2019部门预算编制的说明
  • 来源:西城街道办事处
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  • 发布日期:2019-10-22
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  • 一、基本职能及主要工作

    (一)基本职能

    通川区西城街道办事处是通川区人民政府的派出机关,在街道党工委的领导下,依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:

    1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进党务公开、政务公开、居务公开。

    2.促进发展。科学制定发展规划,加强市场监督,搞活市场流通,加强社区劳务开发和居民自动工作,不断提高社会主义新型社区建设水平。

    3.维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,加强和巩固基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和处理,建立、健全各种应急机制,切实保障居民合法权益,维护社会稳定。

    4.加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理,负责辖区城市市貌的巡查,加强社区工作的指导,督促居民实现院落管理有序、环境整治优美,空地植树补绿等工作,不断提高辖区城市人口素质和居民生活质量。

    5.提供服务。进一步发展和完善城市社会化服务体系,引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展社区公益事业。加强城市基础设施服务,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

    6.建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施;负责整合街道办事处、社区党组织、社区居委会、社区公共服务站以及辖区单位等相关资源,建立街道应急处置队伍;协助开展应急常识宣传,组织应急知识与应急技能相关内容培训;负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件,并启动辖区应急预案,协助相关部门做好应急处置工作。

    (二)主要工作

    2019年西城街道将紧紧围绕区委“双核双带六区”发展战略,推进经济社会实现高质量发展,稳中求进谋发展、克难攻坚抓落实、砥砺奋进创佳绩,推动街道各项事业发展再上新台阶。

    1.全力夯实基层党建。全面贯彻党的十九大精神,认真落实区五届五次党代会决策部署,坚持区委“党建为先、发展为要”工作思路,坚持将基层党的建设作为工作统揽和主要抓手,切实加强领导班子思想政治建设,加强干部队伍教育管理,加强社区干部素质能力培训,抓紧制定社区党建考核评议制度,健全责任体系,提高基层党组织建设的整体水平,进一步发挥党建工作在街道各项工作中的引领作用。

    2.巩固脱贫攻坚成果。坚持队伍不散、力度不减,继续加大对脱贫摘帽贫困户的帮扶力度,落实医疗、养老、低保等各项保障政策,因地制宜,帮助发展庭院经济,解决农副产品销路,增加农户收入。扎实推进感恩教育,坚定贫困户脱贫决心和信心,确保建档立卡贫困户脱贫质量,全面完成脱贫攻坚任务。

    3.探索社区治理和发展。积极探索与城市发展相适应的社区治理体系建设,形成以党建为引领、居民自治、社会组织参与的社区治理模式,推动具有品质、活力、人文、和谐的社区不断涌现,通过实施老旧院落改造、背街小巷整治、特色街区创建、社区服务提升等行动,推进城市社区发展治理工作,努力建设高品质和谐宜居社区。

    4.着力改善服务质量。充分利用“三会一课”和党员活动日,切实加强党员干部普遍教育,引导党员干部持续深化党的群众路线,不断增强党员干部服务为民、便民、利民的宗旨意识。通过业务培训会、社区大讲堂、综合服务技能比拼等方式,切实提高干部职工服务能力、提升服务质量,进一步提升群众的信任度、满意度。继续深化“最多跑一次”改革,致力打造“审批事项最少、办事效率最高、政务环境最优”的服务型街道。

    5.提高民生保障水平。认真落实好相关惠民政策,依法依规依程序落实好关系到民生福祉的相关政策,进一步规范城市低保、廉租房、公益性岗位、医疗救助等申请程序,为老弱病残幼等特殊群体提供社会救助。进一步提升社区居家养老服务中心、日间照料服务中心、卫生服务中心等公共服务场所服务能力,各社区按照工作计划拟定组织实施“五件民生实事”。

    6.坚决守住生态、安全、维稳三条发展底线。党政同责做好环境保护和安全生产工作,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,全力抓好大气、水污、土壤染防治工作,发现“散乱污”企业,及时与上级部门对接相关工作事项。建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,全力防范和遏制生产安全事故发生。定期召开工作联席会,分析研判矛盾纠纷形势,着力化解涉军、失独家庭、滨江明珠拆迁户等矛盾纠纷,做好苗头性、倾向性、不稳定因素的排查和调处工作。开展好为期三年的“扫黑除恶”专项斗争,对群众举报的具有涉黑涉恶、欺行霸市、煽动闹事等案件,一定要追查到底,构建平安西城、法治西城。

    二、部门预算单位构成

    2019年西城办事处总编制41人,其中行政编制19人,机关工勤2人,事业编制20人;实际在职人员37人,其中行政13人,机关工勤3人,参照公务员法管理人员1人,事业人员20人。2019年纳入西城街道办事处预算单位4个,其中行政单位1个,其他事业单位3个。

    三、收支预算情况说明
      按照综合预算的原则,西城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林业支出、住房保障支出、预备费。西城街道办事处2019年收支总预算993.77万元,比2018年预算数减少5.66万元,主要原因是人员减少后相关经费的减少。
      (一)收入预算情况
      
