一、基本职能及主要工作
（一）莲花湖管委会简介。
通川区莲花湖旅游风景区管理委员会成立于2002年12月5日，位于通川区西北部，距达州市老城区7公里，下辖石莲花、长岭、邱家店3个社区20个居民小组。2019年末，莲管委辖区户籍总人口为5800余人。
辖区莲花湖水库为中型水库，水库积雨面积5.48平方公里，湖泊面积1400亩，库容量1033万立方米。辖区湿地公园二期、中医院西迁等市区重点项目正在全面建设中。在旅游发展方面，以湿地公园为旅游中心，免费接待市民游客。辖区内有莲湖山庄、巴山大剧院等重点会议场所。
通川区莲花湖管委会下属部门5个，规建办、水库管理所、政务服务中心、财政所、船管站。
（二）2020年重点工作。
一是稳步强化基层党建，提升党员干部的思想文化素质，提高实际工作能力，加强党员干部职工的党性和凝聚力；
二是重点改善党群关系，搭建好党群之间沟通的桥梁，继续开展好“社情民意大走访、矛盾纠纷大排查、信访积案大化解”活动，加强群众对政策方针的解读和理解；
三是促进辖区民生维稳，严格进行依法治理，优化社区管理，有效推进“不忘初心 、牢记使命”主题教育；
四是加快风景区的建设，重点突出湿地公园建设和景区环境整治，让广大居民和游客感受到更优质的接待服务，享受到更惬意的湿地公园美景。
二、部门概况
行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2020年收支总预算782.96万元，比2019年预算数增加84.13万元，主要原因2020年预算包括下达的年终一次性奖金、工作绩效奖励及住房公积金缴费、离退休人员生活补助等，2019年下达年初预算数未包括上述事项。
（一）收入预算情况
2020年收入预算781.46万元，其中：一般公共预算拨款收入781.46万元，占100%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计781.46万元，其中：基本支出715.8万元，占91.6%；项目支出65.66万元，占8.4%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款781.46万元，比2019年预算数增加82.63万元，主要原因2020年预算包括下达的年终一次性奖金、工作绩效奖励及住房公积金缴费、离退休人员生活补助等，2019年下达年初预算数未包括上述事项。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出310.72万元，占39.88%；社会保障和就业支出147.92万元，占18.89%；卫生健康支出22.51万元，占9.1%；城乡社区支出63.96万元，占8.17%；农林水支出165.43万元，占21.13%；交通运输支出13万元，占1.66%；住房公积金48.92万元，占6.25%；灾害防治及应急管理支出4.9万元，占0.63%；其他支出4.1万元，占0.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为606.24万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为42.64万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为3.1万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为22.16万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为48.92万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为0.35万元，主要用于：人大工作的支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为1.75万元，主要用于：禁毒、网络、医保、基层供销社工作的支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:2020年预算数为4万元，主要用于：政务中心工作的支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2020年预算数为2.8万元，主要用于：信访工作的支出。
10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为0.35万元，主要用于：统计工作的支出。
11.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为0.35万元，主要用于：审计工作的支出。
12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为2.1万元，主要用于：纪委工作的支出。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为1.4万元，主要用于：团委和妇联工作的支出。
14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为1.75万元，主要用于：党建工作的支出。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2020年预算数为2.1万元，主要用于：关工委工作的支出。
16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2020年预算数为0.7万元，主要用于：残疾人工作的支出。
17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2020年预算数为0.35万元，主要用于：计划生育工作的支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2020年预算数为7万元，主要用于：基础设施建设的支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）:2020年预算数为20万元，主要用于：库区淹群众困难救助金的支出。
20.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为6.4万元，主要用于：水库日常管理的运行经费支出。
21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2020年预算数为4.9万元，主要用于：安全监管工作的支出。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2020年预算数为2.1万元，主要用于：武装部工作的支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
单位2020年一般公共预算基本支出781.46万元，其中：人员经费557.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费224万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，机关运行经费财政拨款预算为224万元。
（二）政府采购情况
2020年，安排政府采购176.33万元，主要用于新办公楼办公设备的购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算30.4万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目3个（分别是：便民中心运行经费、库区淹群众困难救助金和水库运行经费），涉及财政资金30.4万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金30.4万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位，包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
6.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目
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