一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。通川区旅游局基本职能及主要工作：1、编制全区旅游业发展规划，并组织实施。2、对全区经营旅游业的单位和个人进行行业管理；负责旅游饭店的等级评定工作；指导旅游商品的生产和营销；负责旅游安全、旅游娱乐及景区秩序管理。3、维护旅游者合法权益，对旅游业的经营和服务质量依法实施监督和检查，管理国内外的旅游投诉。4、归口管理国内旅游涉外事务。5、促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作，负责全区旅游资源调查。6、负责组织全区旅游整体形象的宣传和促销活动，组织指导旅游商品的开发。7、完成区政府交办的其它事项。
（二）2019年重点工作。
（一）推进重点项目，提升景区硬实力。加快“双核双带六区”磐石乡村振兴先导区、罗江宜居旅游休闲区各项目建设，加快推进青宁云门天寨农旅综合开发、双鱼湖旅游综合开发、金石云顶野生动物园、归原·渡农耕体验园等重点旅游项目建设，强化督促，确保各项目按时按质完成。
（二）结合乡村振兴，大力发展乡村旅游。抓住乡村振兴重大机遇，重点发展以观光体验、休闲度假、红色文化为主题的乡村旅游。将磐石乡村振兴先导区重点打造，同步推进北部金石云顶野生动物园、青宁云门天寨农旅综合开发等项目，以农文旅融合发展推动乡村旅游，全力打造乡村旅游“升级版”。
（三）强化行业管理，提高旅游管理服务水平。加大旅游行业管理，不定期召开行业会议，签订旅游行业安全责任书，大力开展旅游执法，确保旅游市场秩序良性运行。加大对涉旅企业、旅游经营户、有条件发展旅游的贫困户开展各类旅游培训。
（四）加大宣传营销，强化旅游品牌建设。
继续加大对通川旅游宣传片、《四川旅游通川专刊》旅游杂志的推介力度，多角度宣传和推介通川的旅游资源、旅游市场优势等。同时我局将积极指导各乡镇举办好旅游节会，月湖迎春灯会、蒲家百花大会、新村梨花节、罗江李花节等节会，要办出特色，办出影响。
（五）深化队伍建设，提升旅游人才队伍和机关干部素质。
推进学习型机关建设、党风廉政建设和行风政风建设，弘扬“尚实干、勇作为、敢担当”的作风，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围。
二、部门概况
通川区旅游局属参照公务员法管理的事业单位单位，下属事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，通川区旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。通川区旅游局2019年收支总预算115.13万元，比2018年预算数减少18万元，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
通川区旅游局2019年收入预算115.13 万元。
(二)支出预算情况
2019年通川区旅游局本年支出合计115.13万元，其中：基本支出94.07万元，占82%。支出包括：一般公共服务支出94.07万元、社会保障和就业支出7.1万元、住房保障支出7.8万元等。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
通川区旅游局单位2019年一般公共预算当年拨款115.13万元，比2018年预算数减少18万元，主要是因为人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出88.6万元，占77%；社会保障和就业支出13万元，占15 %；医疗卫生与计划生育支出5.4万元，占4.7 %；住房保障支出7.8万元，占6.8 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务文化体育与传媒支出（类）文化和旅游 （款）行政运行（项）:2019年预算数为88.6 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 13万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为5.4万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为7.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
通川区旅游局2019年一般公共预算基本支出115.13万元，其中：人员经费88.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费20.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
通川区旅游局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
2019年无安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
通川区旅游局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，通川区旅游局的机关运行经费财政拨款预算为88.6万元，比2018年预算减少18万元。
（二）政府采购情况
2019年，通川区旅游未安排安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，通川区旅游局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
通川区旅游局2019年未安排专项预算。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数3个，每个任务绩效目标1个，涉及财政资金115.13万元，覆盖率达到100%。按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分97分。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
3.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。
6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
7.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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