一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区档案馆职能简介。
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。
2.制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施，监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。
3.依法对全区各类档案馆及机关、团体、企事业单位的档案业务工作进行指导、监督和检查，并负责全区档案专业技术职务的评聘工作。
4.依法接收、征集、保管属于本馆范围的档案资料，确保档案资料的完整与安全。
5.积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研出版档案史料，积极主动地开展利用工作，为经济建设、社会发展和科学研究服务，组建全区档案资料目录中心，建立档案资料信息网络，推进档案信息化建设。
（二）2020年重点工作。
1.全面做好档案馆库建设。一是督促区代建办尽快完成档案馆主体工程和外部装修；二是全面完成档案馆内部装修及设施设备配备工作。
2.加强档案法治建设。一是利用下基层开展业务指导之机，广泛开展档案法治宣传教育；二是利用“6.9”国际档案日和“12.4”法治宣传日集中开展档案专题宣传活动，提升全民档案法治意识。
3.强化档案业务工作。一是举办一次全区档案人员集中培训班，提升各基层档案人员的业务水平。二是监督指导各机关、团体、事业单位开展档案规范化管理工作，督促各部门按时按质完成档案归档工作。
4.增强档案信息化服务。建立档案信息化建设平台，推进档案存储数字化，提高档案查阅利用服务效率。
二、部门概况
达州市通川区档案馆属参照公务员法管理的事业单位，由财政全额拨款。单位内设办公室、业务股、馆务股三个股室，编制9人，实有财政供养人员11人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区档案馆2020年收支总预算183.27万元，比2019年预算数增加35.16万元，主要原因是人员经费增长。
（一）收入预算情况
达州市通川区档案馆2020年收入预算183.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入183.27万元，占100%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计183.27万元，其中：基本支出171.94万元，占93.82%；项目支出11.33万元，占6.18%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区档案馆2020年一般公共预算当年拨款183.27万元，比2019年预算数增加35.16万元，主要是人员经费增长。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出150.22万元，占81.97 %；社会保障和就业支出12.03万元，占6.56%；医疗卫生与计划生育支出7.57万元，占4.13 %；住房保障支出13.44万元，占7.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）档案事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为142.37万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）档案事务（款）档案馆（项）:2020年预算数为7.85万元，主要用于： 档案保管保护工作的项目支出。如：档案保管保护费、库房租赁费等支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为12.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为7.57万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为13.44万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区档案馆2020年一般公共预算基本支出171.94万元，其中：人员经费155.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费16.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区档案馆2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
2020年无安排公务用车购置费。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区档案馆的机关运行经费财政拨款预算为16.88万元。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区档案馆安排政府采购281万元，主要用于档案馆办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区档案馆共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算11.33万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目2个，涉及财政资金7.85万元，覆盖率达到100%。同时，对保留预算0万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金183.27万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业（类）档案事务（款）行政运行（项）:指正常运转的基本支出。
3.社会保障和就业（类）档案事务（款）档案馆（项）:指档案保管保护工作的项目支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
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