一、基本职能及主要工作
（一）中共达州市通川区委政研室（改革办）职能简介。
区委全面深化改革委员会办公室是区委全面深化改革委员会常设办事机构，直接受委员会领导，负责处理日常事务工作。主要职责有：组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；根据省市全面深化改革和区委全面深化改革委员会的工作部署，汇总提出年度市委全面深化改革委员会工作要点，经委员会主任批准提交区委全面深化改革委员会会议讨论决定；协调提出全区中长期改革规划建议，报委员会审议同意后实施；研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受各部门深化改革的有关决策和重要改革方案并向委员会备案，研究评估后向委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料，负责调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门和地方、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议，为领导小组决策提供参考；承担市委全面深化改革委员会会议相关工作，经委员会主任批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实，负责委员会向区委改革委员会有关请示、汇报、总结等有关材料的起草等
（二）2020年重点工作。
1.坚持高位推进，营造改革气场。一是充分发挥深改委牵头抓总、统筹协调作用，及时召开深改委会议研究部署改革工作，按时审定出台中央、省、市专项改革方案；二是定时召开专项小组会议，督促各专项小组每季度至少召开一次专题会议，研究本领域的改革工作；三是定期召开党政领导直接抓改革方案落实专题督导会议，严格按照市委“深入实地调研督导一次，形成一份会议纪要，解决一个改革复杂问题，撰写一份进展情况报告”的“四个一”要求，聚力推进改革方案落地落实。
2.聚焦重点任务，推动工作落实。坚持把《改革落实台账》作为工作重要抓手，不折不扣完成方案对接、落实销账，力促各项改革任务按计划进度保质保量完成。
3.坚持示范引领，推进改革试点。充分发挥改革试点示范作用，把全面深化改革试点任务与全区重点工作结合起来，努力实现重点突破与整体创新，从而为全区改革实践提供可复制、可推广的示范和标杆，更好推动各项改革任务纵深发展、实质突破。
4.强化督查考核，推动落地见效。深入开展督查督办工作，对改革方案落实、工作落实、责任落实进行全程跟进，及时发送交办、督办、催办通知。加强改革督查，对改革工作不上心、不尽力，未完成目标任务的单位进行点名通报，并责令限期整改，确保中央、省、市和区委部署的改革工作在通川落地生根、开花结果。
二、部门概况
2019年机构改革后，达州市通川区委政研室并入中共达州市通川区委政研室（改革办）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共达州市通川区委政研室（改革办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共达州市通川区委政研室（改革办）2020年收支总预算64.84万元。比2019年预算数增加1.84万元，主要原因是涨资。
（一）收入预算情况
中共达州市通川区委政研室（改革办）2020年收入预算64.84万元，其中：一般公共预算拨款收入64.84万元，占100%。
（二）支出预算情况
2020年支出合计64.84万元，其中：基本支出47.04万元，占73%；项目支出17.81万元，占27%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
中共达州市通川区委政研室（改革办）2020年一般公共预算当年拨款64.84万元，比2019年预算数增加1.84万元，主要是涨资。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出56.02 万元，占86%；社会保障和就业支出3.09万元，占5.5 %；医疗卫生与计划生育支出2.02万元，占 3.6%；住房保障支出3.72万元，占6.6 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:2020年预算数为54.8万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:2020年预算数为1.22万元，主要用于：深化改革工作的支出。如：印刷费、办公费、劳务费、培训费、差旅费等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为3.09万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为2.02万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为3.72万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
中共达州市通川区委政研室（改革办）2020年一般公共预算基本支出47.04万元，其中：人员经费42.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共达州市通川区委政研室（改革办）2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
中共达州市通川区委政研室（改革办）现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
七、政府性基金预算支出情况说明
中共达州市通川区委政研室（改革办）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，中共达州市通川区委政研室（改革办）机关运行经费财政拨款预算为4.98万元。
（二）政府采购情况
2020年，中共达州市通川区委政研室（改革办）未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算17.81万元,保留专项0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目1个，深化改革专项经费，涉及财政资金16.59万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金64.84万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）指正常运转的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）指化改革工作的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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