一、基本职能及主要工作
（一）达州市通川区商务局职能简介。
负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外交和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
（二）2020年重点工作。
1.培育新兴业态。一是在电商集聚方面上层次。进一步优化政策、强化服务，促进各电商园区和基地大力招商，不断完善配套服务，发挥产业集聚效益。二是在农村电商方面抓示范。加强对电商站点的业务培训和指导，积极开展产销对接，培育一批运营效益好、示范带动强的站点。三是在电商扶贫方面扩成果。支持“四川扶贫”产品创新思路、积极参加各类电商节会，不断扩大线上线下产品销售。四是在跨境电商方面求突破。积极向上对接，依托魏兴工业园区等实体产业，积极开拓跨境电商业务。
2.提档传统产业。以商贸流通业为重点，加强服务业提档升级实施，培育壮大商贸流通主体，促进传统服务业转型发展，完成大市场大卖场提档升级工作任务，指导有条件的企业建立现代企业制度。
3.突出项目建设。加快好一新环城物流中心、毅恒明月冷链物流等项目建设，促进农业产业化发展，提升农产品冷链仓储、配套物流配送体系建设水平；加快天一航旗汽车文化园、新能源汽车文化、复兴汽车产业园汽车人服务中心等项目建设，促进汽车流通行业集约化、规模化、规范化发展。努力为企业协调服务，积极争取政策支持，为企业提供便利，促进商贸重点项目顺利推进。
二、部门概况
达州市通川区商商务局机关内设办公室、规划财务股、行政审批股、商贸服务管理股、市场运行秩序股、市场体系建设股、对外经贸股7个股室和综合执法大队（非独立核算的参公事业单位）1个、服务业发展中心（非独立核算事业单位）1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。达州市通川区商务局2020年收支总预算556.40万元，比2019年预算数增加192.09万元，主要原因是一次性预算和上年结转数增加。
（一）收入预算情况
达州市通川区商务局2020年收入预算556.40万元，其中：上年结转18.88万元，占3.39%；一般公共预算拨款收入537.52万元，占96.61%。
(二)支出预算情况
2020年支出合计556.40万元，其中：基本支出532.27万元，占95.66%；项目支出24.13万元，占4.34%。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
达州市通川区商务局2020年一般公共预算当年拨款537.52万元，比2019年预算数增加173.21万元，主要是原因是一次性预算增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出34.92万元，占6.50%；医疗卫生与计划生育支出26.35万元，占4.91%；住房保障支出37.28万元，占6.94%，农林水支出6万元，占1.12%，商业服务业等支出432.98万元，占80.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为432.98万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为6万元，主要用于：其他扶贫方面的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为34.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为 0.36万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为26.35万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为37.28万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区商务局2020年一般公共预算基本支出537.27万元，其中：人员经费480.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费51.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区商务局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
达州市通川区商务局现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
达州市通川区商务局2020年无安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区商务局2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达州市通川区商务局的机关运行经费财政拨款预算为57.06万元，比2019年预算减少0.7万元，下降1.12%。
（二）政府采购情况
2020年，达州市通川区商务局安排政府采购51.24万元，主要用于中国达州第十届秦巴地区商品交易会通川展馆设计施工一体化采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达州市通川区商务局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
本部门年初预算下达事权专项预算5.25万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成事权专项预算项目1个（按专项预算名称分别填列），涉及财政资金5.25万元（下达及保留专项之和），覆盖率达到100%。同时，对保留预算0万元按项目设定绩效目标。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金556.40万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释 （解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他扶贫方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入部表
表1-2.部门支出部表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年区级部门预算绩效目标
达州市通川区商务局
2020年4月21日
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