2018年度

达州市通川区委党史办部门决算 

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、收入决算情况说明............................... 5

三、支出决算情况说明............................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10

十一、其他重要事项的情况说明...................... 14

第三部分 名词解释................................... 16

第四部分附件........................................ 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

第五部分附表........................................ 22

一、收入支出决算总表.............................. 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 征集整理全区重要党史资料。2.编辑出版《中国共产党通川执政实录》、《中共达州市通川区委大事记》。3、组织实施各时期党史专题研究，撰写党史论文。4、组织编写达州市通川区地方史稿。5、编辑出版党史书刊，搞好党史成果转换，开展党史宣传教育。6、承办区委和上级部门交办的各项事项。

（二）2018年工作完成情况

1、积极参加省党研室组织的培训活动

6月11日，我室副主任前去参加了全省党史系统在绵阳召开的党史“七进”工作现场培训会，按照省上要求，我区党史部门紧紧围绕党委政府中心工作和目标任务，将党史工作融入党建工作之中，大力宣传革命历史，传承红色文化，宣讲十九大精神，让党史和红色文化宣传工作进机关、社区、农村、学校、企业、军营、网络。区委区政府高度重视党史“七进”和红色文化宣传工作，成立了区委副书记任组长，组织部长和宣传部长任副组长的红色文化领导小组，旨在有效传承红色文化，广为宣传党史工作。

2、认真参加市党研室组织的党史理论研讨会

6月7日，按照包惠书记指示，市委党史研究室组织各县（市、区）党史研究室、市级相关部门、红色纪念场馆 、红色文化研究者等单位和个人，在达州宾馆召开了“达州市红色文化保护与利用”座谈会。主要内容是落实包惠书记“三至五年内把达州打造成‘巴人故里 红色达州’的重要指示”。通川的红色文化历史底蕴深厚，红色革命遗址也较多，为了进一步保护红色资源、发扬红色传统、传承红色基因，我室积极发言，献计献策。

3、整理报送《四川省志·人物志（1986-2005）》入志人物和党史信息

根据《关于整理报送〈四川省志·人物志（1986-2005）〉入志人物的通知 》（川委史函［2018］30 ）文件要求，我室立马安排专人收集、整理、编排，并在规定的时间内上报；同时，积极撰写了《创新宣传形式 党史“七进”活动持续推进》、《学习党的历史  做一个合格的共产党员》等党史信息5篇，让区委区政府和上级党史部门及时了解我区党史工作的开展和推进情况，认真的完成了省、市党史研究室交办的信息任务。

4、编纂出版《中共达州市通川执政实录（2017卷）》

根据达州市委党研室《关于报送〈中共达州市委执政实录（2017年卷）〉编纂资料的通知》（达市委史发【2018】3号）文件精神，我室立马给区委汇报，及时下发了《关于贯彻落实达市委发［2018］3号文件精神的意见》，并多次召开专题会，细化工作任务，落实专人编纂，将2017年区委、区政府重要文件、会议、活动以及直属机关、乡镇101个单位的工作综述进行了较为系统的整理汇编，忠实地记录了通川区委领导全区广大党员干部和人民群众发展建设通川的历史过程。编纂《中共达州市通川执政实录》（以下简称“执政实录”）也是市委考核区委，区委考核各部门的年度目标任务之一。本书现已编纂出版，大约80万字。

5、大事记资料收集分段完成

编纂一部资料完整、准确详实的地方党史大事记，对加强地方党史研究、推动党史工作有着十分重要的意义。我室坚持当年大事当年记的原则，有计划、有目标的收集区委区政府今年的大事资料，为深化党史研究、编纂《中共达州市通川区地方党史大事记》奠定了良好基础。目前，已将1—11月区委区政府重要活动资料收集完毕。

（三）党史宣传教育活动有序开展

1、创新宣传形式  党史“七进”活动持续推进

加强党史知识宣传，对于全面从严治党，持续提高党员干部、广大群众、特别是青少年的思想道德素质，具有重要的教育意义。区委区政府高度重视党史工作，将党史宣传教育纳入了党委宣传思想工作范畴同部署同落实，成立了以区委副书记任组长，组织部长和宣传部长任副组长的红色文化领导小组，旨在有效传承红色文化，广为宣传党史工作。

