​​2018年度

四川省达州市通川区科学技术协会决算编制说明

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市通川区科协是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，其工作职责是紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》，积极组织广大科技工作者开展科技下乡、科技培训、服务“三农”、学术交流、科学论证、咨询服务等科普活动，着力推动科普进农村、进社区、进学校，全面提升全民科学文化素质。

（二）2018年重点工作完成情况

1.加强科协组织建设和推进科协改革工作

　　一是强化党建工作，深化“党支部标准工作法”，深入开展“两学一做”，坚持每月的“党员活动日”主题活动和“三会一课”制度，组织干部职工观看十九大直播、教育片、参观学习、听辅导报告等形式，丰富支部学习形式和内容，提高学习效率，提升党员素养。二是进一步加强党风廉政建设责任制。区科协认真梳理了班子成员职责权限，全面查找了廉政风险点，梳理完善了廉政风险防控制度和日常监控预警处置办法，使各项业务工作步入正轨。三是围绕强“三性”建“三型”去“四化”要求，科协各项改革工作按预期时间节点有序推进。

　　（二）窗体顶端

2.围绕党政中心工作，积极投入脱贫攻坚工作

一是结合防灾减灾日活动，深入结对帮扶贫困户家中，帮助他们排查各类灾害和安全隐患，并向贫困户赠送了宣传资料。二是邀请巴山脆李协会理事长张光福为结对帮扶贫困户进行李树栽培和管理技术指导，同时为磐石川主庙村送去果树、养殖等技术科普图书500册。三是邀请市妇幼保健院王明玉专家就疾病预防、妇科疾病、儿童保健等知识对结对帮扶贫困户进行了通俗易懂的讲解。四是根据年初扶贫帮扶规划，深入贫困户家中算收入账，并送去生活慰问物质。

（三）窗体顶端

3.围绕提升科学素质，广泛开展科普宣传活动

           ①青少年科普活动。一是组织学生参加全国、全省青少年科技创新大赛，取得优秀成绩，32件作品获全省奖，3件作品获全国奖。二是参加第十六届四川省青少年机器人创新实践活动（提高组），获得7个奖项，其中3个一等奖、3个二等奖、1个三等奖。三是在区实验小学举办了以“体验科学快乐成长”为主题的达州市暨通川区2018年青少年科学调查体验活动，全区区属学校及学生代表600余人参加了启动仪式。四是成功举办了通川区第34届青少年科技创新大赛暨第八届区长奖颁奖大会，大会共征集作品557件，选送170件送市参赛。

②农村城市科普工作。一是利用科普宣传月、科技活动周、全国科普活动日等主题科普活动，与纲要办成员单位先后在碑庙镇、青宁乡、江陵镇、檬双乡、安云等乡镇和金山寺、文江祠等社区开展了针对性强、内容丰富的科普知识宣传活动，发放各种法律、法规、科技实用技术、生活小知识等宣传资料近10000余册，义务咨询800人次。二是区科协聚焦“双百”工程，结合精准扶贫，邀请农业局有关专家分别深入到江陵、金石、磐石等贫困村开展果树栽培技术、病虫害防治技术等实用技术的讲解与指导，发放科普图书1800余册，培训农民200余人次。三是选送3名乡土人才参加达州市第三届乡土人才创新创业大赛，获得1个二等奖，2个优秀奖。

（四）窗体顶端

4.切实履行桥梁纽带职责，竭诚为科技工作者服务

　窗体顶端

一是抓好农技协发展工作。2018年新增农技协1个，通川区农业生物技术交流协会，协会的成立较好地发挥了示范、帮带、辐射作用。同时今年葡萄种植协会被评选为省级基层科普行动计划先进单位，获奖补资金14万。二是抓好银会合作工作。继续深化“银会合作”项目。加强与金融部门的对接，积极创新金融信贷产品，为种养大户、经营业主量身打造特色小额贷款产品。三是抓好科普信息化建设。争取全国、省项目资金50万元，推进科普信息进社区、进机关，在永丰街社区、龙泉社区、文江祠社区、皂桷垭社区和区科协机关建设安装了全媒体科普阅览屏。四是积极打造自媒体科普宣传平台，开创了“通川科协”科普微信公众号，涵盖区科协工作动态、新闻热点、政策解读、科技知识、生活常识等方面，宣传科协科普，贴近生产生活。

