第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1．贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，组织起草并组织实施全区安全生产规范性文件和工作计划、方案。

2．承担区政府安全生产综合监督管理和安全生产委员会的日常工作。依法指导协调、监督检查区级有关部门和各乡、镇人民政府、街道办事处、管委会安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。负责综合协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

3．承担工矿商贸行业安全生产监察执法职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况，依法查处工矿商贸生产经营领域非法违法行为。

4．承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入、备案管理职责，依法组织实施安全生产准入、备案制度。

5．对全区矿山安全工作实施统一监督；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹安全生产监督管理。

6．承担全区煤炭行业管理职责。

7．承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

8．负责组织全区安全生产大检查和专项督查。

9．受区政府委托，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作。

10．负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施和职业病防治与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

11．组织拟订全区安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

（二）2018年重点工作完成情况。按照年初计划较好的完成了区委区政府拟定的各项工作。

二、机构设置

我局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。下属单位均属我局统一财务支出

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计695.11万元。与2017年相比，收、支总计各增加110.6万元，增长18.92%。主要变动原因是项目收、支增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计695.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入482.11万元，占69.35%；政府性基金预算财政拨款收入213万元，占30.65%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计695.11万元，其中：基本支出389.43万元，占56.02%；项目支出305.68万元，占43.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计695.11万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加110.6万元，增长18.92%。主要变动原因是项目收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出482.11万元，占本年支出合计的69.35%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少102.4万元，减少17.51%。主要变动原因是政府性基金预算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出482.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出48.25万元，占10%；医疗卫生支出12.04万元，占2.49%；住房保障支出25.48万元，占5.28%；农林水支出8万元，占1.66%；资源勘探信息等支出388.34万元，占80.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为482.11万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.27万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为14.73万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.25万元。完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为12.04万元，完成预算100%。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

4. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:支出决算为291.03万元；煤炭安全（项）:支出决算为3.8万元；其他安全生产监管支出（项）：支出决算为93.51万元；完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.48万元；完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出384.81万元，其中：

人员经费347.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费37.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出213万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 部门预算收入。当年财政拨款收入657.56万元。

2. 部门预算支出。社会保障与就业支出48.25万元，医疗卫生与计划生育支出12.03万元，城乡社区支出213万元，农林水支出8万元，资源勘探信息等支出口383.72万元，住房保障支出25.48万元。

3. 部门三公经费预算情况。本年度无三公经费预算。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入657.56万元。

2. 部门实际支出。年度内部门实际支出690.5万元，其中基本支出477.5万元、项目支出213万元。

4. 部门三公经费实际支出情况。与年初预算数一致，无三公经费支出。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《安监局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，通川区安全生产监督管理局机关运行经费支出37.18万元，比2017年减少5.86万元，下降13.62%。主要原因是机关运行经费2018年减少。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，通川区安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，通川区安全生产监督管理局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

通川区安监局

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）单位基本情况：我局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，分别是安全监察执法大队和应急救援中心。我局各种编制人员总共23人，全部财政供养。

（二）单位职责

1．贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，组织起草并组织实施全区安全生产规范性文件和工作计划、方案。

2．承担区政府安全生产综合监督管理和安全生产委员会的日常工作。依法指导协调、监督检查区级有关部门和各乡、镇人民政府、街道办事处、管委会安全生产工作，定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。负责综合协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

3．承担工矿商贸行业安全生产监察执法职责，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况，依法查处工矿商贸生产经营领域非法违法行为。

4．承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入、备案管理职责，依法组织实施安全生产准入、备案制度。

5．对全区矿山安全工作实施统一监督；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹安全生产监督管理。

6．承担全区煤炭行业管理职责。

7．承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

8．负责组织全区安全生产大检查和专项督查。

9．受区政府委托，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作。

10．负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施和职业病防治与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

11．组织拟订全区安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

二：部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门预算收入。当年财政拨款收入657。56万元。另有上年结转资金37.55万元。

2.部门预算支出。全年总支出690.50万元，其中基本支出384.81万元，项目支出305.68万元。基本支出工资福利支出328.21万元，对个人和家庭补助19.40万元，商品与服务129.87万元。项目支出305.68万元，其中对企业补助213万元。基本支出无当年及累计结余、项目支出当年及累计结余结转4.61万元。

3.部门三公经费预算情况。本年度无三公经费预算。

（二）部门预算执行情况。

1.部门实际收入。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入657.56万元。

2.部门实际支出。年度内部门实际支出690.50万元，其中基本支出384.81万元、项目支出305.68万元。

3.部门三公经费实际支出情况。与年初预算一致，无三公经费支出。

三、部门整体绩效目标和完成情况

1、预算编制方面

严格按照《预算法》和区财政局统一口径认真编制2018年预算，按照厉行节约，统筹安排，合理分配原则，根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，较好保障部门正常运转、工作任务完成。

2、基本支出预算管理情况

区安监局预算编制每年一次，预算年度自每年1月1日起，至12月31日止，预算编制采用“二上二下”流程。预算编制前结合区安监局当年工作整体安排，科学合理的编制全年预算收支计划，形成单位预算数，经会议审核通过后向财政归口股室报送。财政归口股室对审核通过的预算初步数下达单位，区安监局对预算初步数进行功能分类、经济分类细化，再次会议审核通过后上报财政归口股室，财政归口股室最终审核通过后下达预算批复，区安监局按照批复执行预算。

3、项目支出预算管理情况

我局加强对区财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

4、三公经费预算管理情况

对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，近年来，我单位无三公经费支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：争创市级文明单位。

目标2：争取连续获得区级先进单位。

（二）部门绩效年度目标

1、培训达15人。

2、培训合格率达到100%。争取获得区级先进单位。

3、厉行节约，加强预算管理，争取预算执行差异率低于5%。

4、项目整体满意度达到90%。

（三）绩效目标完成情况

1、2018年部门整体实际支出690.5万元，支出预算数为556.09万元，预算执行差异率24.17%，高于年初绩效目标。（原因为：上年有结转资金造成）

2、   社会整体满意达98%。

四、改进措施和建议

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路，新方法，改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

3. 加强财务人员的业务培训，提高业务水平，配备足够的财务人员。

附件2

2018年通川区安监局

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照部门发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本次绩效评价期间，评价人员进行了实地察访，通过现场查看，和局领导、财务人员的沟通，对职工的问询，总体了解相关项目的基本情况。

综上，该项目评价等级为“良好”。

（二）绩效分析

1、项目决策

提高工作效率，加强对企业监管。

2、项目管理

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

资金的使用严格按照相关规定专款专用。

3、项目绩效

项目完成符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平，并在规定成本范围内完成此项目。

三、存在主要问题

项目在实施过程，我局对项目制定相关的管理制度不够完善，存在我局相关管理工作人员对于财务方面的专业知识水平不足的情况。

四、 相关措施建议

1、建议单位加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事做好、做实。
  2、加强项目相关管理人员的专业知识培训，通过培训增强管理人员的项目管理方面的业务知识，对于确保项目的质量和项目的规范管理至关重要。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表