第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、实施初中、小学义务教育和幼儿教育、促进基础教育发展。
2、认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，以党建为先、德育为首、教育教学为主，切实制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。
4、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5、组织实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
（二）2018年重点工作完成情况。
在上级主管部门的关心和指导下，我校认真贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，坚持依法治教、依法治学；按照九年义务教育法的规定，全面推进素质教育，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。
二、机构设置
本单位主要从事九年一贯制义务教育，内设办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤办、党建办等机构，下辖8个村小，1个中心校；现有教师在职教师68人，退休教师69人，遗属10人，有学生1216人；单位无公车使用。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1238.98万元、支出总计1224.17万元。与2017年相比，收入增加87.45万元，增长7.59%；、支总计增加97.87万元，增长8.69%。主要变动原因是：1、工资正常晋升和国家规范性绩效工资的增长。2、办公经费和维修费用的增长较多，新建校舍投入使用，附属设施设备添置造致成本增长。
一、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1238.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1192.24万元，占96.23%；政府性基金预算财政拨款收入46.74万元，占3.77%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1224.17万元，其中：基本支出1177.43万元，占96.18%；项目支出46.74万元，占3.82%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入合计1238.98万元、支总计1224.17万元。与2017年相比，财政拨款收入增加87.45万元，增长7.59%，支总计增加97.87万元，增长8.69%。主要变动原因是：工资正常晋升和国家规范性绩效工资的增长及其他人员经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1177.43万元，占本年支出合计的96.18%；与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加51.13万元，增长4.54%。主要变动原因是工资正常晋升和国家规范性绩效工资的增长和日常公用经费增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1177.43万元，主要用于以下方面:教育支出（类）950.42万元，占80.72%；社会保障和就业（类）支出123.24万元，占10.47%；医疗卫生支出30.49万元，占2.59%；住房保障支出73.28万元，占6.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1177.43，完成预算98.76%。其中：
１.教育（类）：普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为950.42万元，初中教育275.42万元、小学教育659.2万元；学前教育15.8万元。完成预算98.47%。主要原因是学生营养餐没及时支付。
２.社会保障和就业（类）： 行政事业单位离退休（款） 支出决算数为123.24万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为99.42万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算为7.77万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）决算为7.63万元；其他社会保障和就业支出决算为8.42万元。完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）：支出决算数为30.49万元。行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）支出决算为30.49万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）：支出决算数为73.28万元。住房改革（款）住房公积金（项）支出决算数为73.28万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1177.43万元，其中：
人员经费1050.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费126.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出46.74万元,完成预算100%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门对2018年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定。共设定完成任务数5个（人员经费1050.61万元，公用经费126.82万元），每个任务绩效目标3个，涉及财政资金1224.17万元，覆盖率达到100%，已全面完成目标绩效任务。
（二）项目绩效目标完成情况本年无项目支出.
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川江陵镇中心学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
整体支出绩效目标完成情况表 | |||||||||
（ 2018 ） 年度 | |||||||||
部门名称：达州市通川区江陵镇中心学校 | |||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
一般公共服务支出 | 人员经费及公用经费 | 544 | 544 | 950 | 950 | ||||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险费、职业年金、工伤、失业、生育保险 | 105 | 105 | 123 | 123 | ||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 58 | 58 | 73 | 73 | ||||
城乡社区支出 | 校舍维修等 | 47 | 47 | ||||||
金额合计 | 737 | 737 | 1224 | 1224 | |||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||
年度 | 1、实施初中、小学义务教育和幼儿教育、促进基础教育发展。 | 1、实施初中、小学义务教育和幼儿教育、促进基础教育发展。 | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 一般公共服务支出 | 人员经费及公用经费 | 544 | 人员经费及公用经费 | 950 | |||
社会保障与就业支出 | 职工养老保险费、职业年金、工伤、失业、生育保险 | 105 | 职工养老保险费、职业年金、工伤、失业、生育保险 | 123 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | 职工医疗 | 30 | 职工医疗 | 31 | |||||
住房保障支出 | 职工住房公积金 | 58 | 职工住房公积金 | 73 | |||||
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
12.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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