二、机构设置

区科协属财政全额拨款参公单位，机关有行政编制3名，参会事业编制3名，工勤编制2名，内设办公室和学会普及部，有在职职工11人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计230.16万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少26.12万元，下降10%。主要原因是2018年度有人员减少和有追减。 

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计230.16万元，其中一般公共预算财政拨款收入230.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计249.35万元，其中：基本支出201万元，占81%；项目支出48.35万元，占19%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计267.74万元（包含2017年结转结余37.58万元）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少32.16万元，下降11%。主要原因是2018年度有人员减少和有追减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出249.35万元，占本年支出合计100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少26.12万元，下降10%，主要变动原因是人员减少和有追减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出249.35万元，主要用于以下方面：科学技术支出210.41万元，占84%（其中技术研究与开发机构运行支出0.97万元，占0.4%；科学技术普及机构运行支出143.51万元，占68.2%；科学技术普及科普活动支出8.35万元，占4%；科学技术普及其他科学技术普及支出57.58万元，占27.4%）；社会保障和就业支出19.29万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出6.63万元，占3%；住房保障支出13.02万元，占5% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为249.35万元，完成预算93%，其中：

1.科学技术支出技术研究与开发机构运行：支出决算0.97万元，完成预算100%。

2.科学技术支出科学技术普及机构运行：支出决算143.51万元，完成预算100%。

3.科学技术支出科学技术普及科普活动：支出决算8.35万元，完成预算100%。

4.科学技术支出科学技术普及其他科学技术普及：支出决算57.58万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施结束已近年末，款项未拨付出去。

5.社会保障和就业支出行政事业离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出15.24万，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出行政事业离退休机关事业单位职业年金缴费支出4.05万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出6.63万元，完成预算100%。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金支出13.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出201万元，其中：

人员经费173.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费27.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.75万元，完成预算39%，决算数少于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府十一项规定、区委区政府十二项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。
     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.58万元，占90%；公务接待费支出决算0.17万元，占10%。

 1.因公出国（镜）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，完成预算40%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.41万元，下降60%，主要原因是去年科普大篷车大修花费较今年多。

其中：公务用车购置支出0万元。截止2018年12月底，单位共有公务用车1辆，系中国科协统一配发的科普大篷车。

公务用车运行维护费支出1.58万元。主要用于主要用于单位开展科普宣传、科普下乡、基层工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算34%。公务接待费支出决算比2017年增加0.07万元，增长70%。主要原因是本年度公务接待较去年增多。

主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：接待大竹科协、教育局及部分学校科技辅导员到我区交流学习青少年科技教育工作用餐，金额1366元；开展科普日活动聘请教师用餐，金额86元；聘请农技专家开展科技培训用餐，金额263元。其中：外事接待支出0万元，其他国内公务接待支出0.17万元。主要用于开展科协业务工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区科协在年初预算编制阶段，组织对科普经费项目开展了预算事前绩效评估，对科普经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，科普经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对科普经费项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

区科协按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出一方面较好保障了部门正常运转，促进工作任务按预期目标完成，另一方面通过科普项目的实施，推动了科普示范、科学知识普及及全民素质提高，推动了青少年科技教育工作发展，带动了农村新品种、新技术推广。群众满意度达90%。区科协还自行组织了科普项目绩效评价，从评价情况来看科普项目的开展普及了科学技术知识，传播了科学思想和科学方法，使我区青少年科技教育工作成效显著、社区科普工作特色明显效果好以及农民群众得到更多实惠。

（二）项目绩效目标完成情况

区科协在2018年度部门决算中反映科普技术普及支出等1个项目绩效目标实情完成情况。

科学技术普及科普项目全年预算65.93万元（含上年结转结余37.58万元），执行数为48.35万元，完成预算的73%。通过项目实施，推动了科普示范、科学知识普及及全民素质提高，推动了青少年科技教育工作发展，带动了农村新品种、新技术推广。发现的主要问题：预算编制工作还需进一步加强。下一步改进措施：加强预算编制工作，确保预算执行力度。

