第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

以“双核双带六区”建设为契机，以建设“法制复兴、四无社区”为目标，积极对应新常态，全面落实“三严三实”从严治党要求，以抓好思想政治建设为统揽，着力夯实基层党组织基础，为实现“加快建设新通川，率先全面达小康”目标提供坚强组织保证。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年复兴以经济建设为中心，抓项目、扩投资，经济总量不断扩大。把项目建设作为推动镇域经济发展的主引擎，紧紧抓住市、区重点项目密集落户复兴的历史机遇，持续优化发展环境，倾力做好协调服务、全力推进项目建设。全面完成正通车业、佳吉物流C区、汽车人服务中心、金南大道西延线三期、市司法局项目、好一新农批市场与亚鑫建材市场之间的市政道路等重点项目拆迁，加快推进泰诚十里水街二期、天一航旗等项目征拆工作，仅耗时3个月全面完成沈家坝370余亩土地清表工作，得到区委、区政府通报表扬。绿地城、秦巴电商谷、亚鑫建材市场迁建项目、环凤产业大道、福森国际建材市场二期、十里水寨、水上乐园等一批重点项目加快建设。全镇建设项目23个，总投资近130多亿元，其中5000万以上项目13个。

2018年复兴大力发展现代服务业，复兴好一新农副产品批发市场盛大开市，福森国际家居博览城提质升级，十里水寨水上乐园、川东北电商快递分拨中心加快建设，天马汽车城部分建成营运，复兴都市商旅拓展区呈现生机。

2018年复兴以社会民生为基础，脱贫攻坚深入推进，健全完善防返贫机制，深化推进扶贫帮困，有力指导帮扶力量常态帮扶困难户，小额扶贫贷款工作深入开展，帮助25户贫困户申请贷款119万元，实施雨露计划2人，争取产业扶贫资金5.54万元。民生事业持续保障，2018年城镇医疗保险参保率达90%以上，2018年新增低保60户117人，全年共打卡发放低保、五保金199万元；医疗救助77人次，发放B类和70岁以上人员医保门诊卡289张价值8万元，发放双拥优抚资金209万元，发放老年补贴14万元，残疾人重度护理补贴22万元。组织开展就业培训5期1000余人次，劳动就业、合作医疗等工作有序开展，保障体系日益健全。

2018年复兴以保护环境为己任，抓督查，促整改，生态文明持续构建。加强环境保护宣传，提升群众环保意识，对辖区的“小散乱污”企业进行排查清理，对摸排出的27家“小散乱污”企业按照相关法律法规，强制关停3家，动员搬迁5家，整改到位7家，其余12家正在进行整改。扎实做好污染源普查工作，加大对环境违法行为的打击力度，发出整改通知书20余份。认真落实环保督办案件，共计办理中央督办件3件、区级督办件1件，环境污染得到有效遏制。全面落实秸秆禁烧责任追究机制，严格落实“河长制”，常态开展巡河净河，严厉打击非法占用河道行为。深入推进农业面源污染防控，全面关停禁养区养殖场12家，并完成去功能化整治，规范整治适养区养殖场7家，严格按照要求落实非洲猪瘟防控工作。全力以赴打好松材线虫病防控攻坚战，累计组织6000余人次全面开展疫木清理焚烧工作，持续加强群众宣传教育，有序推进2018年冬季疫木除治工作。

二、机构设置

复兴镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。包含：复兴政府、会计核算中心、社会事务（政务）服务中心、计生办、规建办（环卫办）

复兴镇政府机关行政编制12人，工勤3人，事业编制19人，共34人。行政人员实有15人，事业人员实有19人，均为财政补助人员。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

三、收支决算总体情况说明

2018年复兴镇本年收入合计4157万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2029万元，占49%；政府性基金预算财政拨款收入2128万元，占51%。

2018年复兴镇本年支出合计4383万元，其中：基本支出625万元，占14%；项目支出3757万元，占86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4157.17万元，支出总计4382.78万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少81万元，减少1.9%、支出总计增加277.44万元，增长率6.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2126.35万元，占本年支出合计的48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.68万元，增长5.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2126.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出473.73万元，占22%；社会保障和就业支出136.07万元，占7%；医疗卫生支出46.68万元，占2%；城乡社区支出25万元，占1 %；农林水支出266.32万元，占13%;住房保障支出1177.48万元，占55%；商业服务业等支出1万

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出625.35万元，其中：

人员经费452.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费172.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）经费0万元。

2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

 (二)公务接待费

2018年公务接待费0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车运行维护费0.6万元。

主要用于闲置公务用车维护费，公务用车保有1辆。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出2256.42万元。主要用于：征地和拆迁补偿支出399.58万、土地开发支出394.72万、城市建设支出115.29万、农村基础设备建设支出996.18万、补助被征地农民支出350.66万。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2018年，我单位根据年初工作规划及财政预算安排，积极履职、强化管理、较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程、部门整体支出管理情况得到提升。我单位2018年财政资金使用绩效管理总体情况较好。

（二）项目绩效目标完成情况。
    1、市场保洁项目：全年预算62.289万，执行数为62.289万。预算完成100%。通过市场保洁项目实施，加强了场镇保洁人员的工作纪律，提高复兴场镇环境卫生治理水平，为复兴居民营造洁净舒适的居住环境。

2、复兴农副产品批发市场和亚鑫建材市场安置房项目：全年预算1122.6万，执行数为1122.6万，预算完成100%。主要用于解决该项目工程进度款及安置房施工用水用电工程款。

