第一部分部门概况..................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5
一、收入支出决算总体情况说明....................... 5
二、收入决算情况说明............................... 5
三、支出决算情况说明............................... 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10
十一、其他重要事项的情况说明...................... 14
第三部分 名词解释................................... 16
第四部分附件........................................ 19
附件1............................................ 19
附件2............................................ 21
第五部分附表........................................ 22
一、收入支出决算总表.............................. 22
二、收入总表...................................... 22
三、支出总表...................................... 22
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、负责执行有关地方志工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全区地方志工作的政策和地方性法规、规章，并监督实施。
2、根据国民经济和社会发展总体要求，拟定通川区地方志工作的中长期规划和制定年度计划并组织实施。
3、组织实施区级各部门及其它专业志的审查验收工作；实施旧志整理、开发利用工作。
4、组织实施区地方志、地方综合年鉴的编纂出版及发行利用工作。
5、组织地方志法规宣传和行政执法工作，编纂地方志期刊。
6、制定并实施地方志资源信息管理规范，收集史料、保管地方志文献资料、整理研究、对外咨询服务、组织开发利用地方志资源、提供区情信息。
7、完成区委、区政府和上级地方志部门交办的其它工作任务。
（二）2018年工作完成情况
1、印刷出版《通川年鉴》（2017）
按照年初工作目标任务安排，完成了《通川年鉴》（2017年卷）40万字的校对、修改、完善工作，并报请领导审核验收，稿件已送文化印刷公司和出版社进行编排、校审、修改、补充完善，8月底印刷出版。
2、编纂《通川年鉴》（2018卷）
年初拟定编纂委员会名单，完善《通川年鉴（2018卷）》编写大纲；修改和审定各单位年鉴条目；9月各乡镇办委及各部门单位资料基本收集齐，初稿已完成，整个编纂排版编审工作正在进程行中，将于明年初印刷出版。
存在的主要问题：有少数乡镇和单位对此项工作不够重视，发了两次通知，仍没有按照通区委办〔2015〕23号文件要求执行，不按时按质按规范要求报送相关资料。
3、编辑《四川年鉴》和《达州年鉴》2017卷通川区概况
按照省政府办公厅和市政府办公室的要求，我办高度重视，健全编写组，明确专人负责有序开展工作，按时保质完成了《四川年鉴》和《达州年鉴》2017卷通川区部分编纂任务，并于5月底上报《四川年鉴》、《达州年鉴》编辑部。
4、提供地情咨询服务，编纂通川区2017年大事记
充分利用区（县、市）志、年鉴等地情资料，热情周到地开展咨询服务工作。全年接待咨询服务130人次，向相关部门提供并赠送地情资料上百余册，为领导决策施政、基础设施规划建设、对外宣传、对外来人员了解通川提供了大量的信息和资料。编纂通川区2017年大事记初稿。
5、扎实推进脱贫攻坚和结对帮扶活动
为认真贯彻落实关于财政供养人员结对帮扶工作的相关文件精神，我办按时召开了脱贫攻坚专题民主生活会，认真谋划部署机关脱贫攻坚工作，强力推进脱贫攻坚工作。积极组织人员到东岳镇龙兴村开展一对一结对帮扶工作，深入东岳镇龙兴村10户建档贫困户实地走访、时常保持电话联系，调查摸底和慰问了解其生产、生活情况；宣传党的扶贫政策和他们交心谈心、交流感情；农忙季节帮助其干农活，多次为农户打扫周边环境卫生；经常收购他们种植的粮食和养殖的家禽，价值4000余元；填写明白卡、帮扶手册、计算家庭收支情况；节假日期间送去食用油、营养物品等慰问品价值3000余元；同时捐赠衣物，购买棉被、脸盆等生活用品，折合人民币3000余元；赠送“扶贫保”保险10份。
6、抓好党建、党风廉政建设工作
全年来，扎实开展“两学一做”学习教育，严肃党内政治生活，严格“三会一课”制度，着力建设学习型、服务型、创新型党组织；认真开展“双报到”工作，制定了2018年双报到工作方案，党员“双报到”做到了全面覆盖、自觉参与、双向互动。机关支部积极与皂角垭社区共商共议，确定了服务项目，制定工作方案、明确了责任人员，定期到皂角垭社区开展服务项目，开展了图书捐赠活动，共联共建打造书香社区，总计捐赠了价值三千多元书籍包含少年儿童文学杂志以及人文历史、经济生活、学习辅导类书籍共300余册。 严格落实中央八项规定，认真开展“12340”的宣传活动，对党委政府的惠民政策具体内容、享受对象和申请程序以及党风廉政建设社会评价工作等进行立体式、全方位宣传，切实做到家喻户晓。
二、机构设置
通川区志办成立于1981年，为区政府直属参照公务员法的事业单位。现有在职职工8人，行政领导职数一正三副，内设综合股和编辑股。2018年 ,我办有在职职工8人,全年无变化。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入146.43万元，支出143.43万元。与2017年相比，收入及支出增加11.21万元，主要变动原因是人员经费增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计146.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.43万元。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计146.43万元，其中：基本支出125.76万元，占85.89%；项目支出18万元，占14.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入146.43万元，支出总计146.43万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加11.21万元，主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出125.76万元，占本年支出合计的85.89%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加13.29万元。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出125.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出86.7万元，占6.9%；社会保障和就业（类）支出9.1万元，占7.24%；医疗卫生支出7.76万元，占6.17%；住房保障支出9.23万元，占%7.34。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为125.76万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出决算为86.7万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出决算为9.1万元，完成预算100%，
6.医疗卫生与计划生育支出决算为7.76万元，完成预算100%。
7、住房保障支出9.23万元，占100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出125.76万元，其中：
人员经费112.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.97万元，主要包括：办公费、印刷费邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%。（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元。