项目支出绩效目标完成情况表

（三）部门开展绩效评价结果

区科协按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区科协2018年部门整体支出绩效评价报告》附件。

区科协自行组织对科普经费项目开展了绩效评价，《区科协科普经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区科协机关运行经费支出27.37万元，比2017年年减少2.85万，下降9%，主要原因是厉行节约，执行减压。

（二）政府采购支出情况

2018年，区科协无政府采购项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2018年12月31日，本单位有固定资产26.67万元，其中其他用房屋1套，价值3.5万元，保留车辆1辆，系中国科协配置的科普大篷车，用于科普宣传的特种专业技术用车，价值5.98万元，其他固定资产17.19万元（含办公桌椅柜等，价值6万元和空调、电脑打印设备，价值11.19万元）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 第三部分  名词解释

 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.科学技术支出科学技术管理事务行政运行:指本单位的基本支出。

8.科学技术支出技术研究与开发产业技术研究与开发：指本单位推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

9.科学技术支出社会科学社会科学研究机构：指本单位从事社会科学研究机构的基本支出。

10.科学技术支出科学技术普及机构运行：指本单位科普事业的基本支出。

11.科学技术支出科学技术普及科普活动：指本单位用于开展科普活动的支出。

12.科学技术支出科学技术普及青少年科技活动：指本单位开展青少年科技活动的支出。

13.科学技术支出科学技术普及其他科学技术普及支出：指本单位用于其他科学技术普及方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指本单位用于缴纳除基本医疗保险以外的补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

区科协2018年部门整体支出绩效评价报告

 一、部门概况

（一）机构、人员情况

通川区科协属财政全额拨款群众团体单位，机关有行政编制3名，其他事业编制3名，工勤编制2名，内设办公室、学会普及部办公室，现有在职财政供养人员10人，离岗待退人员1人。

（二）工作职能职责

通川区科协是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，其工作职责是紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》，积极组织广大科技工作者开展科技下乡、科技培训、服务“三农”、学术交流、科学论证、咨询服务等科普活动，着力推动科普进农村、进社区、进学校，全面提升全民科学文化素质。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入。2018年收入预算总额为146.06万元，其中区本级财政预算拨款收入146.06万元。

2.部门预算支出。2018年支出预算146.06万元，基本支出146.06万元。支出包括：科学技术支出110.79万元、社会保障和就业支出17.41万元、医疗卫生与计划生育支出7.41万元、住房保障支出10.45万元。

3.部门三公经费预算。2018年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。因公出国（境）经费0万元。

（二）部门预算执行情况

1.部门实际收入。2018年实际收入合计230.16万元，其中区本级财政拨款收入230.16万元，区级部门拨款收入0万元，非本级财政拨款收入0万元，其他收入0万元。上年结余结转37.58万元。

2.部门实际支出。2018年实际总支出249.35万元，其中基本支出201万元，项目支出48.35万元。基本支出工资福利支出172.44万元，对个人和家庭补助支出29.54万元，商品与服务支出38.19万元，资本性支出9.18万元。其中办公费用支出2.63万元，三公经费支出1.75万元，其他支出33.81万元。项目支出48.35万元。其中开展科普活动支出8.35万元，其他科学技术普及支出40万元。

当年项目结余结转18.39万元。

（1）基本支出。2018年区科协基本支出201万元，其中人员经费支出173.63万元，日常公用经费支出27.37万元。预算完成率100%，控制率20%，超预算主要是因为本年有人员增加、调资等。2018年基本支出较年初预算基本支出增长54.94万元，增长37%，增长的原因系一是增员，二是调资、补发绩效等。公用经费支出27.37万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。公用经费控制率16%，超预算4.63万元，主要是2018年本单位人员有所增加。

（2）项目支出。结合科协工作实际，项目支出主要用于科普活动、科普设施建设、青少年科技教育、新技术新品种推广等。2018年区科协项目支出48.35万元,结余18.39万元。预算控制率100%，完成率73%，系项目实施结束已近年末，款项未拨付出去。2018年项目支出较2017年项目支出减少28.25万元，减少36.88%，减少的原因系2018年暂未兑现青少年区长奖。

