第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

⑴ 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全区教育工作的有关规定并监督执行。

⑵ 研究提出全区教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施。

⑶ 统筹管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和区直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作。

⑷ 统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门负责社会力量举办学校的设立、撤并、更名的批报和审批工作。

⑸ 会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全区教育经费的筹措和使用情况；编报区级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。

⑹ 负责全区中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全区各级各类教职工队伍建设；负责全区有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制改革；贯彻执行上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定。

⑺ 按照管理权限，归口管理全区各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作。

⑻ 归口管理全区师范类大中专毕业生就业指导和就业制度改革工作。

⑼ 规划指导全区教育科学、教学研究与改革；组织实施国家、省、市、区教改科研项目。推动科研成果的转化和推广。

⑽ 负责全区教育对外交流工作。

⑾ 指导全区学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作。

⑿ 负责全区教育宣传和教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发与建设工作。

⒀ 负责全区语言文字管理工作。

⒁ 规划指导全区学校思想政治工作和精神文明建设；负责全区中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

⒂ 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

（1）巩固均衡发展成果，教育质量全面提升

深入推进名校集团化办学，深化信息技术与教育教学的深度融合，积极开展“一师一优课、一课一名师”活动，55节被评为市级“优课”。积极推进普通高中课程改革，进一步完善选课走班方案，有序推进达高中“选课走班”试点工作。推进高中阶段招生考试制度改革，配合市上制定“中考方案”设4个考点，组织5611名初中毕业生参加“中考”，全区中考A+等级830人，A以上等级1801人，分别比2017年增加341人、516人，中考成绩大幅度提高。进一步丰富和完善了学校、家庭、社会“三结合”德育教育网络建设。积极探索中小学研学旅行（游学）工作。今年达高中、天元育才、区一小等学校共安排200余人到省、市、区各级各类学校开展研学旅行活动。

（2）加快基础设施建设，切实提升办学条件

1．重点项目建设工程：今年来，累计完成投资6018万元，新增校舍面积18348平方米，新增运动场21033平方米，新增学位1350个。一是截止2018年底，教育脱贫攻坚乡乡标准化中心校建设项目已全面完工并投入使用，为今年4月初我区顺利举办全省教育扶贫工作现场会奠定了坚实基础。二是教师周转宿舍建设有序推进，江陵镇中心校、北山镇中心校、碑庙小学、梓桐镇中心校教师周转房项目已完成设计、预算、财政评审，正在进行项目招投标工作，招标结束后立刻开工建设，为广大农村教师安心从教、乐于从教提供了有力的保障。三是学前教育建设项目前期工作顺利推进，由区投资公司担任业主建设的北山镇中心幼儿园、魏兴镇中心幼儿园、通川区铁路幼儿园等建设项目已完成项目设计，正在进行项目概算及准备项目招投标等前期工作。四是七小新锦学校综合楼建设项目、实验小学综合楼建设项目正按施工进度节点有序推进。

2．日常校舍维修及抗震加固改造项目：今年投入近1000万元对区属80%以上中小学的校舍进行了安全维修改造，如文华街小学、区八中、双龙镇中心校、碑庙小学等学校办学条件得到进一步改善，消除了校舍安全隐患，确保了师生安全。

3．省教育厅“化解大班额”专项奖补资金争取情况：今年来，我局根据省教育厅要求及时编制“化解大班额”专项规划，积极争取专项资金，目前已纳入省教育厅规划笼子专项资金达1.8亿，已到位资金1771万元。

（3）强化教师队伍建设，打造一流师资队伍

一是多渠道补充教师队伍。我区今年公开招聘教师90名，公开考调（考核）教师45名，引进优秀教师14名，招聘特岗教师9名，特岗教师转正5名，招聘部属免费师范生4名，招聘省属免费师范生9名，区内最美乡村教师、师德标兵考核流动5名，商调教师34名。二是强化业务培训。今年，我区选派16名校长、教师参加四川省2018年中小学教师校长培训，1900余名教师参加“国培计划”；组织449名教师参加达州市骨干教师培训；组织1000名中小学教师参加区级规范性培训，组织通106名新聘教师参加岗位培训，通过培训，促进了教师业务能力的提升，加快了教师专业发展。三是落实城乡教师互动交流机制。为进一步提升农村学校教学水平和质量，安排城区教师23人次到农村学校进行支教，新派15名城区教师到农村薄弱学校进行为期一年的“三区支教”。

