一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责贯彻国家内外贸易、利用外资和国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我区内外贸易、利用外交和国际经济合作规范性文件，拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策和贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备出口的政策等。指导全区外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全区外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题。管理我区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达州市通川区名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活
（二）2019年重点工作。
2019年，我局围绕市委四届六次、区委五届五次全会精神，不断加快供给侧结构性改革，着力推进服务业提档升级。
1.培育新兴业态。继续抓好电子商务脱贫奔康示范县建设项目，督促项目建设中标企业加快整改，迎接省商务厅和省财政厅的绩效验收。继续推动通川区公共服务中心、创丰汇双创基地、秦巴电商谷完善服务功能，加快川东北电商快递分拨中心、猪八戒网川东总部、盘古集团川东总部建设运营，带动区域电子商务产业快速发展。
2.提档传统产业。以商贸流通业为重点，加强服务业提档升级实施，培育壮大商贸流通主体，促进传统服务业转型发展，完成大市场大卖场提档升级工作任务，指导有条件的企业建立现代企业制度。
3.突出项目建设。努力加快好一新环城物流港、毅恒明月冷链物流项目建设，促进农业产业化发展，提升农产品冷链仓储、配套物流配送体系建设水平；大力争取天一航旗汽车文化园、东创
二、部门概况
达州市通川区商务局下属二级单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个（非独立核算），其他事业单位1个（非独立核算）。
收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市通川区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。我局2019年收支总预算364.31万元，比2018年预算数增加14.21万元，主要原因是人员工资增加。
（一）收入预算情况
州市通川区商务局2019年收入预算364.31万元。(二)支出预算情况
2019年达州市通川区商务局本年支出合计364.31万元，其中：基本支出364.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%。支出包括：社会保障和就业支出41.78万元、卫生健康支出24.01万元、农林水支出6万元、商贸服务业等支出267.05万元、住房保障支出25.47万元等。四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市通川区商务局2019年一般公共预算当年拨款364.31万元，比2018年预算数增加14.21万元，主要原因是人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出41.78万元，占 11.47%；卫生健康支出24.01万元，占6.59 %；农林水支出6万，占1.65 %；商贸服务业等支出267.05万元，占73.30%；住房保障支出25.47万元，占 6.99 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为 41.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为 0.36万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为24.01万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为6万元，主要用于农村扶贫方面的支出。
5.商贸服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为267.05万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为25.47万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。五、一般公共预算基本支出情况说明
达州市通川区商务局2019年一般公共预算基本支出364.31万元，其中：人员经费306.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费57.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市通川区商务局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
我局现有公务用车0辆。
2019年无安排公务用车购置费。
七、政府性基金预算支出情况说明
达州市通川区商务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，我局的机关运行经费财政拨款预算为57.75万元，比2018年预算增加1.6万元，增长2.85 %。
（二）政府采购情况
2019年，我局安排政府采购2万元，主要用于购买电脑及空调。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，我局共有车辆0辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算目标设置情况
1.专项预算绩效目标管理情况。
按照专项预算绩效管理要求，本部门年初预算下达专项0万元、保留专项0万元。
2.部门整体支出绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数1个（分别为人员支出306.56万元、公用经费57.75万元），每个任务绩效目标6个，涉及财政资金364.31万元，覆盖率达到100%。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。
5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于农村扶贫方面的支出。
6. 商贸服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。
7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1. 2019年区级部门预算项目绩效目标表
表6-2. 2019年区级部门预算整体支出绩效目标表
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