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.05万元，增长100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，严格落实《预算法》及省市绩效管理工作的有关规定。我办按要求对2018年部门整体支出开展了绩效自评，规范了财政资金的管理，强化了财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。严格资金管理，专款专用，无挪用截留等现象。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中1个项目绩效目标实际完成情况。
1. 《通川年鉴》《通川区志》编纂费用。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障编纂工作的顺利开展。
2. 《通川年鉴》《通川区志》编纂项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了编纂工作的顺利开展，圆满完成年度目标计划。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 《通川年鉴》《通川区志》 | ||||
预算单位 | 通川区地方志办公室 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 18万元 | 执行数: | 18万元 | |
其中-财政拨款: | 18万元 | 其中-财政拨款: | 18万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
顺利完成《通川年鉴》的编纂出版工作，有序地开展《通川区志》资料的收集。 | 顺利完成《通川年鉴》的编纂出版工作，有序地开展《通川区志》资料的收集。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 顺利完成《通川年鉴》的编纂出版工作，有序地开展《通川区志》资料的收集。 | 顺利完成《通川年鉴》的编纂出版工作，有序地开展《通川区志》资料的收集。 | 顺利完成《通川年鉴》的编纂出版工作，有序地开展《通川区志》资料的收集。 | ||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | 顺利完成《通川年鉴》的编纂出版工作，有序地开展《通川区志》资料的收集。 | 顺利完成《通川年鉴》的编纂出版工作，有序地开展《通川区志》资料的收集。 | 顺利完成《通川年鉴》的编纂出版工作，有序地开展《通川区志》资料的收集。 | ||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区志办部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对《通川年鉴》《通川区志》编纂项目开展了绩效评价，《《通川年鉴》《通川区志》编纂项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出**万元，比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
无。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
无。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
区志办2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
通川区地方志办公室属参照公务员法管理的事业单位，是达州市通川区政府直属事业单位。无下属单位。
（二）机构职能。
1.组织、实施区级地方志、区综合年鉴的编纂出版及发行利用工作；
2.指导全区各级各类新编地方志、地方年鉴的编纂业务；
3.组织实施区级部门（单位）及其他专业志的审查验收工作；
4.组织指导全区地方志系统地情资料的搜集、储存、管理、开发利用
工作；
5.组织培训修志人员、组织召开修志工作经验、开展地方志理论研究；6.组织实施旧志点校、开发利用工作；
7.完成区委、区政府和上级地方志部门交办的其他工作任务。
（三）人员概况。
通川区志办成立于1981年，为区政府直属参照公务员法的事业单位。现有在职职工8人，行政领导职数一正三副，内设综合股和编辑股。2017年 ,我办有在职职工8人,全年无变化。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年收入总计143.76万元，其中，本年收入合计143.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1143.76万元，占100%；
（三）部门财政资金支出情况。
2018年全年总支出143.76万元。本年支出合计143.76万元，基本支出125.76万元，占87.48%；其中，人员经费支出112.79万元，公用经费支出12.97万元。项目支出18万元，12.52%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2018年根据年初预算计划，加强预算资金使用管理，不断强化内部管理制度，梳理管理流程，科学管理，合理使用，确保资金使用效益，部门整体支出管理得到提升，绩效管理总体较好。本年度总收入为143.76万元。比上年增加8.54万元。
（二）专项预算管理。
本年度专项支出18万元，2017年预算一样。项目支费是为了确保《通川区志》《通川年鉴》编纂工作能正常的运转。
（三）结果应用情况。
1.预决算公开：按照要求在网站进行了预决算公开。
2.资产管理： 我办进一步加强了资产管理，制定了相应的管理制度，明确了专人管理，严格报批，做好登记，无任何资产流失现象。
3.三公经费控制情况：我办认真贯彻落实上级有关精神，严格控制三公经费产生。
4.内部管理制度建设：我办制定了“三重一大制度”、《财务管理制度》、《预算管理制度》、《工程维修申报制度》等一系列制度。
5.项目绩效总目标完成情况：2018年，我办各项业务工作圆满完成任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照区委区政府的年度工作安排，结合部门职能职责，对照财政要求的《整体支出绩效目标自评表》，我办认真贯彻上级的决策部署，认真履职，强化管理，合理使用支出资金，提高资金使用效率，提升了服务水平和质量，确保了本部门各项工作的正常运行，促进了各项工作的顺利开展，圆满完成各项工作任务。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
附件2
2018年《通川年鉴》《通川区志》项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，严格落实《预算法》及省市绩效管理工作的有关规定。我办按要求对2018年部门整体支出开展了绩效自评，规范了财政资金的管理，强化了财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。严格资金管理，专款专用，无挪用截留等现象。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过对项目的绩效管理，确保了《通川年鉴》《通川区志》编纂工作的正常运转，保证了各项工作的顺利开展。
（二）绩效分析
1、项目决策
按照财政项目绩效管理要求，对纳入专项的项目进行了申报，最终确定了纳入专项管理的项目。
2、项目管理
我办严格按照财政资金管理要求，对项目实施了专人负责，专人管理，专人联系。对项目资金严格管理，对大额的项目资金支出严格按照财政规定流程，专款专用，科学使用，不挪用，不乱用，合理使用资金分配情况。
3、项目绩效
我办严格按照项目的管理要求，本着特殊的工作性质，严格控制项目的资金支出，提高资金的使用率，保证干部职工正常的工作生活学习，确保工作正常运行，保障各项工作的顺利推进。
四、 存在主要问题
无
五、 相关措施建议
无
第五部分 附表
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