会同有关部门督查投资环境改善的落实情况，并提出相关改进意见；协助解决外来投资企业所反映的问题、意见和合理要求，牵头搞好“承揽式”服务。负责全区招商引资项目落户后的后续服务。协调解决项目实施过程中的具体问题，跟踪项目落户后的生产经营情况；负责全区已落户企业的资料收集、汇总、上报工作。
二、部门整体预算及执行情况
（一）部门预算情况
1. 部门预算收入。我中心年初一般公共预算财政拨款收入2390152元。其中：人员经费2153955元；日常公用经费236197元。
2. 财政非税收入计划数。无。
3. 部门预算支出。我中心一般公共预算财政拨款支出2390152元。其中：人员经费2153955元；日常公用经费236197元。
部门三公经费预算情况。无。
（二）部门预算执行情况
1. 部门实际收入。我中心实际一般公共预算财政拨款收入（含年度预算调整数）3473593.43元。其中：人员经费2533436.43元；日常公用经费240157元；招商引资专项经费700000元。
2. 财政非税收入完成数。无。
3. 部门实际支出。我中心一般公共预算财政拨款支出2964814.02元。其中：人员经费2514253.49元；日常公用经费238566.76元；招商引资专项经费211993.77元。
4. 部门三公经费实际支出情况。无。
5. 部门年度预算执行情况对比分析。（单位：万元）
指标名称 | 2020年 | 2019年 | 差异率% | 备注 |
一、全年财政拨款支出总额 | 296.48 | 617.8 | -52.01 | 疫情影响商务工作 |
其中：基本支出公用经费 | 16.92 | 13.7 | 23.5 | 晋升车贴变动 |
项目支出 | 21.2 | 420.64 | -94.96 | 疫情影响商务工作 |
二、全年机关运行经费支出总额 | 16.92 | 13.7 | 23.5 | 晋升车贴变动 |
（一）按照功能分类科目 | — | — | — | |
行政运行 | 16.92 | 13.7 | 23.5 | 晋升车贴变动 |
事业运行 | ||||
一般行政管理事务 | ||||
机关服务 | ||||
离退休人员管理机构 | ||||
其他功能分类科目 | ||||
（二）按照经济分类科目 | — | — | — | |
办公费 | 0.14 | 5.42 | -97.41 | 商务支出 |
印刷费 | 0.25 | — | 商务支出 | |
水费 | 0.8 | — | 2019年财政直拨机关局 | |
电费 | 0.8 | — | 同上 | |
邮电费 | 0.1 | — | 商务支出 | |
物业管理费 | ||||
差旅费 | 0.15 | — | 商务支出 | |
因公出国（境）费用 | ||||
维修（护）费 | ||||
会议费 | 0.2 | — | 商务支出 | |
租赁费 | ||||
其中：办公用房租赁费 | ||||
网络租赁费 | ||||
培训费 | ||||
取暖费 | ||||
公务接待费 | ||||
其中：国内公务接待费 | ||||
其中：外事接待费 | ||||
国（境）外接待费 | ||||
公务用车运行维护费 | ||||
其中：副部(省)级及以上领导用车 | ||||
主要领导干部用车 | ||||
机要通信用车 | ||||
应急保障用车 | ||||
执法执勤用车 | ||||
特种专业技术用车 | ||||
离退休干部用车 | ||||
其他公务用车 | ||||
其他交通费用 | ||||
房屋建筑物购建 | ||||
办公设备购置 | ||||
大型修缮 | ||||
信息网络及软件购置更新 | ||||
公务用车购置 | ||||
其中：副部(省)级及以上领导用车 | ||||
主要领导干部用车 | ||||
机要通信用车 | ||||
应急保障用车 | ||||
执法执勤用车 | ||||
特种专业技术用车 | ||||
离退休干部用车 | ||||
其他公务用车 | ||||
咨询费 | ||||
手续费 | ||||
劳务费 | 2 | 1.22 | -63.93 | 部分调入其他商品服务支出 |
委托业务费 | ||||
其他商品和服务支出 | 5.27 | — | 调整其他商品服务支出 | |
专用设备购置 | ||||
其他交通工具购置 | ||||
其他资本性支出 | ||||
（三）向社会购买机关运行服务支出 | ||||
三、全年机关运行成本相关指标 | — | — | — | |
全年机关运行经费支出总额 | 16.92 | 13.7 | 23.5 | 晋升车贴变动 |
105-109项非机关运行类项目支出 | ||||
应扣除的改革性津补贴支出 | 7.81 | 6.46 | 20.9 | 晋升车贴变动 |
当年应付预提款项 | ||||
往年预付当年款项 | ||||
当年补交以前年度款项 | ||||
当年预付以后年度款项 | ||||
固定资产、无形资产购置费用 | ||||
机关运行性固定资产折旧 | 3.33 | 3.33 | 0 | |
其中：房屋及构筑物折旧 | ||||
通用设备折旧 | 2.29 | 2.29 | 0 | |
专用设备折旧 | ||||
家具、用具及装具折旧 | 1.04 | 1.04 | 0 | |
机关运行性无形资产摊销 | ||||
全年机关运行成本 | 12.44 | 10.57 | 17.69 | 晋升车贴变动 |
三、部门整体绩效目标和完成情况
（一）概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。
一是1-12月，实现招商引资到位资金180.7亿元，完成区上下达目标任务（165亿元）的109.5%。二是1-12月，新签约招商引资项目79个，投资总额547亿元，完成区上下达目标任务（320亿元）的170.1%。三是向上争取省级财政奖补重大招商引资项目资金445万元，完成市上下达目标任务（160万）的278.13%。四是重大平台活动签约项目9个，投资总额91.3亿元，超额完成市上90%、80%、30%的目标任务。五是2020年新签约正式协议项目46个，投资总额165.9亿元，履约率100%，开工率75%，竣工率36.36%。
（二）概述下属单位整体支出绩效目标实现情况。无。
（三）概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况
预期指标值：实现招商引资到位资金90亿元；重大平台新签约投资总额80亿元。
实际完成指标值：实现招商引资到位资金180.7亿元，占目标任务（90亿）的200.78％；重大平台新签约投资总额91.3亿元，占目标任务（80亿）的114.13%。
项目资金使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。通过我中心全体工作人员的努力，做好了我区对外开放、招商引资、经济合作及项目落地及后续服务工作，切实增强招引实效，推动了全区经济发展。
四、改进措施和建议
无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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