第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．主要职能
达州市通川区凤凰学校主要工作职责是：实施小学、初中义务教育。
2.机构人员情况
通川区通川区凤凰学校2018年实有56人。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、优化教师队伍建设，教师发展成效显著。
2、重视校园文化建设，促进学校内涵发展。
3．教育教学效果显著。
二、机构设置
达州市通川区凤凰学校，位于达州肖公庙路129号，始建于1978年，有教学班20个，学生612人。教职工56人。
第二部分
2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计777.68万元。与2017年相比，收、支总计各减少173.19万元，减少2.18%。主要变动原因是人员减少等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计777.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入777.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计801.37万元，其中：基本支出801.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计801.37万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少173.19万元，下降2.18%。主要变动原因是人员减少等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出801.37万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加43.93万元，增长5.8%。主要变动原因是上年有结转金额。
（
 |
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出801.37万元，主要用于以下方面:
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）0.95万元，占0.11 %；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）222.9万元，占27.81%，教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）393.02万元，占49.06%。
科学技术（类）支出0万元，占0%；
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出83.78万元，占10.45%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金（项）6.54万元，占0.82%，社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出4.79万元。占0.59%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.32万元，占0.79%.
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出22.43万元，占2.8%.
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出60.65万元，占7.6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为0，完成预算0%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）0.95万元，占0.11 %；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）222.9万元，占27.81%，教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）393.02万元，占49.06%。完成预算超预算22.87%，
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出83.78万元，占10.45%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金（项）6.54万元，占0.82%，社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出4.79万元。占0.59%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.32万元，占0.79%.完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出22.43万元，占2.8%.完成预算100%，决算等于预算数。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出60.65万元，占7.6%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出801.37万元，其中：
人员经费709.36万元，主要包括：基本工资264.44万元、津贴补贴0.6万元、绩效工资220.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.78万元、职业年金缴费6.54万元、其他社会保障缴费1.52万元、抚恤金4.79万元、其他工资福利支出25.46万元、职工基本医疗补助缴费22.43万元、住房公积金60.65万元、其他对个人和家庭的补助支出18.54万元等。
公用经费92.01万元，主要包括：办公费23.12万元、印刷费1.71万元、水费2.68万元、电费7万元、邮电费3.5万元、物业管理费0.41万元、差旅费3万元、维修（护）费30.7万元、培训费4.8万元、劳务费3万万元，工会经费4.2万元、福利费6.5万元、其他商品和服务支出1.30万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无此项开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出。
1.2018年无因公出国（境）经费支出。
2.2018年无公务用车购置及运行维护费支出。
3.2018年无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算**%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
其他国内公务接待支出0万元，主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，覆盖率达到100%。
（二）按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是教师师德等问题。
（三）2018年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
明确性（5分） | |||
合理性（5分） | |||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
目标管理（5分） | |||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
绩效目标动态监控（3分） | |||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
非税收入上缴情况（1分） | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
决算公开（2分） | |||
绩效信息公开（2分） | |||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
评价结果应用（3分） | |||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
人才培养（5分） | |||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
管理对象满意度（3分） | |||
社会公众满意度（4分） |
（四）部门开展绩效评价结果。
区凤凰按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区凤凰2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，***机关运行经费支出**万元，比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出0万元。0
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区凤凰共有车辆0辆，其中：其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件2
区凤凰2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
1．主要职能
达州市通川区凤凰学校主要工作职责是：实施小学、初中义务教育。
2.机构人员情况
通川区通川区凤凰学校2018年实有56人。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、优化教师队伍建设，教师发展成效显著。
2、重视校园文化建设，促进学校内涵发展。
3．教育教学效果显著。
（三）达州市通川区凤凰学校，位于达州肖公庙路129号，始建于1978年，有教学班20个，学生612人。教职工56人。
二、部门财政资金收支情况
（一）2018年区凤凰本年收入合计777.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入777.68万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年一般公共预算财政拨款支出801.37万元，占本年支出合计的100%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金40万元，覆盖率达到100%。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
2018年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
明确性（5分） | |||
合理性（5分） | |||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
目标管理（5分） | |||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
中央专款分配合规率（1分） | |||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
绩效目标动态监控（3分） | |||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
非税收入上缴情况（1分） | |||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
决算公开（2分） | |||
绩效信息公开（2分） | |||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
评价结果应用（3分） | |||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
人才培养（5分） | |||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
管理对象满意度（3分） | |||
社会公众满意度（4分） |
四、评价结论及建议
本部门开展了整体支出绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是教师师德问题等。下一步改进措施：加大力度进行教育。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