我室积极创新宣传形式，让党史宣传进机关、社区、农村、学校、企业、军营、网络。一是多种形式宣传。通过举办党史图片展览，开展党史知识竞赛，进行党史知识宣讲、阅读红色文化书籍等形式，广泛宣传党史知识。二是深入社区宣传。6月28日我室党支部到东办凤凰社区开展支部结对和双报到活动，给社区党员讲党课、宣讲十九大精神、宣传党史知识，送去《执政实录》《大事记》等书籍30余本。三是到农村宣传。我室与组织部、宣传部、老促会等部门一起到檬双、龙滩等18个乡镇开展红色文化表演，前来观看演出的群众累计达1600余人。四是到学校宣传。到江陵中心校、碑庙小学等学校宣讲党的历史，我室退休职工陈国衡老同志讲的长征故事、唱的红军歌曲得到了学生的热烈欢迎，聆听的师生累计达3000余人。

2、弘扬红军文化  “双红”活动有声有色

通川区是川陕革命老区的重要组成部分和主战场，红色文化历史底蕴深厚，为了让革命精神世代相传，我室与老促会一道多次赴乡镇、学校、社区、企业积极开展“红色文化宣传，红色文艺演出”活动（简称“双红”活动），这是通川区红色文化宣传的一大亮点，先后被达州新闻、通川播报、中国老区、红色思源网、四川老区等媒体、杂志报道和刊载，得到了广大群众和师生的好评，具有很好的社会影响。

（四）党史专题研究深入推进

1、开展党史专题研究，撰写调研报告

我室结合重大党史事件和重要时间节点，总结和运用党的历史经验，开展有特色的党史专题研究，为区委科学决策提供有前瞻性、针对性的意见建议。今年撰写了《通川区红色文化保护与宣传的报告》《通川区扎实开展党史“七进”宣传教育活动纪实》《庆祝改革开放40周年论文—习近平与中华民族伟大复兴的中国梦》等调研文章5篇。其中，《通川区红色文化保护与宣传的报告》得到了区委主要领导杜海洋书记的批示。

2、利用党史资料，编撰红色书籍

为了更好地利用好通川红色资源，宣传红色革命历史，我室组织编撰了《巴山儒将、文坛著名演员—纪念魏传统将军诞辰110周年纪念文集》，现已出版。通过写将军故事、忆先烈事迹，传红色文化，正面引领政治思想舆论，让大家铭记党史，不忘党恩。

3、挖掘地方党史资源  编纂通川老区发展史

通川区是全国1599个革命老区县之一，为全面落实习近平总书记关于“发扬红色资源优势，深入进行党史、军史、老区革命史优良传统教育，把红色基因代代传下去”的指示，我室积极挖掘整理通川地方历史，展现老区精神风貌，组织编纂了《全国革命老区县发展史（通川卷）》一书，目前初稿已形成，正在修改完善之中。 

二、机构设置

通川区党史办属于参公的事业单位，编制人数5名，实有参公人员6名。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年的年初预算收入64.0359万元（基本收入64.0359万元，项目收入0万元）追加预算65.3541万元、上年结余结转资金0万元，实际收入129.39万元，无非税收入。

二、 收入决算情况说明

2018年的年初预算收入64.0359万元（基本收入64.0359万元，项目收入0万元）追加预算65.3541万元、上年结余结转资金0万元，实际收入129.39万元。

三、 支出决算情况说明

2018年预算支出64.0359万元，增加预算支出57.1141万元、上年结余结转资金0万元，结转下年资金8.24万元,决算支出129.39万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计129.39万元，其中区本级财政拨款收入129.39万元，区级部门拨款收入0万元，非本级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。上年结余结转0元。

2018年总支出129.39万元，其中基本支出121.15万元，项目支出0万元。基本支出中的人员经费支出92.76万元,日常公用经费支出28.39万元（其中办公经费支出2.57万元，印刷费6.02万元、劳务费9.6万元，其它经费支出10.2万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出121.15万元，占本年支出合计的93.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出121.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出106.91万元，占88.25%；社会保障和就业（类）支出5.88万元，占4.86%；医疗卫生支出2.96万元，占2.45%；住房保障支出5.4万元，占4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为121.15万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出决算为106.91万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出决算为5.88万元，完成预算100%，

6.医疗卫生与计划生育支出决算为2.96万元，完成预算100%。

7、住房保障支出5.4万元，占100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出121.15万元，其中：

人员经费92.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费28.39万元，主要包括：办公费、印刷费邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

