2018年度四川省达州市通川区龙滩乡部门决算说明
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公开时间：2019年8月29日
二、收入总表22
三、支出总表22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作。
（一）主要职能
1、落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。2、促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。3、维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.以经济建设为主线，群众生活水平提升取得新进展
2018年，全乡生产总值实现9591万元，比上年增加13%；固定资产投资2.2亿元，较上年增长120%；社会消费零售总额9492万元，较上年增长15%；劳务收入35056万元，较上年增长12%；农民人均纯收入8609元，较上年增长11%。
2.以脱贫摘帽为目标，脱贫攻坚工作取得新实效
我乡总人口3499户9409人，2014年建档立卡贫困人口619户1602人，贫困发生率为18.02%，2014年、2015年、2016年脱贫302户768人，经过2017-2018年努力，3个贫困村已达到退出条件，237户625人达到脱贫条件，贫困发生率降至2.35%。一是基础设施建设成效明显。2018年完成我乡“十三五”时期易地扶贫搬迁建设244户668人，危房改造197户，危旧房拆除54户，五改一整治125户。加宽维修通村公路19.5公里，实现贫困村通组路建设全覆盖，维修整治堰塘8口，解决人畜饮水工程80个。新建、改扩建6个非贫困村村级活动阵地，投入100余万元，对6个非贫困村村级活动阵地进行标准化打造，提档升级。二是产业就业发展态势良好。我乡坚持长短线结合科学规划产业。以西瓜、辣椒、绿珍大米、香葱、甜玉米、土鸡、山羊、黑猪等生态种植养殖为短期收益产业，以核桃、车厘子、清脆李等种植业和玉坪寨村中山寺综合旅游开发项目为长线产业。举办贫困对象专场招聘会3场次，促进转移就业186人。三是政策宣传深入人心。我乡自主创新以考促学政策宣传模式，实行脱贫攻坚知识月考制度，每月通报。通过脱贫攻坚推进会、院坝会、村民大会等方式，开展乡领导、第一书记和驻村工作组、村社干部、财政供养人员多层次宣讲，同时以“四好村”创建为契机，每月对贫困户进行星级评比，正向激励，反向通报。四是档案管理规范进退有据。通过入户登记，各级分类整理做到户卡、村册、乡簿的规范管理，扎实开展“三回头”工作把好进出关。五是对标补短问题解决有力。组织9个督查评估组，对全乡贫困户进行拉网式排查，共查出解决各类问题322条。
3.以党建和作风建设为抓手，充分激发干部职工干事创业内生动力
通过“每月活动日”“三大活动”等主题教育，切实加强和改进干部工作作风，充分调动干部职工干事创业积极性，形成有人管事、愿意干事、能干成事的良好局面。把纪律贯穿工作始终，加大党风廉政建设力度，加强对党员干部的监督和管理，加大案件查处力度，今年我乡查办村（社区）案件0起。进一步加强党员队伍建设、优化党员结构。今年，共发展预备党员9名，高中以上文化（含高中文化）4名，全乡共有党员355名。
4.以维护稳定为目的，全力开启社会和谐新秩序
落实领导干部信访维稳一岗双责，社会稳定风险评估应评尽评，无重大群体性事件发生。完善维稳预案，严格执行情报信息研判和报送制度，做好不维稳因素排查稳控化解工作。规范运行维稳工作平台，加强社会治理工作，建立健全乡、村、组三级安全防范和社会矛盾调解网络，推进网格化服务“三项重点工作”。完成领导信访批示交办件1件，完成率100%，全年无信访积案，全年排查矛盾纠纷130起，化解130起，化解率达100%，非正常上访“零进京、零赴蓉”。
5.以民生保障为根本，奋力开创社会民生事业新局面
统筹各项社会事业协调发展。全年完成低保再排查3次，评议新增30人，清退45人。参加新型农村养老保险1850人，小额人身意外伤害险2933人；新型农村合作医疗8671人，参合率达100%，完成残疾人“量体裁衣”170人，发放残疾人护理补贴16020元，孤儿4人，累计发放地力补贴118万元，种植大户补助0.6万元，农机购置补贴3.96万元。解决225名贫困子女上学难题，辍学率为零。建成9个农家书屋，创办9个农民夜校，举办课程120余场次，广泛开展全民健身运动。全乡无重大犬伤事故和重大疫情事故发生。落实177人农业人口独生子女10560元奖优免补。建立河长制工作机制，强化固家河环境整治。重视群众环保投诉案件的办理，及时处置中央环保督察期间区级反馈的环保投诉案件0件。
二、机构设置
下属二级单位6个，其中事业单位6个。
纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 龙滩乡便民政（服）务中心；
2. 龙滩乡规建办；
3. 龙滩乡民政办；
4. 龙滩乡扶贫办；
5. 龙滩乡财政所；
6. 龙滩乡经普办。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
三、收支决算总体情况说明
2018年一般预算收入合计913.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入913.08万元，占100%。
