第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
达州市通川区征地拆迁办公室成立于2013年，负责协调处置辖区内重点项目的征地拆迁安置补偿工作。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年，在区委、区政府的坚强领导下，在中心城区有关镇办委的参与下，我办秉承“担当担责破难题，苦干实干抓落实”总体要求，继续坚持“以人为本、依法拆迁、全力推进”的工作理念，不断创新征地拆迁工作方式，取得了可喜的成效。2018年市委市政府30个重大项目和中心城区八大民生实事的征地拆迁（征收补偿）安置工作涉及莲花湖湿地生态修复综合治理项目、塔石路沿线土地开发利用项目、凤凰山山前路改扩建工程东段、金南大道西延线二期、城市运动公园等以及中心医院周边环境整治提升工程、川鼓、404片区棚改等20余个，以及区本级双鱼湖库区征拆项目等，全年共完成征地2257.155亩，拆迁房屋1099栋约36.27万平方米，企业184家约24.74万平方米，迁改电力杆线65条，搬迁坟墓3300余座，共兑付征地拆迁补偿安置资金22.65亿元，有力地确保了各重点项目的顺利建设。
二、机构设置
达州市通川区征地拆迁办公室属一级预算其他事业单位无下属二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
机构情况，事业编制29人，2018年新增2名编制（其中专业技术编制6人，工勤编制3人）；
人员情况，我办在职人员27人（其中管理16人,专业技术2人，工人9人）;2018年8月和10月分别调出1名管理人员，10月新进1人工勤工作人员和1名管理人员。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年达州市通川区征地拆迁办公室本年收入合计505.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入333.55万元，占66.03%；政府性基金预算财政拨款收入171.54万元，占33.9%；与2017年相比减少了2883.64万元,降低了85.10%.减少主要原因是2018年我办承担的项目经费减少了（2017年我办项目收入3109万元）。
2018年达州市通川区征地拆迁办公室本年支出合计498.81万元，其中：基本支出325.83万元，占65.32%；项目支出172.98万元，占34.68%；相比2017年我办总额减少了3137.03万元，减少了86.28%；基本支出增加了54.81万元，增加了20.22%；项目减少了3191.84万元，减少了94.86%。主要原因是我办人员增加和标准提高了，项目金额减少了。
（图1：收、支决算总计变动情况）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年达州市通川区征地拆迁办公室本年收入合计505.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入333.55万元，占66.03%；政府性基金预算财政拨款收入171.54万元占33.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2017年相比减少了2883.64万元,降低了85.10%.减少主要原因是2018年我办承担的项目经费减少了（2017年我办项目收入3109万元）。
（图2收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年达州市通川区征地拆迁办公室本年支出合计498.81万元，其中：基本支出325.83万元，占65.32%；项目支出172.98万元，占34.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。相比2017年我办总额减少了3137.03万元，减少了86.28%；基本支出增加了54.81万元，增加了20.22%；项目减少了3191.84万元，减少了94.86%。主要原因是我办人员增加和标准提高了，项目金额减少了。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计505.09万元，其中基本收入333.55万元，比2017年增加53.82万元；项目收入171.54万元，比2017年减少2937.46万元；2018年支出总计498.81万元，基本支出325.83万元，比2017年增加54.81万元，项目支出172.98万元，比2017年减少3091.84万元；财政拨款收、支总计各减少2883.64万元，下降85.1%。下降原因主要是因为2018年我办承担的拆迁项目减少，增加的原因是我办人员增加和工资标准增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出325.83万元，占本年支出合计的65.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加54.81万元，上升14.4%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出325.83万元，主要用于以下方面:城乡社区支出258.62万元，占79.4%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出30.62万元，占9.4%；医疗卫生支出9.75万元，占2.99%；住房保障支出26.3万元，占8.07%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.62万元，完成预算109.3%，决算数大于/小于预算数的主要原因是由于年中增加工作人员和调整职工工资标准。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.75万元，完成预算99.8%，决算数大于/小于预算数的主要原因是调出人员，调入人员未由我办缴纳医疗保险。
7.城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行：支出决算172.98万元，完成预算100%，决算等于预算。
城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理：支出决算172.98万元，完成预算100%，决算小于/大于预算的主要原因。国有土地使用权出让收入和对应专项债务收入安排征地拆迁补偿支出：171.54万元，完成预率100%，决算大于/小于预算的主要原因；国有土地使用权出让收入和对应专项债务收入安排的支出中城市建设支出：支出决算0万元，完成预算 %。
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出中征地拆补偿支出：支出决算0万元，完成预算 %。
8.住房保障支出住房改革支出住房公积金:支出决算为26.30万元，完成预算156.45%。决算大于预算的主要原因是2018年我办人员增加和缴费标准调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出325.83万元，其中：
人员经费306.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算65%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本年度我单位未产生三公经费。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占0%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2018年无因公出国（镜）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
2018年无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出0万元。
2018年无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
公务接待费支出决算比2017年增加0.26万元，上升100%。主要原因是2018年我单位公务接待量增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算拨款支出172.98万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对***项目开展了预算事前绩效评估，对***个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取***个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对***个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，目标1：人员工资支出，保障单位正式职工在工作中所获得的劳动薪酬。目标2：五险一金，根据政府规定对单位正式职工缴纳五险一金。目标3：日常公用经费，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用。目标4：专项项目支出，征地拆迁资金。均完成指标值。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“职工工资福利发放””职工五险一金”“部门日常办公工会经费以及工会福利费” “征地拆迁”等4个项目绩效目标全部完成。。
1. 人员工资支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数235.94万元，执行数为228.53万元，完成预算的96.86%。通过项目实施，保障了单位编制职工在工作中所获得的劳动薪酬，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
2. 五险一金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数97.61万元，执行数为97.30万元，完成预算的99.68%。通过项目实施，保障单位编制职工根据政府规定缴纳五险一金，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3. 日常公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.09万元，执行数为19.53万元，完成预算的74.86%。通过项目实施，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
4. 专项—项目支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.54万元，执行数为17.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了征拆工作的正常开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目名称
预算单位 征地拆迁办公室
预算执行情况(万元) 预算数: 505.09万元 执行数: 498.81万元
其中-财政拨款: 505.09万元 其中-财政拨款: 498.81万元
其它资金: 0 其它资金: 0
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
目标1：人员工资支出，保障单位正式职工在工作中所获得的劳动薪酬。 目标2：五险一金，根据政府规定对单位正式职工缴纳五险一金 目标3：日常公用经费，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用 目标4：专项项目支出，保障征拆工作的顺利进行 目标1：人员工资支出，保障单位正式职工在工作中所获得的劳动薪酬。 目标2：五险一金，根据政府规定对单位正式职工缴纳五险一金 目标3：日常公用经费，保障单位办公所需求的办公用品和办公经费合理支出，以及符合工会发放标准的福利费用 目标4：专项项目支出，保障征拆工作的顺利进行
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 完成26名人员工资支出 完成26名人员工资支出
项目完成指标 按国家规定缴纳人员保险 按国家规定缴纳人员保险
项目完成指标 保障单位公务正常运转 保障单位公务正常运转
项目完成指标 保障征拆工作的顺利进行 保障征拆工作的顺利进行
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，达州市通川区征地拆迁办公室机关运行经费支出19.14万元，比2017年减少0.37万元，下降1.8%（或与2017年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2018年度，达州市通川区征地拆迁办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，达州市通川区征地拆迁办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
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