一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定增长。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作

1.强力抓好投资建设。压实重点办工作责任，继续推行“重点工作项目化、项目工作具体化、具体项目责任化”制度，主动配合“云门天寨”农旅综合开发项目，力争早日达到开园营业条件。加快推进马渡旅游环线、场镇雨污分流等重点项目建设。积极申报上级各专项资金，争取更多产业类、民生类、基础设施类项目落户青宁。

2.加快打造特色产业。围绕保丰大米、猕猴桃、青脆李做大特色产业文章，加快推进产业示范园区建设，努力构建“一村一品”的产业发展新格局。强化现代特色农业产业园创建工作，加大投入力度，发挥产业示范带动辐射作用。

3.全力抓好旅游工作。高度重视旅游宣传营销，加大“云门天寨”推介力度，筹划各类特色活动，不断提升知名度和影响力。充分发挥“旅游+”作用，整合各方资源加快配套设施建设，认真谋划青宁乡村民宿、特色农家乐、观光农业等项目，带动全镇群众致富增收。

4.提升群众生活品质。扎实做好就业创业服务，巩固提升城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率。继续做好贫困户、五保、低保、现役、退伍困难军人等工作。注重文明乡风引领，广泛开展多种形式的文明乡风、传统美德宣讲、“五星文明户”评选等活动，弘扬社会正能量，传递“通川有礼”好声音。

5.持续推进依法行政。进一步强化目标管理考核，推动镇政府工作提速、提质、提效。党员干部带头转变作风，优化政务服务体系，提升政务服务水平。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，加强项目建设、产业发展、民生工程等重点领域、关键环节监管力度，不断提高政府的权威性和公信力。

二、部门概况

通川区青宁镇人民政府下属二级单位6个，其中行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位5个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区青宁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区青宁镇人民政府2021年收支总预算1797.53万元，其中：上年结转858.4万元，年初预算939.13万元，比2020年预算数增加469.59万元，主要原因是上年结转增加，以及人员增加、村社区干部报酬增加后相关经费的增加。

（一）收入预算情况

通川区青宁镇人民政府2021年收入预算1797.53万元，其中：上年结转858.4万元，占47.75%；一般公共预算拨款收入939.13万元，占52.25%。

（二）支出预算情况

2021年支出合计1791.26万元，其中：基本支出750.54万元，占46.24%；项目支出1046.99万元，占58.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

通川区青宁镇人民政府2021年财政拨款收支总预算为1791.26万元,比2020年财政拨款收支总预算减加 463.32 万元，主要原因是按照中央相关要求压减年度预算总额。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入939.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入260.16万元；支出包括：一般公共服务支出555.71万元、文化旅游体育与传媒支出18.37万元、社会保障和就业支出74.02万元、卫生健康支出36.53万元、农林水支出466.38、住房保障支出42.27万元、其他支出6万元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明（不含结转数）

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

通川区青宁镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款939.13万元，比2020年预算数增加156.28万元是人员增加、村社区干部报酬增加后相关经费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出555.71万元，占46.34%、文化旅游体育与传媒支出18.37万元，占1.53 %；社会保障和就业支出74.02万元，占6.17 %；卫生健康支出36.53万元，占 3.05%；农林水支出466.38万元，占 38.89%、住房保障支出42.27万元，占 3.52%、其他支出6万元，占0.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为0.78万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为312.13万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:2021年预算数为13.44万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:2021年预算数为15.09万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:2021年预算数为0.78万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2021年预算数为0.78万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2021年预算数为0.78万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:2021年预算数为13.37万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）:2021年预算数为14.91万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为36.76万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为3.05万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为13.94万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

13.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为7.09万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2021年预算数为46.74万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2021年预算数为217.64万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为42.27万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

17.项目一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为1.61万元，主要用于：便民服务中心工作的项目支出。如：乡镇专项工作（便民服务中心）承担重点工作补助等支出。

18.项目一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为78.18万元，主要用于：2019年目标绩效奖。如：解决2019年目标绩效奖（补助）资金。

19.项目一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为78.18万元，主要用于：2019年目标绩效奖。如：解决2019年目标绩效奖（补助）资金。

20.项目 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2021年预算数为20万元，主要用于：文旅大会期间信访维稳经费。如：租车费等。

21.项目一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年预算数为62万元，主要用于：“云门天寨”农旅综合项目工作经费。如：补助项目业主基础设施。

22.项目一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2021年预算数为20万元，主要用于：“云门天寨”农旅综合项目工作经费。如：补助项目业主基础设施。

23.项目一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:2021年预算数为7万元，主要用于：乡镇代理会计工作经费。如：办公费、邮电费、印刷费等。

24.项目社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:2021年预算数为12万元，主要用于：村级建制调整的办公费、宣传费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

通川青宁镇人民政府单位2021年一般公共预算基本支出738.34万元，其中：人员经费540.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费197.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区青宁镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费**万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

通川区青宁镇人民政府单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

无公务用车购置的写明：2021年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

通川区青宁镇人民政府2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

通川区青宁镇人民政府2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，通川区青宁镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为391.92万元，比2020年预算增加284.3万元，增长360 %。

（二）政府采购情况

2021年，通川区青宁镇人民政府安排政府采购3万元，主要用于设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，通川区青宁镇人民政府共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年通川区青宁镇人民政府按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释（备注：根据单位实际支出功能分类填写）

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.部门收支总表（表1）

2.部门收入总表（表1-1）

3.部门支出总表（表1-2）

4.财政拨款收支总表（表2）

5.财政拨款支出预算表(表2-1)

6.一般公共预算支出总表(表3)

7.一般公共预算基本支出预算表(表3-1)

8.一般公共预算项目支出预算表(表3-2)

9.一般公共预算“三公”经费支出表(表3-3)

10.政府性基金支出预算表(表4)

11.政府性基金预算“三公”经费支出表(表4-1)

12.国有资本经营支出预算表(表5)

13.2021年省级部门预算项目绩效目标(表6)

14.2021年专项预算项目支出绩效目标表（表7）

部门预算（公开）批复表.xls