2018年支出合计849.40万元，其中：基本支出383.16万元，占45.11%；项目支出466.24万元，占54.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计913.08万元，其中含年初财政拨款结转和结余137.06万元；支出总计849.40万元，其中含年末财政拨款结转和结余200.74万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出849.4万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出849.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出276.25万元，占32.52%；社会保障和就业支出51.05万元，占6.01%；医疗卫生支出22.33万元，占2.63%；住房保障支出20.94万元，占2.47%；城乡社区支出142.23万元，占16.74%；农林水支出309.58万元，占36.45%；交通运输支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为276.25万元，完成预算100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算48万元，完成预算100%； 财政委托业务支出（项）支出决算为0万元，完成预算100%；其他财政事务支出（项）支出决算为7万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算3万元，完成预算100%，；民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）支出决算15万元，完成预算100%；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算25万元，完成预算100%；抚恤（款）伤残抚恤（项）支出决算32万元，农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出决算3万元，完成预算100%，。
3.医疗卫生与计划生育（类），计划生育事务（款） 计划生育机构（项）支出决算为2万元，完成预算100%；其他计划生育事务支出（项）支出决算为2.13万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）支出决算为8万元，完成预算100%； 事业单位医疗（项）支出决算为1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出849.4万元，其中：
人员经费245.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费137.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）部门开展绩效评价结果。
本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出134.76万元，比2017年减少25.08万元，下降18.61%。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指各级人民代表大会的基本支出。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 行政运行（项）：指统计、信息事务方面的基本支出。
8、一般公共服务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）：指财政委托业务方面的支出。
9、一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。
10、一般公共服务支出（类）审计事务（款） 行政运行（项）：指政府审计事务方面的支出。
11、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）：指政府用于纪检、监察方面的支出。
12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）：指政府用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务等专项业务的支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）：指政府用于医疗卫生和计划生育管理事务方面的支出。
20、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指政府用于食品监督管理方面的支出。
21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。
22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。
23、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指政府用于城乡社区规划与管理方面的支出。
24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指政府用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。
26、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、扑杀等方面的支出。
27、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
