一、基本职能及主要工作
（一）共青团达州市通川区委员会职能简介。
团区委主要职责是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在
发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助区政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。
发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。
（二）2020年重点工作。共青团达州市通川区委员会主要开展迎春暖冬行动、“青年之家”建设、童伴计划、少先队名师工作室、共青团影院、资助贫困学生、五四系列活动、六一、青年创新创业、向社会力量购买服务、青年联谊、“青苹果计划”、“逐梦计划”、“西部计划”等重点工作。
二、部门概况
共青团达州市通川区委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，共青团达州市通川区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团达州市通川区委员会2020年收支总预算62.25万元，比2019年预算数增加17.84万元，主要原因是增加事权专项。
（一）收入预算情况
共青团达州市通川区委员会2020年收入预算62.25万元，其中：上年结转2.25万元，占3.62%；一般公共预算拨款收入60万元，占96.38%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计62.25万元，其中：基本支60.63万元，占97.4%；项目支出1.62万元，占2.6%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
共青团达州市通川区委员会2020年一般公共预算当年拨款60万元，比2019年预算数增加17.84万元，主要是增加事权专项。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出49.24万元，占82.07%；社会保障和就业支出3.80万元，占6.34%；医疗卫生与计划生育支出2.46万元，占4.2%；住房保障支出4.49万元，占7.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为47.62万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2020年预算数为1.62万元，主要用于：事权专项支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为3.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为2.46万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为4.49万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
共青团达州市通川区委员会2020年一般公共预算基本支出58.38万元，其中：人员经费51.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
共青团达州市通川区委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
共青团达州市通川区委员会单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
共青团达州市通川区委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，共青团达州市通川区委员会的机关运行经费财政拨款预算为7.38万元。
（二）政府采购情况
2020年，共青团达州市通川区委员会安排政府采购4.7万元，主要用于购置办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，共青团达州市通川区委员会共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算1.62万元、保留项目预算46.19万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目15个，涉及财政资金46.19万元，覆盖率达到100%。同时，对保留预算46.19万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金62.25万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）群众团体事物（款）行政运行（项）：指用于职工工资、绩效工资支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
4.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
8.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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