           无

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，严格落实《预算法》及省市绩效管理工作的有关规定。我办按要求对2018年部门整体支出开展了绩效自评，规范了财政资金的管理，强化了财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。严格资金管理，专款专用，无挪用截留等现象。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中1个项目绩效目标实际完成情况。

1、编撰印刷《通川执政实录》资金支付情况：2018年实际支出10万元，主要用于编撰费4.1万元、印刷费和书刊费5.9万元。通过项目实施，保障编纂工作的顺利开展。

2、编撰印刷《通川执政实录》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了编纂工作的顺利开展，圆满完成年度目标计划。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区党史办部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对《通川执政实录》编纂项目开展了绩效评价，《通川执政实录》编纂项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开） 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出**万元，比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

无。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

无。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

区党史办2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

通川区党史办属于参公的事业单位，编制人数5名，实有参公人员6名，无下属单位。

（二）机构职能。

1.组织、实施区级地方志、区综合年鉴的编纂出版及发行利用工作；

2.指导全区各级各类新编地方志、地方年鉴的编纂业务；

3.组织实施区级部门（单位）及其他专业志的审查验收工作；

4.组织指导全区地方志系统地情资料的搜集、储存、管理、开发利用

工作；

5.组织培训修志人员、组织召开修志工作经验、开展地方志理论研究；6.组织实施旧志点校、开发利用工作；

7.完成区委、区政府和上级地方志部门交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

编制人数5名，实有参公人员6名，行政领导职数一正一副，内设综合股和编研股。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入总计129.39万元，其中，本年收入合计129.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.15万元，占100%；

（三）部门财政资金支出情况。

2018年全年总支出129.39万元。本年支出合计129.39万元，基本支出121.15万元，占93.64%；其中，人员经费支出92.76万元，公用经费支出28.39万元。项目支出10万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年根据年初预算计划，加强预算资金使用管理，不断强化内部管理制度，梳理管理流程，科学管理，合理使用，确保资金使用效益，部门整体支出管理得到提升，绩效管理总体较好。本年度总收入为129.39元。

（二）专项预算管理。

本年度专项支出10万元，2017年预算一样。项目支费是为了确保《2017年通川执政实录》编纂工作能正常的运转。

（三）结果应用情况。

1.预决算公开：按照要求在网站进行了预决算公开。

2.资产管理：  我办进一步加强了资产管理，制定了相应的管理制度，明确了专人管理，严格报批，做好登记，无任何资产流失现象。

3.三公经费控制情况：我办认真贯彻落实上级有关精神，严格控制三公经费产生。

4.内部管理制度建设：我办制定了“三重一大制度”、《财务管理制度》、《预算管理制度》、《工程维修申报制度》等一系列制度。

5.项目绩效总目标完成情况：2018年，我办各项业务工作圆满完成任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照区委区政府的年度工作安排，结合部门职能职责，对照财政要求的《整体支出绩效目标自评表》，我办认真贯彻上级的决策部署，认真履职，强化管理，合理使用支出资金，提高资金使用效率，提升了服务水平和质量，确保了本部门各项工作的正常运行，促进了各项工作的顺利开展，圆满完成各项工作任务。

（二）存在问题。

      无

（三）改进建议。

无

附件2

2018年《2017年通川执政实录》项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，严格落实《预算法》及省市绩效管理工作的有关规定。我办按要求对2018年部门整体支出开展了绩效自评，规范了财政资金的管理，强化了财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。严格资金管理，专款专用，无挪用截留等现象。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过对项目的绩效管理，确保了《2017年通川执政实录》编纂工作的正常运转，保证了各项工作的顺利开展。

（二）绩效分析

1、项目决策

按照财政项目绩效管理要求，对纳入专项的项目进行了申报，最终确定了纳入专项管理的项目。

2、项目管理

我办严格按照财政资金管理要求，对项目实施了专人负责，专人管理，专人联系。对项目资金严格管理，对大额的项目资金支出严格按照财政规定流程，专款专用，科学使用，不挪用，不乱用，合理使用资金分配情况。

3、项目绩效

我办严格按照项目的管理要求，本着特殊的工作性质，严格控制项目的资金支出，提高资金的使用率，保证干部职工正常的工作生活学习，确保工作正常运行，保障各项工作的顺利推进。

四、 存在主要问题

无

五、 相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

党研室公开附表.xls