（4）深化艺体教育特色，素质教育取得新成果

以“阳光体育运动”为载体，积极开展中小学生系列艺体竞赛活动。与区文体广新局联合举办了“通川区第十九届中小学生篮球比赛”及“通川区第五届小学生乒乓球比赛”。组织参加了2018年达州市中小学生篮球比赛、达州市中小学生乒乓球、羽毛球比赛、达州市中小学生运动舞蹈比赛、达州市第十九届中小学生田径运动会、达州市小学生足球比赛、四川省第十四届中小学生艺术人才大赛、通川区第九届中小学生艺术节现场展演活动等，均取得了好成绩。圆满完成2018年高中阶段教育体考工作。今年11月，我区成功协办了全省2018年青少年校园足球工作现场交流活动。

    （5）加强校园安全监管，营造和谐育人环境

落实校园“三有一开展”，多形式对学生进行防汛、防雷、防溺水等安全知识教育。2018年，各学校、幼儿园积极开展了消防、地震逃生、防踩踏、紧急疏散等各种类型的演练活动80余次，参加演练师生7万余人次。对学校及周边环境开展了6次全方位拉网式和10余次突击式的安全工作大检查，共下发限期整改通知10份，有效治理了安全隐患，确保了校园安全。2018年度共创建了省、市级应急教育示范校1所，禁毒示范校1所。对学校食堂、小卖部卫生进行专项检查，以“明厨亮灶、阳光操作”为要求，在学校食堂各项重点环节安装监控摄像头，严格执行了食品原料采购、索证索票、留样管理、废弃物处理等制度。

（6）民办教育健康发展，职业教育稳步推进

加快公办幼儿园的规划建设，2018年新建幼儿园8所，改扩建幼儿园5所。继续扩大普惠性幼儿园的覆盖度。2018年，在已回购5所民办普惠性幼儿园的基础上新增2-3所，增加学位1000个，对符合回购标准的幼儿，每个学位每年补助1000元。继续实施农村义务教育阶段民办学校的政府回收和恢复公办村小计划。2018年，根据北山镇中心校回购乐园小学的申请，目前政府已通过评定，另外1所正在实施中。今年10月我区申报的《坚持公益普惠方向、推进幼儿园集团化发展改革试点》项目成功被省教厅确定为省级教育体制改革试点项目，目前已建立爱立方、睿思2个幼教集团。中职教育稳步推进，2018年进一步理清了中职招生秩序，完成中职招送人数2218人。

（7）资助惠民持续保障，群众获得感大幅增强

截至目前，2018年学前教育资助4609人，资金460.9万元；义务教育营养餐资助20900人，资金1671万元；贫困寄宿生生活补助资助6335人，资金705万元；普高教育助学金资助1821人，资金77.192万元，免学费1894人，资金114.912万元；中职学生助学金资助353人，资金75.09万元，免学费1179人，资金223.454万元。为1982名大学生学生签订了助学贷款合同，发放贷款1542万余元。教育扶贫救助基金救助共救助1577人，资金70.696万元。

（8）着力实施科技扶贫，不断巩固脱贫成果

一是着力打造“四川科技扶贫在线”通川平台。平台自2017年6月开通运行以来，已入库农业、畜牧业、林业等涉农领域专家52人，信息员420人，实现了村村有2-3名信息员。各级专家已解答科技服务信息412条，现场服务农户3次，为贫困户、种养殖户、企业（专合社）挽回经济损失共约100万元。二是积极开展农技培训。已组织种养殖专家分别到北山镇铁佛村、青宁乡红专村、安云乡佛岩村等贫困村进行集中培训及现场指导，培训400余人。三是组织实施科技扶贫产业项目。目前已组织相关企业申报实施上级科技扶贫产业项目7个，争取专项资金360万元。通过项目实施，在相关贫困村建立了川木瓜示范、玉-草-畜、柠檬覆草等特色种养基地，充分发挥了科技产业扶贫项目示范引领作用。

（9）持续推进科技工作，打造创新科技氛围

一是修订完善了《达州市通川区科技计划项目专项资金管理办法》和《达州市通川区专利申请费用资助办法》；二是积极组织我区科技企业申报区级科技项目“植物无糖组培快繁技术在猕猴桃种苗培育中的应用”等30项，申报市级项目“光能变价离子钛在瓜蒌组培和组培苗种植过程中的应用及推广”等18项；三是积极搭建科技平台工作，继续支持大学生创新创业平台—“创客+”青年创新创业服务中心建设，新增1家国家高新技术企业；四是协助做好“三区”科技人才选派服务工作。组织辖区达州市国色天香农业有限公司、四川省苗源生态农业科技有限公司等单位与14名省级“三区”选派专家签订了协议书；五是切实加强知识产权工作，今年来举办企业知识产权培训会2次，积极开展专利申请费用资助，截至目前已受理创造发明专利资助申报22件；六是积极做好科技成果转化。组织推荐中蓝农业“蓝莓优质高效栽培技术集成应用示范”、好汉子酒业“无二氧化硫半发酵青梅酒工艺研发及应用”、屈氏金园“灯影羊肉制作工艺研究及应用”等科研成果申报市级成果鉴定，为推荐下一年度达州市科学技术进步奖打下基础。