3、复兴镇岩峰村安置房项目：全年预算170.88万，执行数为170.88万，完成预算100%。主要用于解决岩峰村安置房工程款、地堪费、监理费、地形国图测绘费。

4、凤翔街及福安街道改造工程项目：全年预算600万，执行数为600万，完成预算100%，主要用于解决该项目工程款。

5、福森国际商贸中心进出口通道项目：全年预算149.27万、执行数为149.27万，完成预算100%，主要用于解决福森国际商贸中心进出口通道项目补助资、泄洪排水管理工程款。

（三）、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《复兴镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，复兴人民政府机关运行经费支出625.35万元，比2017年增加38.79万元，增长6.6%。主要原因是当年部门临时性工作增加，导致经费开支增加。

（二）政府采购支出情况

我镇严格按照采购程序和规定执行，做到先有预算采购、先申报后采购，2018年复兴镇采购执行率为100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，复兴镇人民政府共有闲置公务用车1辆。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的开支。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

达州市通川区复兴镇

关于2018年度财政资金使用绩效管理的

报告

我镇紧紧围绕“双核双带六区”发展战略，率先全面达小康”奋斗目标，根据中央、市、区《关于全面实施预算绩效管理》相关文件精神，为更好的发挥财政资金的作用，达到以最少的投入产生最大的效益，2018年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。现将我镇财政绩效管理工作报告如下：

一、乡镇基本情况

复兴镇幅员面积40.4平方公里，下辖5个村5个社区（4个农村社区+1个场镇社区），人口 3.6万。政府机关内设部门5个，财政供养人员34人。

二、预算收支执行情况

全年收入合计4157.17万元，主要包括：一般公共服务支出423.79万、社会保障和就业支出122.06万、医疗卫生与计划生育支出36.4万、城乡社区支出2153.18万、农林水支出243.26万、商业服务业等支出1万、住房保障支出1177.48万。

全年总支出4382.77万元。主要包括1、一般公共预算财政拨款支出2126.34万，其中工资福利支出434.81万、商品和服务支出202.03万、对个人和家庭的补助328.24万、资本性支出1161.26万。2、政府性基金预算财政拨款支出2256.43万。

三、绩效管理情况

（一）预算编制

1.编制原则

按照绩效分配原则，合理分配财政性资金，对保障性因素、工作性因素全覆盖，保障乡镇办委政权机构和村级组织正常运转、履行公共管理职能和提供公共服务所有支出。按规定设置预备费，全年没有未按标准保障事例发生。

2.编制程序

我镇预算编制真实性、完整性、重点性、科学性、透明性、绩效性的原则，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”“两上两下”的程序。在规定时间内编制我镇预算计划报镇党委审定，并形成政府预算草案提交镇人代会审议通报批准后上报区财政局，由财政局下达预算批复执行。

（二）预算执行

1.基本支出

2018年基本支出625.35万元、累计结余结转0万元，预算完成率为100%，较上年度586.58万元增加38.77万元，增长率6.61%。主要原因为工资调标。

2.项目支出

2018年项目支出1501万元（其中包含2017年结转265.77万），预算完成率 96%，较上年1428.1万元增长73万元，增长率5.1%。2018年结转结余40.16万元主要是村（社区）干部30%绩效工资考核部分。

（三）预算管理

1.公用经费控制率及情况说明

我镇2018年公用经费支出数为172.71万元，比2017年公用经费支出90.48万元，增长52.3%， 主要是因为2018年复兴建设项目增加导致经费开支增长幅度较大。

2.“三公经费”控制率及情况说明。

我镇2018年“三公经费”支出为0万元。

3.政府采购执行率及情况说明

    我镇严格按照采购程序和规定执行，做到先有预算采购、先申报后采购，2018年复兴镇采购执行率为100%。

4.管理制度情况

为进一步加强我镇财务管理，规范财务收支行为，提高政府资金使用效益,结合我镇实际， 一是完善了财务、建设项目、采购、固定资产管理等相关制度，并严格执行。二是明确岗位分工。镇财政设置会计、出纳、村财等岗位外，设立复核岗位，关键岗位实行定期轮岗制。

5.资金使用合规情况。

一是严格执行预算。严格按照中央预算制度，编制后的预算做到每一笔大额开销都在预算范围内，保证年底预算执行力度。二是严格审批程序。完善经费开支报销程序、发票报销要求及经费结算方式：由经办人填写经费报审单、整理好原始凭证，报分管领导及镇长签字（0.3万元以上的需党委书记签字，0.5万元以上的需上党委会研究）同意后方可办理。资金拨付由用款部门根据用款计划填写《复兴镇资金使用申请表》并报分管领导审签后，送财政核实经费来源情况后报主要领导审签并拨付资金。三是严肃财经纪律。项目支出等严格按照项目资金管理办法执行，项目立项由分管领导提出经党委会同意。所有支出均按预算批复的用途进行使用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无被审计、财政监督、纪检等部门处分等情况。

（四）资金使用效益

坚持重民生保重点，科学安排财政支出。坚持“有保有压，突出重点”原则，严格控制行政运行成本，重点保障各项决策部署的落实和民生支出，并通过党政公开网、镇村公示栏及时予以公示，接受社会监督。全镇干部和群众对财政资金的安排、使用满意。

四、下步打算

1、进一步完善财务管理制度，加强财政资金的管理和使用。

2、强化财政资金绩效管理约束，发挥财政资金更大的效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

通川区复兴镇2018决算公开附表.xls