2.修建安全围栏。神剑园由张爱萍故居和达州红军文化陈列馆两大主体建筑构成，每年接待量超五十余万人次。为了保障游客人身安全，神剑园2018年在连接张爱萍故居和达州红军文化陈列馆的竹林梯步修建了高1米，长200米左右的围栏。不仅为游客提供了方便，增添一份安全，同时也是景区的一大亮点，因为此地竹子茂密，刚好与青石板仿木围栏遥相呼应，是广大游客拍照的好地方。

3.安装用电安全隐患监管系统。张爱萍故居是全木质上下两层结构楼房，整个面积1300多平方米，是四川省文物保护单位，为保证文物安全，以防火灾等安全事故的发生。神剑园在2018年对整个景区安装了“电丁丁”智慧用电安全隐患监管服务系统，如遇起火、漏电等情况，系统会自动断电并报警，工作人员也能实时监测景区安全情况。

4.全面展陈提升。达州红军文化陈列馆于2010年1月正式开放，已经近十年未进行改陈布展，考虑到与时俱进，和资料充实完善等情况，已经向上级申请资金，目前正进行开工前期准备工作。

5.神剑园二期建设。该项目建设投资6800万元，占地30余亩，目前已进场施工，将建设神剑馆、神剑塔、入口服务区等。将神剑园打造成以弘扬“两弹一星”精神为主题，以战略导弹、航天大三线为特色，以中国导弹与航天发展史和科普教育为主体，以固定陈列和互动体验为基本形式的永久性纪念馆。能够更好的宣传红色文化，开展国防爱国主义教育等、同时也将提供就业岗位50余个。

6.文物保护工作。对故居、陈列馆屋顶做了防水处理、对园区内的飞机、坦克、高炮模型做了喷漆维护、对整个景区损坏的青石板做了维修维护。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年年度内预算收入276.8668万元。其中年初结转27.5105万元（17.5105万元结转用于2017年各项社保缴费以及2017年部分单位开支，另外10万元结转系2017年中央补助地方公共文化服务体系建设资金。

2018年度实际支出239.147107万元，其中基本支出67.699万元，项目支出171.448017万元。

与2017年相比，收入增加了62.3996万元，上升了29%、支出增加了45万元，上升了23.18%。主要变动原因是2018年安装了智慧用电项目、临聘人员工资上调，相应项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计239.4975万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.4975万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计239.147107万元，其中：基本支出67.699万元，占28.3%；项目支出171.448017万元，占71.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出239.147107万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加了25万元。主要变动原因是2018年增加了几个项目，资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出239.147107万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出227.236万元，占95%；社会保障和就业（类）支出5.5751万元，占2.3%；医疗卫生支出1.8790万元，占0.78%；住房保障支4.8074万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为239.147107万元，完成预算100%。其中：

文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行: 支出决算为227.236万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为5.5751万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：支出决算为1.879万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，支出决算为4.8074万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出67.699万元，其中：

人员经费41.8429万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。
　　公用经费25.8561万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对免费开放项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效目标完成情况梳理填报。从评价情况来看：基本情况良好，各绩效指标基本达到标准。完成情况符合要求。。


（2018年度）
专项（项目）名称			博物馆、纪念馆免费开放专项资金		负责人及电话	向俊俐13882862627
省级主管部门			四川省文化和旅游厅
市县主管部门			通川区文化体育和旅游局		实施单位	张爱萍故居管理所
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	45万元	45万元		100%
			其中：中央补助	40万元	40万元		100%
			省级资金	5万元	5万元		100%
			市县资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	1.维护和保护好张爱萍故居；2.加强红色文化宣传；3.搞好陈列馆对外开放工作				良好完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水电费		10万元	10万元
			维修、绿化、杂项费用		35万元	35万元

		质量指标	规范预算执行		加强预算收支管理	良好完成


		时效指标	专项资金到位率		100%	100%


		成本指标	财政支出绩效目标		45万元	45万元


		……
	效益指标	经济效益指标	通过对外开放宣传，提升社会经济效益指标		效果明显	效果明显


		社会效益指标	通过红色文化的宣传、构建良好氛围		效果明显	效果明显


		生态效益指标	公民精神文明建设、养成低碳生活、文明生活方式		效果明显	效果明显


		可持续影响指标	不断增强公民爱国热情，推动社会发展		效果明显	效果明显


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%以上	95%以上	1.展板年久老化、内容更新跟不上。措施：重新全体更新展板； 2.参观人员多，红色文化宣传跟不上。措施：招募更多志愿者为广大游客免费讲解