（10）加强党风廉政建设，深入推进全面从严治党

加强党风廉政建设和反腐败宣传教育，对全区各学校校长进行了集体廉政谈话。按照市委、区委统一部署，切实开展教育系统突出问题专项治理，设立了区教科系统开展突出问题专项治理领导小组办公室，明确了局党委主要负责人和局班子及各成员的职责任务。同时，结合实际开展了党建突出问题、计财工作突出问题、招生工作突出问题和师德师风等四个专项治理。及时出台了《关于中小学校食堂财务管理的意见》、《关于规范公办学校银行账户使用的通知》和《关于规范公办学校（幼儿园）及直属单位公务结算和现金使用管理的通知》等系列文件，从制度层面织牢笼子，进一步规范了学校办学行为和教师的从教行为。

（11）坚持党建引领，扎实推进系统党建工作

把意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入重要议事日程，与日常教育教学工作同部署、同落实、同检查、同考核。2018年，结合“大学习大讨论大调研”活动，全系统共主持召开全系统党组织书记、副书记等各类学习会议达20余次；以党性教育为主，每月多形式、多内容开展“党员活动日”活动12次；领导干部带头上党课10节；推行“五个基本”，按照“八有”标准，投入经费100余万元，规范建设学校党组织阵地，成功创建市级党建示范学校7所，区级示范学校5所；今年有2个基层党组织、7名优秀共产党员教师获得市级表彰，4个基层党组织、4名优秀共产党员教师获得区级表彰。全系统共建有党员示范岗30个，党员名师工作室50余个，充分发挥了党员干部的模范带头作用；加大发展优秀青年一线教师、学科带头人、名师入党力度，今年共发展35名优秀骨干教师加入中国共产党。区民办教育综合党委积极响应省市区“两新联万村·党建助振兴”行动部署，积极参与脱贫攻坚，开展“四助”活动—助学助老助智助销，助力乡村发展。今年秋季学期，通川区67所民办幼儿园、72个培训机构和民办学校在两新基层党组织的组织下，组成了六个扶贫小组，分别到金石镇、碑庙镇、磐石镇、青宁乡、安云乡等乡镇开展送教下乡12次，爱心助学活动8次，关心慰问老人6次，回购农产品5次，惠及贫困群众和学生700余人。

二、通川区教育科技知识产权局国家行政机关，内有公务员编制30人，工勤编制3人。下设4个独立编制事业单位，其中：政府教育督导室（独立事业编制）4人、学生资助中心（独立事业编制）3人，科学技术情报所（独立事业编制）5人，农经网（独立事业编制）2人。

实际政府教育督导室和学生资助中心、科学技术情报所、农经网无独立核算权限，纳入区教育局一并进行财务核算。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3479.83万元、支出总计3527.19万元。与2017年收入3950.96万元、支出总计3984.72万元相比，收入减少471.13万元、支出减少457.53万元，收入减少11.92%，支出减少11.48%。主要变动原因是项目资金中教育支出减少，具体为小学教育减少272.63万元、科学技术支出减少208.48万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二收入决算情况说明

2018年本年收入合计3479.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3393.59万元，占97.52%；政府性基金预算财政拨款收入86.24万元，占2.48%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

一、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3527.19万元，其中：基本支出1876.93万元，占53.21%；项目支出1650.26万元，占46.79%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3479.83万元、支出总计3527.19万元。与2017年收入3950.96万元、支出总计3984.72万元相比，收入减少471.13万元、支出减少457.53万元，收入减少11.92%，支出减少11.48%。主要变动原因是项目资金中教育支出减少，具体为小学教育减少272.63万元、科学技术支出减少208.48万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 （除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3402.95万元，占本年支出合计的96.47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少368.9万元，下降9.78%。主要变动原因是项目资金中教育支出减少，具体为小学教育减少272.63万元、科学技术支出减少208.48万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3402.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.7万元，占0.02%；教育支出（类）3026.96万元，占88.95%；科学技术（类）支出219.09万元，占6.44%；社会保障和就业（类）支出62.07万元，占1.82%；医疗卫生支出26.63万元，占0.78%；农林水支出12万元，占0.36%；住房保障支出55.51万元，占1.63%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3527.19万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务  出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.7万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为816.82万元，完成预算100%；教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为734.11万元，完成预算100%；普通教育（款）  学前教育（项）：支出决算为226.02万元，完成预算100%；普通教育（款）  小学教育（项）：支出决算为97.06万元，完成预算100%；普通教育（款）  高中教育（项）：支出决算为55.02

