2018年一般公共预算财政拨款支出63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出53.55万元，占85%；教育支出（类）**万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出4.43万元，占7%；医疗卫生支出1.66万元，占2%；住房保障支出4.03万元，占6%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为63万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为53.55万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为4.43万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

……

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出63.67万元，其中：

人员经费45.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**万元，占**%；公务接待费支出决算**万元，占**%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：

4. XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

项目支出绩效目标自评表
（ 2018 ）年度

项目名称			免费开放经费
预算单位			达州市通川区图书馆
预算执行情况（万元）	预算数：23.9			执行数：11
	其中：财政拨款		23.9	其中：财政拨款	11
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.开展好“4.23”世界读书日宣传活动。 2.开展“书香达州·全民阅读”通川区启动仪式。 3.开展“书香润通川”2018年通川区读书送书下基层活动5场以上。 4.开展好日常免费开放工作			1.开展了“4.23”世界读书日宣传活动。 2.开展了“书香达州·全民阅读”通川区启动仪式。 3.开展了“书香润通川”2018年通川区读书送书下基层活动6场。 4.员工参加各类培训活动和正常免费开放。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	专项支出	23.9	11
		质量指标	规范预算执行	加强预算资金的管理	合理使用预算资金
		时效指标	专项资金到位率	100%	47%
		成本指标	财政支出绩效目标	100%	47%
	项目效果指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	通过传播知识文化，普及科学发展观及全民阅读能力	效果明显	取得良好效果
		生态效益指标	减少电子阅读时间次数，低碳生活，节能环保	效果明显	取得良好效果
		可持续影响指标	提升公民基本素质推动社会文化知识发展	效果明显	取得良好效果
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	100%	100%
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

整体支出绩效目标自评表
（ 2018 ）年度

部门名称			达州市通川区图书馆
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	图书馆事业行政运行		人员经费及公用经费	42	42		42	42
	社会保障与就业支出		职工养老保险	4.4	4.4		4.4	4.4
	医疗卫生与计划生育支出		职工医疗保险	1.8	1.8		1.6	1.6
	住房保障支出		职工住房公积金	2.6	2.6		4	4
	专项支出		免费开放	23.9	23.9		11	11
	金额合计			74.7	74.7		63	63
	预期目标				实际完成目标
年度总体目标	1.开展好“4.23”世界读书日宣传活动。 2.开展“书香达州·全民阅读”通川区启动仪式。 3.开展“书香润通川”2018年通川区读书送书下基层活动5场以上。 4.开展好日常免费开放工作				1.开展了“4.23”世界读书日宣传活动。 2.开展了“书香达州·全民阅读”通川区启动仪式。 3.开展了“书香润通川”2018年通川区读书送书下基层活动6场。 4.员工参加各类培训活动和正常免费开放。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		图书馆事业行政运行		42		42
				社会保障与就业支出		4.4		4.4
				医疗卫生与计划生育支出		1.8		1.6
				住房保障支出		2.6		4
				专项支出		23.9		11
		质量指标		规范预算执行		加强预算资金的管理		合理使用预算资金
		时效指标		专项资金到位率		100%		100%
		成本指标		财政支出绩效目标		100%		86%
	效益指标	经济效益指标		无
		社会效益指标		通过传播知识文化，普及科学发展观及全民阅读能力		效果明显		取得良好效果
		生态效益指标		减少电子阅读时间次数，低碳生活，节能环保		效果明显		取得良好效果
		可持续影响指标		提升公民基本素质推动社会文化知识发展		效果明显		取得良好效果
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度		100%		100%

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，***机关运行经费支出**万元，比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（数据来源财决CS06表）

三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，***共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

达州市通川去图书馆

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。图书馆是文旅局下属的二级单位。

（二）机构职能。继承和发展人类知识，传播和交流科学经验，保存人类文化遗产，开发社会教育，提供文化娱乐。

（三）人员概况。通川区图书馆编制数4个，现有在职职工4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年度收入总计74万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年支出总计63万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.开展好“4.23”世界读书日宣传活动。

2.开展“书香达州·全民阅读”通川区启动仪式。

3.开展“书香润通川”2018年通川区读书送书下基层活动5场以上。

4.开展好日常免费开放工作

（二）专项预算管理。

规范了预算执行，专项资金到位率100%。通过传播知识文化，普及科学发展观及全民阅读能力。提升公民基本素质推动社会文化知识发展。

（三）结果应用情况。

合理使用了预算资金，取得了良好的效果

四、评价结论及建议

（一）评价结论。社会满意度100%

（二）存在问题。民众看纸质书意愿不高。

（三）改进建议。加强宣传活动场次。

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1.开展了“4.23”世界读书日宣传活动。

2.开展了“书香达州·全民阅读”通川区启动仪式。

3.开展了“书香润通川”2018年通川区读书送书下基层活动6场。

4.员工参加各类培训活动和正常免费开放。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目支出绩效目标自评表
（ 2018 ）年度

项目名称			免费开放经费
预算单位			达州市通川区图书馆
预算执行情况（万元）	预算数：23.9			执行数：11
	其中：财政拨款		23.9	其中：财政拨款	11
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.开展好“4.23”世界读书日宣传活动。 2.开展“书香达州·全民阅读”通川区启动仪式。 3.开展“书香润通川”2018年通川区读书送书下基层活动5场以上。 4.开展好日常免费开放工作			1.开展了“4.23”世界读书日宣传活动。 2.开展了“书香达州·全民阅读”通川区启动仪式。 3.开展了“书香润通川”2018年通川区读书送书下基层活动6场。 4.员工参加各类培训活动和正常免费开放。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	专项支出	23.9	11
		质量指标	规范预算执行	加强预算资金的管理	合理使用预算资金
		时效指标	专项资金到位率	100%	47%
		成本指标	财政支出绩效目标	100%	47%
	项目效果指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	通过传播知识文化，普及科学发展观及全民阅读能力	效果明显	取得良好效果
		生态效益指标	减少电子阅读时间次数，低碳生活，节能环保	效果明显	取得良好效果
		可持续影响指标	提升公民基本素质推动社会文化知识发展	效果明显	取得良好效果
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	100%	100%
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

专项支出11万元，其中员工劳务费6万元，专项活动开展及购买免费开放物资5万元。

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

附件1

附件2

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

政 策