一、基本职能及主要工作
（一）通川区罗江八一希望学校单位职能简介。
1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
3、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
4、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
6、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
（二）2020年重点工作。
1.全面加强党建工作，进一步巩固“达州市示范党支部”荣誉，打造党员名师工作室；丰富党员活动等。
2.深化特色教育，打造高品质学校。争创“全国国防教育示范校”、开展少年军校特色活动、建立军事相关社团、排箫进课堂、开展班级足球联赛等。
3.开展丰富多彩的德育实践活动、文体艺术展演活动，促进学生德、智、体、美等方面全面发展。
4.全面提升教学质量。打造名师团队、加强教师培训、开展竞赛活动。
5.优化校园环境，文化升级打造。
6.强化安全保障。添置安全器材，更换安全设施设备。
7.慰问教师，组织教师活动，提升教师幸福感。
二、部门概况
通川区罗江八一希望学校属财政全额拨款事业单位，预算单位数1个（含一所国办幼儿园和七所村小教学点），事业编制75人，在岗教职工73人，离退休60人，遗属11人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区罗江八一希望学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区罗江八一希望学校单位2020年收支总预算976.23万元，比2019年预算数增加207.97万元，主要原因是2020年预算增加了项目：个人工作性奖励（在岗绩效）131.83万元、离退休人员生活补助57.82万元、及其补交的住房公积金15.86万元。
（一）收入预算情况
通川区罗江八一希望学校单位2020年收入预算976.23万元，其中：上年结转8.94万元，占0.92%；一般公共预算拨款收967.30万元，占99.08%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计976.23万元，其中：基本支出974.76万元，占99.85%；项目支出1.47万元，占0.15%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区罗江八一希望学校单位2020年一般公共预算当年拨款967.30万元，比2019年预算数增加199.04万元，主要原因是2020年预算增加了项目：个人工作性奖励（在岗绩效）131.83万元、离退休人员生活补助57.82万元、及其补交的住房公积金15.86万元，因学生减少而减少公用经费6.78万元等。
（二）一般公共预算拨款结构情况
教育支出763.41万元，占 78.92 %；社会保障和就业支出89.27万元，占 9.23%；医疗卫生与计划生育支出33.94万元，占3.51 %；住房保障支出76.68万元，占7.93 %；农林水产支出—其他扶贫支出4万元，占0.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2020年预算数为755.94万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）:2020年预算数为6万元，主要用于：随班就读的残疾儿童相关费用。
3.[项目]教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2020年预算数为1.47万元，主要用于： 校园足球场土地租金的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为80.51万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为8.76万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为33.94万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为76.68万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.农林水产支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为4万元，主要用于：驻村第一书记工作经费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
通川区罗江八一希望学校单位2020年一般公共预算基本支出965.83万元，其中：人员经费840.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费125.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区罗江八一希望学校单位2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区罗江八一希望学校单位单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区罗江八一希望学校单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，通川区罗江八一希望学校单位的机关运行经费财政拨款预算为967.30万元，比2019年预算增加199.04万元，增长25.9%。
（二）政府采购情况
2020年，通川区罗江八一希望学校单位安排政府采购5.05万元，主要用于购买教师办公桌椅16套1.92万元，购铝皮档案柜12架1.02万元，添置校园监控设备1.8万元，空调1台0.31万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，通川区罗江八一希望学校单位共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。资产总额（净值）689.37万元，其中土地、房屋及构筑物 643.26 万元；通用设备 10.94 万元；专用设备 0.65 万元；图书档案 9.87 万元；家具、用具、装具及动植物 20.56 万元；无形资产 4.08 万元。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算1.47万元、保留项目预算***万元。该项目为足球场土地租金，在2020年度，目标绩效设定：增强学生足球运动能力，加强校园足球特色发展,圆满完成第三届“校长杯”班级足球联赛；加强各部联系沟通工作，拟建的标准足球场。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定一至三级指标，一级指标3个、二级指标9个、三级指标22个，每个指标都设定任务目标绩效，涉及财政资金976.23万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容）。
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指用于小学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
3.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）:指用于随班就读的残疾学生相关支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.农林水产支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于驻村第一书记工作经费。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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