3.三公经费实际支出情况。2018年三公经费支出1.75万元。其中：公务接待费支出0.17万元，主要用于执行公务、考察调研等公务活动开支的用餐费。公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，用于科普大篷车燃油、维修等方面支出。因公出国（境）费用支出0万元。三公经费控制率在100%以下，未超预算。

三、部门整体绩效目标和完成情况

2018年，区科协根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出一方面较好保障了部门正常运转，促进工作任务按预期目标完成，另一方面通过科普项目的实施，推动了科普示范、科学知识普及及全民素质提高，推动了青少年科技教育工作发展，带动了农村新品种、新技术推广。群众满意度达90%。

四、改进措施和建议

（一）存在的问题

1.预算编制工作还需进一步加强，确保预算执行力度。

2.单位内部控制制度更新不及时，监督管理机制有待加强。

3.财务人员是兼职的业务水平不专业，有待提高。

（二）改进措施

1.加强预算编制工作，根据历年预算支出执行情况审核确定支出预算项目，提高预算编制的合理性、科学性。

2.适时关注各项内部控制制度改革动向，根据相关财经法律法规的规定，及时调整、完整内部控制工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。

3.财务人员要加强学习，使业务能力和水平与时俱进。

附件2

2018年科普经费项目支出绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，区科协对2018年度科普经费项目的实施情况和效果情况，以及专项资金使用的合理性和规范性，根据绩效评价有关文件及相关规定，按照绩效评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对比法等评价方法，进行了自评并形成绩效自评报告。  

一、项目概况

（一）项目依据

科普经费是根据《中华人民共和国科学技术普及法》、中共达州市通川区委、达州市通川区人民政府《关于进一步加强和改善对科协工作领导的意见》（区委发[2002]29号）、中共达州市通川区委《进一步加强和改进党的群团工作的实施方案》（通区委发[2016]3号）等文件精神立项，由达州市通川区科协负责组织实施。

（二）项目绩效目标

结合科协工作实际，2018年科普经费主要用于科普活动、科普设施建设、青少年科技教育、新技术新品种推广等。

（1）项目总目标：

以《全民科学素质行动计划纲要》为抓手，积极开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的科普活动，着力推动科普进农村、进社区、进学校，全面提升公民科学素质。

（2）具体目标

①青少年科技教育工作。举办通川区第七届“区长奖”暨第三十三届青少年科技创新大赛、组织青少年参加全市、全省、全国青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛等。

②科普宣传活动。组织编写农村实用技术科普读物，开展科普宣传月、全国科普日等主题科普活动。

③科普信息化建设。建立科普微信公众号，开通科普大篷车专栏媒体节目，建设科普e站。

④基层科普行动计划。支持农技协阵地建设，为其提供技术指导和物资帮助，深入农技协、社区进行调研，推荐农技协、社区申报科普项目奖补，开展基层群团服务中心建设。

⑤科技助力脱贫工作。邀请农技协专家为贫困户产业发展进行指导，助其脱贫致富。

二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况

2018年区本级安排科普经费65.93万元（含上年结转结余37.58万元），到位率100%。实际使用科普经费48.35万元，结余18.39万元，主要是项目实施结束已近年末，款项未拨付出去。

使用科普经费48.35万无，包括科普工作经费40万，主要是支付开展各类主题科普活动、科普设施建设、基层科普行动计划、科普大篷车电视媒体播放、科技助贫等工作发生的各类印制、差旅、培训等费用；青少年科技教育活动经费8.35万，主要是支付组织开展各类青少年科技竞赛活动发生的广告制作、差旅、奖励等费用。

（二）项目财务管理情况

区科协制定了《科普经费管理暂行办法》、《财务管理制度》等相关财务制度，明确了预算编制、资金使用范围，财务核算等要求，支出费用按照会计管理制度执行。

（三）项目组织实施情况

科普经费由区财政教科文集中管理，区科协作为科普专项的承担单位，结合科协工作实际申请年度科普经费，将款项统筹安排于基层科普设施建设、青少年科技活动、农村科普、重大科普宣传活动等项目，项目资金支出实行报账制，由国库集中支付。