    西城街道办事处2019年收入预算993.77万元;一般公共预算拨款收入993.77万元,占100%。
      (二)支出预算情况

    西城街道办事处2019年支出预算993.77万元,其中:基本支出381.20万元,占38.9%;项目支出612.57万元,占61.1%。
      四、财政拨款收支预算情况说明
      西城街道办事处2019年财政拨款收支总预算993.77万元。比2018年预算数减少5.66万元,主要是人员减少后相关经费的减少。
       收入包括:本年一般公共预算拨款收入993.77万元;支出包括:一般公共服务支出346.67万元、其他支出:3万元、公共安全支出:6万元、社会保障和就业支出514.50万元、医疗卫生与计划生育支出20.06万元、城乡社区支出:63.56万元、农林业支出:1.32万元、住房保障支出28.66万元、预备费10万元。
      五、一般公共预算当年拨款情况说明
      (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
      西城街道办事处2019年一般公共预算当年拨款993.77  万元,比2018年预算数减少5.66万元,主要是人员减少后相关经费的减少。
      (二)一般公共预算当年拨款结构情况
      一般公共服务支出346.67万元,占35%;其他支出:3万元,占0.3%;公共安全支出:6万元,占0.6%;社会保障和就业支出514.50万元,占51%;医疗卫生与计划生育支出20.06万元,占2%;城乡社区支出:63.56万元,占7%;农林业支出:1.32万元,占0.1%;住房保障支出28.66万元,占3%;预备费10万元,占1%。
      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

      1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2019年预算数为1万元,主要用于:党政履职经费的项目支出。如:人大工作经费支出。

    2.    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为138.67万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。

    3.    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为81.51万元,主要用于:正常运转的项目支出,包括物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等项目支出。

    4.    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2019年预算数为6万元,主要用于:安全维稳经费的项目支出。如:信访维稳等经费支出。

    5.    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为65.16万元,主要用于:正常运转的基本支出和专项项目支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、工会经费、福利费等日常公用经费和专项项目支出。

    6.    一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2019年预算数为25.76万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及工会经费、福利费等日常公用经费。

    7.    一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2019年预算数为14.57万元,主要用于:正常运转的项目支出,包括办公费、物业管理费、劳务费等项目支出。

    8.    一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):2019年预算数为2万元,主要用于:公共服务经费的项目支出。如:审计站经费支出。

    9.    一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为6万元,主要用于:党政履职经费的项目支出。如:纪检工作经费支出。

    10.  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为3万元,主要用于:群团经费的项目支出。如:关工委等经费支出。

    11.  一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):2019年预算数为3万元,主要用于:党政履职经费的项目支出。如:党建工作经费支出。

    12.  社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2019年预算数为459.61万元,主要用于:开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

    13.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为47.77万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

    14.  社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为2.42万元,主要用于:按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    15.  社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2019年预算数为2.88万元,主要用于:其他用于残疾人事业方面的支出。

    16.  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为1.82万元,主要用于:其他用于社会保障和就业方面的支出。

    17.  医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为11.43万元,主要用于:行政单位基本医疗保险缴费支出。

    18.  医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为8.63万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

    19.  城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2019年预算数为63.56万元,主要用于:正常运转的基本支出和项目支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、邮电费、工会经费、福利费等日常公用经费和项目支出。

    20.  农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年预算数为1.32万元,主要用于:乡镇财政供养人员兼职村社区第一书记的支出。

    21.  住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为28.66万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    22.  灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(项)安全监管(类):2019年预算数为6万元,主要用于:安全维稳经费的项目支出。如:安全(含交通安全)等经费支出。

    23.  其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2019年预算数为3万元,主要用于:公共服务经费的项目支出。如:武装经费支出。

    24.  预备费:2019年预算数为10万元,主要用于:预算中安排的预备费。
      六、一般公共预算基本支出情况说明
      西城街道办事处2019年一般公共预算基本支出993.77万元,其中:人员经费359.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等支出。
      公用经费21.83万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费等支出。

    项目支出612.57万元,主要包括:户籍人口补助、幅员面积补助、场镇基础设施维护和“五治”工作补助、承担重点工作补助、乡镇专项工作补助、社区兼职支部副书记经费、社区经费、乡镇网格管理员及专职网格员报酬、乡镇残疾人专干补助、廉勤委补助等支出、政务服务手机终端使用费、便民服务中心运行经费、红旗路社区聘用人员工资、巴人文化广场管理工作经费及人员工资等支出。 

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
      西城街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数   0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
      西城街道办事处现有公务用车0辆,其中:轿车0辆。
      2019年未安排公务用车购置费。
      2019年安排公务用车运行维护费0万元。

    八、政府性基金预算支出情况说明
      西城街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费
      2019年,西城街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为243万元,比2018年预算减少3.6万元,下降1.5%。
      (二)政府采购情况
      2019年,西城街道办事处已安排政府采购。

    (三)国有资产占有使用情况

    西城街道办事处共有车辆0辆,其中,公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    十、名词解释

    1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

    2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指其他人大事务支出。

    4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

    7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

    8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

    9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务方面的支出。

    10.一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):指其他审计事务方面的支出。

    11.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。。

    13.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指其他用于中国共产党事务的支出。

    14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

    15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他用于残疾人事业方面的支出。

    18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

    19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    21.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

    22.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。

    23.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    24.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(项)安全监管(类):指安全生产监管方面的支出。

    25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    27.项目支出:指在基本支出之外工作任务所发生的支出。

    28.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    29.机关运行经费:为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    30.预备费:指预算中安排的预备费。

    表1 收支预算总表

    表2 财政拨款支出表

    表3 部门预算单位收支详表

    表4 一般公共预算项目支出表

    表5政府采购预算计划表

     

    2019年预算批复表_[919102]通川区西城办事处.xls

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