万元，完成预算100%；普通教育（款）  高等教育（项）：支出决算为60.5万元，完成预算100%；职业教育（款） 中专教育（项）：支出决算为17.15万元，完成预算100%；职业教育（款）  高等职业教育（项）：支出决算为30.6万元，完成预算100%；教育费附加安排的支出（款）  城市中小学教学设施（项）：支出决算为860.29万元，完成预算100%；教育费附加安排的支出（款）  其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为82.39万元，完成预算100%；教育费附加安排的支出（款）  其他教育支出（项）：支出决算为47万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）技术研究与开发（款）  应用技术研究与开发（项）: 支出决算为42万元，完成预算100%；技术研究与开发（款）  产业技术研究与开发（项）: 支出决算为5.79万元，完成预算100%；技术研究与开发（款）  科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为121万元，完成预算100%；科技条件与服务（款）  科技条件专项（项）: 支出决算为13万元，完成预算100%；科技交流与合作（款）  其他科技交流与合作支出（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%；其他科学技术支出（款）  其他科学技术支出（项）: 支出决算为20.3万元，完成预算100%；。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.55万元，完成预算100%；  机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.21万元，完成预算100%；抚恤（款）  伤残抚恤（项）: 支出决算为2.01万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.3万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为26.63万元，完成预算100%；

    6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为62.55万元，完成预算100%；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  城市建设支出（项）:支出决算为38万元，完成预算100%；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  补助被征地农民支出（项）:支出决算为23.69万元，完成预算100%；

7.农林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为55.51万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1876.9237万元，其中：

人员经费1019.32万元，主要包括：基本工资170.64万元、津贴补贴82.28万元、奖金169.54万元、伙食补助费19.34万元、绩效工资110.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.55万元、职业年金缴费11.21万元、其他社会保障缴费1.3万元、职工基本医疗保险缴费26.63万元、其他工资福利支出247.76万元、住房公积金55.51万元、其他对个人和家庭的补助支出77.41万元等。
　　公用经费857.6万元，主要包括：办公费27.72万元、水费0.08万元、电费3.08万元、邮电费2.21万元、差旅费76.63万元、维修（护）费2.4万元、租赁费2.1万元、会议费3.45万元、培训费0.82万元、公务接待费0.27万元、劳务费643.91万元、工会经费2.75万元、福利费7.95万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费23.33万元、其他商品和服务支出44.93万元、办公设备购置11.96万元等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.2706万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占93.68%；公务接待费支出决算0.2706万元，占6.32%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：事业编制公务越野车运行1辆。主要用于下学校检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2706万元，完成预算45.1%。公务接待费支出决算比2017年增加0.03万元，增长12.5%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，47人次共计支出0.2706万元，具体内容包括：①2019 年3月6日省教厅对通川区关于深化教育体制改革的实施情况调研）11人次，费用546元。②四川教育刊社检查我区的宣传工作9人次，费用490元。③通川台湾两地校园空竹文化展示展演交流活动以13人次，2餐费用1670元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出124.24万元。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，合计1,242,412.55 元。其中：征地和拆迁补偿支出（征地和拆迁补偿支出（土地出让收入中解决鹿鼎寨凤凰柚母本园征拆补偿）62.5533元。城市建设支出（2016教育扶贫补助,用于普通高中(蒲中)改善38万元。补助被征地农民支出（从土地出让收入中解决鹿鼎寨凤凰柚母本园伍永寿、文兴芹购买社保经费）23.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“教育信息化工程融资项目第六期租金”、“教育信息化工程融资项目第七期租金”、“2016年科技项目资金”、“2017中央引导地方科技发展专项资金”、“2018年秋季建档立卡贫困中职、本专科生资助资金”等22个项目绩效目标实际完成情况。

1.    教育信息化工程融资项目第六期租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数431.99万元，执行数为431.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了我区属各中小学信息化工作设施及设备的正常运行，发现的主要问题：信息设施和设备的维护不能跟进。下一步改进措施：加强对设施和设备的监管和维护以保证我区属各中小学信息化工作的正常运行。

2.    教育信息化工程融资项目第七期租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数428.299万元，执行数为428.299万元，完成预算的100X%。通过项目实施，促进了我区属各属各中小学信息化工作设施及设备的正常运行，发现的主要问题：信息设施和设备的维护不能跟进。下一步改进措施：加强对设施和设备的监管和维护以保证我区属各中小学信息化工作的正常运行。