三、绩效工作评价情况

（一）绩效评价指标体系、评价方法

（1）评价指标体系。包括项目投入指标（项目立项、资金落实），项目过程指标（业务管理、财务管理），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、环境效益指标、可持续影响指标），项目满意度（服务对象）。

①项目投入：占权重10分，用于考核立项依据充分性、资金落实等。

②项目过程：占权重10分，分为业务管理和财务管理。用于考核管理制度、财务管理、项目质量等方面。

③项目产出：占权重50分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

④项目效果：占权重25分，分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。

⑤项目满意度：占权重5分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意。

（2）评价方法。评价主要采用数据对比，数据收集汇总、指标分析等方法，根据设定的评价指标和计分标准结合区科协具体情况进行自评打分，采用百分制进行计分。

（二）绩效评价指标分析

（1）项目投入指标（10分）

①项目立项规范性指标得分情况分析（5分）

项目立项规范，该项指标得5分。

②预算资金执行率指标得分情况分析（5分）

2018年安排科普经费65.93万元（含上年结转结余37.58万元），实际执行使用48.35万元。执行率＝（48.35÷65.93）×100%＝73%；该预算资金执行率得分为0.4分。（5－（1－73%）/5%），该项目指标得0.4分。

项目投入指标合计为10分，绩效自评得分5.4分。

（2）项目过程指标（10分）

财务管理制度合法合规，资金使用符合财务会计制度规定，拨付手续完整。

项目过程指标合计10分，绩效自评得分10分。

（3）项目产出指标（50分）

①产出数量指标得分情况分析（25分）

一是利用科普宣传月、科技活动周、全国科普活动日等主题科普活动，发放各种法律、法规、科技实用技术、生活小知识等宣传资料近2000余册，义务咨询300人次。

二是聚焦“双百”工程，结合精准扶贫，与农业局有关专家开展果树栽培技术、病虫害防治技术等实用技术的讲解与指导，发放科普图书800余册，培训农民200余人次。

三是邀请巴山脆李协会理事长为结对帮扶贫困户进行李树栽培和管理技术指导，同时为磐石川主庙村送去果树、养殖等技术科普图书500册。

四是组织区属学校参加全国、全省、全市青少年科技竞赛，并取得好的成绩。

五是举办达州市暨通川区2018年青少年科学调查体验活动和全区区长奖颁奖大会。

六是开展科普信息化建设，开办科普大篷车电视专栏。

达到预期设定目标，自评得分25分。

②产出质量指标得分情况分析（15分）

按期完成项目并且通过科普项目开展推动了科普示范、科学知识普及及全民素质提高，推动了青少年科技教育工作发展，带动了农村新品种、新技术推广。自评得分15分。

③产出时效指标得分情况分析（5分）

科普活动在2018年度内执行完成。自评得分5分。

④产出成本指标得分情况分析（5分）

科普经费65.93万元（含上年结转结余37.58万元），到位率100%，完成率73%。自评得分3分。

项目产出指标合计50分，绩效自评得分47分。

（4）项目效果指标（25分）

①经济效益指标得分情况分析（5分）

通过开展针对农民的科普活动，提升农民创业就业能力，利用科学技术增收，提升市场竞争力。自评得分5分。

② 社会效益指标得分情况分析（10）

通过开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的科普活动，全面提升公民科学素质，使公民素质提升10%以上。自得评分10分。

③生态效益指标得分情况分析（5分）

公民养成低碳、节能减排的科学生活方式，农业注重生态种养。自评得分5分。

④可持续影响指标得分情况分析（5分）

通过科普工作的实施，提高了全区居民的科技意识和素质。自评得分5分。

项目效果指标合计25分，绩效自评得分25分。

（5）项目满意度指标（5分）

 服务对象满意度在90%以上。自评得分5分。

项目满意度指标5分，绩效自评得分5分。

四、综合评价情况及评价结论

科普经费项目立项符合规范，资金落实到位，建立了相关制度，完成了2018年科普专项工作经费预算安排、使用及管理，公众满意度尚好。自评结果为92.4分。

五、存在的问题

预算编制工作还需进一步加强。

六、相关建议意见

加强预算编制工作，确保预算执行力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

科协决算表.xls