一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心单位职能简介。
（1）参与实施文化旅游行业资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游产业发展，推进全域旅游。
（2）参与编制并推动实施全区文化旅游产业发展规划，推进文化和旅游产业融合发展，促进文化和旅游产业与相关产业融合发展。
（3）指导文化旅游行业重点设施建设和文化旅游商品开发。
（4）负责文化旅游招商引资工作，推动文化旅游项目开发和投融资项目建设。
（5）负责全区旅游景区的管理工作和文化旅游品牌的培育、创建工作。
（6）组织全区文化旅游整体形象的宣传和交流活动，促进文化旅游产业对外交流合作和市场推广。
（7）负责管理通川区景区管理中心。
（8）负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护。
（9）完成区委、区政府交办的其他任务。
（10）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化旅游事业和产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。
（二）2020 年重点工作。
（1）狠抓党建和党风廉政建设
不断强化党建引领作用，认真贯彻执行中央、省、市、区的决策部署，强化党建引领，自觉将党风廉政建设和反腐败工作摆上更加重要的位置，履行党风廉政建设主体责任意识，始终强化职责在心，责任上肩，落实于行。
（2）加快推进全域旅游工作
高标准制定我区全域旅游总体规划。拟定出台《通川区大力发展文旅经济加快建设文化旅游强区实施意见》和文旅政策支持“1+N”文件。
（3）加快推进重点项目建设
加快推进金石云顶野生动物园和龙湖·蝴蝶谷项目建设进度，力争项目早日开园营业；持续推进青宁云门天寨、南山院子等项目建设，强化督促，确保各项目按时按质完成；指导北山诗歌产业园提档升级，创
（4）加大招商引资力度
加大旅游项目的策划包装力度，提高项目吸引力，深入与双鱼湖旅游综合开发、达州国际健康智慧城、明月江·月湖旅游休闲康养度假区、碧潭花乡等项目业主对接，主动联系，力争项目尽快签订正式合作协议。
（5）统筹策划特色节会活动
认真指导景区景点和相关乡镇策划特色活动，积极宣传和提升通川区的文化旅游知名度。通过以会促旅，以节兴旅，有力推动我区文旅经济发展。
（6）加大旅游行业管理
协助区文旅局加大旅游行业管理，对涉旅企业、旅游经营户、有条件发展旅游的贫困户开展各类旅游培训。
（7）推进“四城同创”工作
继续开展好“四城同创”工作，进一步开展好志愿服务活动，扎实落实“七清五有一红旗”联创志愿帮扶工作。
（8）提档升级智慧旅游平台
充分利用“通川旅游”微信公众平台宣传我区各个旅游景点，邀请专业团队升级平台模块，方便游客自助出行，通过百度和高德地图软件，实现我区重点景区的自助查询和旅游引导。
二、部门概况
达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心是通川区人民政府直属公益一类事业单位（简称区文旅中心），为正科级。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 2020 年收支总预算 210.27 万元，比2019 年预算数增加 39.77 万元，主要原因是 2018 年奖励绩效、2019 年预发奖励绩效、以及奖励绩效住房公积金财政纳入 2020年预算。
（一）收入预算情况
达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 2020 年收入预算 210.27 万元，其中：上年结转 54.32 万元（文旅会宣传制作费44.88 万元、办公用房装修设备购置 4.08 万元、维修（护）费 0.56万元、文化旅游委托业务费 4.8 万元）占 25.8%；一般公共预算拨款收入 155.95 万元，占 74.2%。
(二)支出预算情况
2020 年支出合计 210.27 万元，其中：基本支出 153.03 万元，占 73%；项目支出 57.24 万元，占 27%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 2020 年一般公共预算当年拨款 210.27 万元，比 2019 年预算数增加 39.77 万元，主要是 2018 年奖励绩效、2019 年预发奖励绩效、以及奖励绩效住房公积金财政纳入 2020 年预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出(类）文化旅游体育与传媒支出（款）2020年预算 181.29 万元，占 86 %；社会保障和就业支出 10.86 万元，占 5 %；医疗卫生与计划生育支出 5.85 万元，占 3%；住房保障支出 12.27 万元，占 6 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类）文化旅游体育与传媒支出（款）2020年预算 181.29 万元， 2020 年预算数为 181.29 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年预算数为 10.86 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020 年预算数为 0.55 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020 年预算数为 5.85 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为 12.27 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 2020 年一般公共预算基本支出 153.04 万元，其中：人员经费 137.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 15.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心无公务用车。
无公务用车购置的写明：2020 年无安排公务用车购置费。
2020 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 153.04 万元。
（二）政府采购情况
2020 年本单位安排政府采购 4.08 万元，主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2019 年底，本单位无公务用车。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达项目预算 3.48 万元。共设定完成专项预算项目 1 个，事权专项涉及财政资金 3.48 万元覆盖率达 100%。
2. 部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对 2020 年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金 210.27 万元，覆盖率达到 100%。
九、名词解释
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020 年政府收支分类科目》增减内容。）
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）....（款）....（项）:指单位******支出。
3.公共安全支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
4.教育支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
5.科学技术支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）....（款）....（项）：指单位******支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
8.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
10.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心
2020年4月22日
147-2达州市通川区文化和旅游产业发展促进中心部门预算公开表.pdf
147-3文旅预算绩效目(1)(1)(1).pdf
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