一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介。
通川区招考办的主要职能是宣传和贯彻国家、省、市、区教育考试部门有关高招、自考、成考等招生考试工作的政策规定；根据上级招生政策，负责制定本地高招等有关工作的实施意见和补充规定，并指导、组织实施；处理高招、自考、成考等有关方面的日常工作，负责考生报名、资审、建档、体检、录取、审核、分析、咨询等工作；建立和管理全区高招等考生信息数据库，指导并做好考生信息的采集、处理、上传、修订、打印、下载、管理等工作，保证数据信息的及时性、准确性、完整性和保密性；负责全区高考、自考、成考等有关考试的组考、考务、培训、管理等工作，协助区招委会成员单位做好相关工作，保证考试的正常进行；统筹各类招生考试的管理，协调有关人员做好相关考试试卷的保管、押运、安全保密等工作，负责考务人员的选调、培训，指导、督促考点设置学校完善考点的设置；积极推行高招改革，增强服务意识，维护广大考生的合法权益，正确引导社会、学校对考生的正确评价，促进学生的健康成长。
（二）2020年重点工作。
通川区招考办2020年工作重点：加强队伍建设，提升广大干部职工的政治理论水平和招生业务能力。开展党风廉政建设和反腐倡廉工作。干部队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设得到有效提高。加强目标管理，与各考点学校签订《考风考纪、安全保密责任书》和《招生工作目标管理责任书》，明确职责，强化措施，确保2020年普通高考、成人高考、自学考试工作任务的圆满完成。完善各项安全保密措施，加强国家教育考试试卷安全保密工作，杜绝失、泄密事件，做到安全保密万无一失。认真做好工作预决算和目标管理，严格落实行政“一把手”负责制，圆满完成各项目标任务。
二、部门概况
通川区招考办属于通川区教科局下属二级正科级事业单位，共有5个股室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区招考办所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区招考办2020年收支总预算147.5万元，比2019年预算数增加50.69万元，主要原因是岗位目标绩效纳入财政预算。
（一）收入预算情况
通川区招考办2020年收入预算147.5万元。一般公共预算拨款收入147.5万元，占100%。
(二)支出预算情况
2020年通川区招考办本年支出合计147.5万元，其中：基本支出141.73万元，占96.08%；项目支出5.77万元，占3.92%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
通川区招考办2020年一般公共预算当年拨款147.5万元，比2019年预算数增加50.69万元，主要是岗位目标绩效纳入财政预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出113.68万元，占 77.07 %；社会保障和就业支出11.08万元，占 7.52%；医疗卫生与计划生育支出4.57万元，占3.1%；住房保障支出12.39万元，占8.4%；事权专项支出5.77万元，占3.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）（款）（项）:2020年预算数为113.68万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、岗位目标绩效等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2. 项目（类）（款）（项）:2020年事权专项预算数为5.77万元，主要用于单位机关正常工作运转；保留项目预算数为38.8万元，主要用于2020年普通高考缺口经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为10.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为0.91万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为4.57万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为12.39万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
通川区招考办2020年一般公共预算基本支出141.73万元，其中：人员经费130.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区招考办2020年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
通川区招考办现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。
七、政府性基金预算支出情况说明
通川区招考办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，通川区招考办的机关运行经费财政拨款预算为147.5万元，比2019年预算增加50.69万元。
（二）政府采购情况
2020年，通川区招考办安排政府采购10万元，主要用于：办公用品及考场用品的购置。
（三）国有资产占有使用情况
通川区招考办国有资产情况如下：资产总额：200.6万元。其中，固定资产196.27万元，流动资产4.33万元。
本单位主要资产为办公用房和维持单位正常运转的办公设备，均在使用。
本单位没有国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。
本单位利用资产履行职能情况：单位购入的固定资产都是根据实际需要严格进行政府采购，在使用上严格规范，合理使用。无任何违规情况。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算5.77万元、保留项目预算38.8万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，设定事权支出专项预算项目1个，涉及财政资金5.77万元，覆盖率达到100%。同时，对保留预算38.8万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定一至三级指标，每个任务绩效目标：一级指标1个、二级指标13个、三级指标28个，涉及财政资金147.5万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2．一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******支出。
3.公共安全支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
4.教育支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
5.科学技术支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
8.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
10.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