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，通川区张爱萍故居管理所机关运行经费支出67.699万元

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，通川区张爱萍故居管理所共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒支出—文化—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 文化体育与传媒支出—文化—文化展示及纪念机构：指各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

11. 文化体育与传媒支出—文化—文化活动：指举办大型文化艺术活动的支出。

12. 文化体育与传媒支出—文化—群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13. 文化体育与传媒支出—文化—文化创作与保护：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

15. 文化体育与传媒支出—体育—群众体育：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出—体育—其他体育支出：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 文化体育与传媒支出—新闻出版广播影视—其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

19. 文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

20. 社会保障和就业支出—民政管理事务—老龄事务：指老龄事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.农林水支出—扶贫—其他扶贫支出：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

24.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出：指用于体育事业的彩票公益金支出。

26.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

27.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：张爱萍故居管理所整体支出绩效自评报告

（ 2018 年度）

一、部门概况

（一）张爱萍故居管理所系通川区文化和旅游局下属的全额拨款事业单位。现有事业编制6人。年末实有事业人员6人。有一般公务用车一辆。

（二）单位主要职责。

1.负责对外开展爱国主义教育、国防教育和红军文化等革命传统思想教育。

2.负责张爱萍故居和达州红军文化陈列馆的日常管理和文物维修保护工作。

3.负责景区的设施、卫生、安保及接待工作。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。

2018年预算总数168.2738万元.

2. 财政非税收入计划数。

无

3. 部门预算支出。

2018年部门支出总数168.2738万元.其中用支出62.3138万元，项目支出105.96万元

4. 部门三公经费预算情况。

无

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。

2018年年度内预算收入276.8668万元。其中年初结转27.5105万元（17.5105万元结转用于2017年各项社保缴费以及2017年部分单位开支，另外10万元结转系2017年中央补助地方公共文化服务体系建设资金。）

2. 财政非税收入完成数。

无

3. 部门实际支出。

2018年度实际支出239.147107万元，其中基本支出67.699万元，项目支出171.448017万元。

4.部门三公经费预算情况。

无

5. 部门年度预算执行情况对比分析

2018年部门实际支出与年初预算相比增加70.8733万元。增加在安装消防预警系统和监控系统改造经费29.99万元；增加安装消防安全智慧电路监控服务平台19万元；增加爱国主义教育基地推介费7.5万元；补发在编人员目标考核、临聘人员增资、以及馆内升级补助等15万元。

四、改进措施和建议

⑴项目实施的经济效益分析

通过对外开放宣传，为广大群众，特别是党政机关部门以及党员干部和青少年学生提供了红色教育场所，传播革命历史文化、国防爱国主义、廉洁文化以及现代科技文化等，增强了广大群众特别是青少年的爱国热情，树立了党政机关干部的廉洁理念等，提升社会经济效益指标。

⑵项目实施的社会效益分析

通过红色文化的宣传，增强广大群众特别是青少年的爱国热情，树立党政机关干部的廉洁理念，青少年为中华崛起而努力学习，积极开拓，德智体美劳全面发展；党政机关干部廉洁自律，做好为人民服务，社会和谐、国家富强。

⑶项目实施的生态效益分析

通过红色文化宣传，公民精神文明得到建设，勤俭节约，养成低碳生活、文明的生活方式。

3、满意度指标完成情况分析

通过问卷调查、电话回访抽查等方式得知，广大群众对免费开放及使用效果均满意，项目总体满意度为95%以上。

四、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果将直接运用到今后文体工作年度考核，每次将自评结果向上级报送，向群众公开，做到公正、均衡、透明。

五、存在问题和建议

（一）项目缺少长期规划，不利于制定年度实施计划。

建议：上级应有一个长期规划，明确场馆及故居各个部分实施工程项目个数及资金。

（二）展板年久老化，内容更新跟不上。

建议：专项资金仅够场馆和故居正常运营和日常维修，对于展馆内展板全体更换资金比较紧缺，一方面加强资金预算规范管理，另一方面积极向上争取相应专项资金。

（三）参观人员众多，红色文化宣传跟不上。

建议：所里招募有小小讲解员为广大群众免费讲解，但是参观人员众多，策划面向学校及社会招募更多志愿者为广大游客免费讲解。

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

政 策