28、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。
29、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指用于安全生产监管方面的支出。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
32、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
关于2018年度财整体支出绩效评价报告
一、乡镇基本情况
龙滩乡幅员面积38平方公里，辖行政村（社区）10个，人口1万。政府机关内设部门5个，财政供养22人，临聘人员6人。
在区委、区政府的正确领导下，龙滩乡紧紧围绕“双核双带六区”发展战略，扎实推进新型工业集聚区建设，攻坚克难，真抓实干，全乡经济稳步增长，各项事业均衡发展，较好的完成了脱贫攻坚、安全、环保等各项重点工作。
二、预算收支执行情况
全年收入合计1050.14万元，其中区本级财政拨款收入913.08万元，年初财政拨款结转和结余137.06万元。
全年总支出913.08万元，其中基本支出392.83万元，项目支出530.74 万元。基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出195.66万元，对个人和家庭补助313.92万元，商品与服务211.63万元，其中办公费用41.7万元，三公经费支出0万元，其他支出0万元。
基本支出当年及累计结转64.57万元、项目支出当年及累计结余结转62万元。
三、绩效管理情况
2018年，我乡根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我乡2018年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。
（一）预算编制
1. 编制原则
按照因素分配原则，合理分配财政性资金，对保障性因素、工作性因素全覆盖，保障乡镇街委政权机构和村级组织正常运转、履行公共管理职能和提供公共服务所有支出。按规定设置预备费，全年发生未按标准保障1例。
2. 编制程序
我乡预算编制实行“两上两下”，即自下而上、自上而下的程序。每年年初我乡按财政局安排预算编制工作，在规定时间内将部门收支预算计划（含乡各部门及村、社区预算）上报财政局审定，我乡根据区财政局审定后下达的预算收支总额，在规定时间内编制我乡预算计划报乡党委审定，并形成政府预算草案提交乡人代会审议。批准后上报区财政局，后由财政局向我乡正式下达预算批复。
（二）预算执行
1. 基本支出
1.基本支出。2018年，基本收入768.61万元，支出704.04万元，年初结转结余64.57万元。预算完成率92%。
2.项目支出。2018年，项目收入当年结转结余62万元，支出530.74万元，预算完成率89%，结转下年。
（三）预算管理
1. 公用经费控制率及情况说明
2018年公用经费财政拨款收入134.76万元，财政拨款支出决算数为134.76万元，完成预算100%。
2. “三公经费”控制率及情况说明。
龙滩乡2018年“三公经费”支出数为0万元，因我乡无公务用车，公务用车运行维护费无支出。
3. 政府采购执行率及情况说明
2018年我乡无政府采购计划。
4. 管理制度情况。
一是完善了财务制度。近年来，我乡进一步完善了政府采购审批、公务接待、公务用车审批、帐务报销流程等相关制度，并严格执行。二是明确岗位分工。乡财政除设置会计、出纳、村财等岗位外，设立复核岗位，所有从事会计的工作人员均具备从业资格。关键岗位实行定期轮岗制。工作人员的调动或离职按照相关规定与接管人员办清交接手续。三是加强帐务核对。上级拨付的相关款项及时入账，通过记账、对账、结账等系列会计处理，防止账务差错，保证账务记载正确。实行每月定期核对制，对原始凭证、编制记账凭证合法合规性、数据精准性等进行全面审核，发现问题及时纠正。。
5. 资金使用合规情况。
一是严格执行预算。严格按照中央预算制度，编制后的预算做到每一笔大额开销都在预算范围内，保证年底预算执行力度。二是严格审批程序。完善经费开支报销程序、发票报销要求及经费结算方式：公用经费使用实行先审批后报销制度，即：由经办人填写《龙滩乡公用经费使用申请表》报部门领导同意，党政办备案，乡乡分管领导、乡纪委书记、乡长签字同意后方可办理。办理结束后凭申请单及原始单据完数签字程序后方可报销。资金拨付由用款部门根据用款计划填写《龙滩乡项目资金使用申请表》并报分管领导审签后，送财政核实经费来源情况后报主要领导审签并拨付资金。三是严肃财经纪律。项目支出等严格按照项目资金管理办法执行，项目立项由分管领导提出经党委会同意。所有支出均按预算批复的用途进行使用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无被审计、财政监督、纪检等部门处分等情况。（四）资金使用效益
说明行政效能、社会公众或服务对象对乡镇履职满意度情况。
四、下步打算
我乡将在今后的工作中，重点抓好三个方面的工作。
一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。
二是全面落实财政资金使用绩效管理，按要求建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
三是制定不同的措施进行改进，严格控制预算经费，及时完成预算资金拨付，提高预算完成率。
四是进一步加强对财务人员业务管理。由于财务人员经常变动，加之对专业业务不熟悉，建议上级部门加强对财务人员业务培训。
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