第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
通川区惠民帮扶中心主要职能是组织、协调、实施本辖区惠民帮扶工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
一是开展好每年一次的五大专项帮扶活动：“惠民帮扶送温暖”、 “惠民帮扶进社区”、“惠民帮困助学”、“生源地助学贷款”和“惠民帮扶送法律”等活动；二是协同市惠民帮扶中心做好中心大厅接件及管理工作。2018年，中心服务大厅工作窗口受理困难群众求助7750人次，共发放帮扶资金112.75万元。其中，工会窗口对困难群众进行生活和医疗等方面帮扶443件1246人次，发放帮扶资金66.2万元；民政窗口应急帮扶救助125人次，发放救助金额15.85万元；教育窗口为176人贫困大学生，发放“惠民帮困助学”资金55.8万元，为88名大学新生发放路费6.0万元，为1982名大学生申请助学贷款1542.6950万元；法律援助窗口接件2207件4651人次，援助1803件，无偿为困难群众挽回经济损失 890.3万元；残疾人服务窗口“一站式”办理残疾人证1322件。三是做好区委区政府安排下达的其它工作。2019年主要工作（1）继续开展好专项帮扶活动；（2）加强对基层惠民帮扶机构的指导；（3）优化中心窗口服务大厅职能；（4）开展好困难群众应急帮扶；（5）加强惠民服务载体的探索和创新；（6）强化宣传引导营造良好舆论氛围。
二、机构设置
达州市通川区惠民帮扶中心属一类事业单位，核定事业编制2名。在职人员2名。通川区惠民帮扶中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入33.34万元，其中当年收入31.22万元，上年结转收入2.13万元，总收入比2017年的34.62万元减少1.28万元，下降3%，主要原因是项目减少；2018年度总支出29.61万元，年末结余3.74万元，2018年总支出比2017年的28.53万元增加1.08万元，增长3%，主要原因是人员工资调资等。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计31.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27.22万元，占87%；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计29.61万元，其中：基本支出25.61万元，占86%；项目支出4万元，占16%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入31.22万元，总收入比2017年的33万元减少1.78万元，下降3%，主要原因是项目减少；2018年度总支出29.61万元，2018年总支出比2017年的28.53万元增加1.08万元，增长3%，主要原因是人员工资调资等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出25.61万元，占本年支出合计的86%。与2017年的28.53万元相比，一般公共预算财政拨款减少2.92万元，下降10%。主要变动原因是节约开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出25.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出19.54万元，占76%；社会保障和就业（类）支出2.98万元，占12%；医疗卫生支出0.78万元，占3%；住房保障支出2.3万元，占9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为25.61万元。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为19.54万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.98万元。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.78万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.3万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出25.61万元，其中：
人员经费21.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体良好，存在经验不足等缺点，下一步改正。本部门未自行组织了项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本单位未自行组织项目绩效评价。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）单位职能职责
通川区惠民帮扶中心主要职能是组织、协调、实施本辖区惠民帮扶工作。
（二）达州市通川区惠民帮扶中心属一类事业单位，核定事业编制2名。在职人员2名。通川区惠民帮扶中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）主要工作
一是开展好每年一次的五大专项帮扶活动：“惠民帮扶送温暖”、 “惠民帮扶进社区”、“惠民帮困助学”、“生源地助学贷款”和“惠民帮扶送法律”等活动；二是协同市惠民帮扶中心做好中心大厅接件及管理工作。2018年，中心服务大厅工作窗口受理困难群众求助7750人次，共发放帮扶资金112.75万元。其中，工会窗口对困难群众进行生活和医疗等方面帮扶443件1246人次，发放帮扶资金66.2万元；民政窗口应急帮扶救助125人次，发放救助金额15.85万元；教育窗口为176人贫困大学生，发放“惠民帮困助学”资金55.8万元，为88名大学新生发放路费6.0万元，为1982名大学生申请助学贷款1542.6950万元；法律援助窗口接件2207件4651人次，援助1803件，无偿为困难群众挽回经济损失 890.3万元；残疾人服务窗口“一站式”办理残疾人证1322件。三是做好区委区政府安排下达的其它工作。2019年主要工作（1）继续开展好专项帮扶活动；（2）加强对基层惠民帮扶机构的指导；（3）优化中心窗口服务大厅职能；（4）开展好困难群众应急帮扶；（5）加强惠民服务载体的探索和创新；（6）强化宣传引导营造良好舆论氛围。
二、部门财政资金收支情况
2018年度总收入33.34万元，其中当年收入31.22万元，上年结转收入2.13万元，总收入比2017年的34.62万元减少1.28万元，下降3%，主要原因是项目减少；2018年度总支出29.61万元，年末结余3.74万元，2018年总支出比2017年的28.53万元增加1.08万元，增长3%，主要原因是人员工资调资等。
三、部门整体预算绩效管理情况
2018年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本（较好）的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位2018年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑥部门管理使用财政资金无审计、财政监督、纪检等部门处罚情况。
（二）存在问题。
绩效评价工作经验不足，很多方面还存在漏洞和缺陷。
（三）改进建议。
针对存在的问题我单位将加强学习，不断提高绩效管理水平，提高资金使用效率。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
本单位2018年未自行组织项目绩效评价
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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