3.    2016年科技项目资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了区级科技项目的运行，发现的主要问题：科技项目实施过程中的监管问题。下一步改进措施：联合财政加强对科技项目的实施监管和资金监管。

4.    2017中央引导地方科技发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了川木瓜科技扶贫示范基地建设的正常运行（发现的主要问题：科技项目实施过程中的监管问题。下一步改进措施：联合财政加强对科技项目的实施监管和资金监管。

5.    2018年秋季建档立卡贫困中职、本专科生资助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.3万元，执行数为31.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了建档立卡中职及本专科学生的资助及时发放。发现的主要问题：很多学生不能及时提供卡号。下一步改进措施：积极对接，以便保障资金能及时发放到建档立卡学生手中。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区教育和科学技术局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，达州市通川区教育和科学技术局机关运行经费支出857.6万元，比2017年813.58万元增加44.02万元，增加了5.41%。主要原因是差旅费、宣传费和办公设备购置增加了。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，区教科局政府采购支出总额24.63万元，其中：政府采购货物支出24.63万元。主要用于办公电脑及办公家的采购。授予中小企业合同金额20.845万元，占政府采购支出总额的84.63%，其中：授予小微企业合同金额3.785万元，占政府采购支出总额的15.37%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，教科局共有车辆3辆，运行数为1辆；其中：一般公务用车1辆。用车主要是用于公务下乡督查等所需。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指政府提供一般公共服务的支出。

12.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指政府教育事务支出。

教育（类）教育管理事务（款）  其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。

教育（类）普通教育（款）  学前教育（项）：指国家设定学前教育支出。

 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指国家设定小学教育支出。

 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指国家设定高中教育支出。

 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指国家设定全日制普通高等院校的教育支出。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指国家设立的各类中等专业学校的支出。

教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）  城市中小学教学设施（项）：指地方教育附加收入安排的城市中小学教学设施支出。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）  其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加安排的支出。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

13.  科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）  产业技术研究与开发（项）：指国家推荐产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发等方面的支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）  科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）  科技条件专项（项）：指用于完善科技条件的支出。

 科学技术（类）科技条件专项（款）科技条件专项（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

14.  社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）  伤残抚恤（项）:指用于伤残人员的抚恤金和伤残补助费。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）    其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.  医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.  城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  征地和拆迁补偿支出（项）：指政府在征地和收购土地过程中支付的土地赔偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）   城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）   补助被征地农民支出（项）：指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫的支出。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：指住房公积金缴费支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

达州市通川区教育和科学技术局

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本年度通川区教育科学技术局国家行政机关，内有公务员编制30人，工勤编制3人。下设4个独立编制事业单位，其中：政府教育督导室（独立事业编制）4人、学生资助中心（独立事业编制）3人，科学技术情报所（独立事业编制）5人，农经网（独立事业编制）2人。

实际政府教育督导室和学生资助中心、科学技术情报所、农经网无独立核算权限，纳入区教育局一并进行财务核算。

（二）机构职能。

⑴ 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全区教育工作的有关规定并监督执行。

⑵ 研究提出全区教育事业发展规划，拟定教育体制改革的方案并协调组织实施。

⑶ 统筹管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和区直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作。

⑷ 统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门负责社会力量举办学校的设立、撤并、更名的批报和审批工作。

⑸ 会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全区教育经费的筹措和使用情况；编报区级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。

⑹ 负责全区中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全区各级各类教职工队伍建设；负责全区有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制改革；贯彻执行上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定。

⑺ 按照管理权限，归口管理全区各类学历教育及其招生与考试工作；负责中小学、职业学校教育的学籍管理工作。

⑻ 归口管理全区师范类大中专毕业生就业指导和就业制度改革工作。

⑼ 规划指导全区教育科学、教学研究与改革；组织实施国家、省、市、区教改科研项目。推动科研成果的转化和推广。

⑽ 负责全区教育对外交流工作。

⑾ 指导全区学校条件装备、中小学勤工俭学和学校后勤管理社会化工作。

⑿ 负责全区教育宣传和教育基本信息的统计、分析、发布及信息系统的开发与建设工作。

⒀ 负责全区语言文字管理工作。

⒁ 规划指导全区学校思想政治工作和精神文明建设；负责全区中小学德育及学校体育卫生、艺术教育、电化教育和国防教育、安全教育等方面的工作。

⒂ 承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

年末我局实际有财政拨款人员：在职公务员26人，在职行政工勤人员3人，财政补助开支人员：事业人员14人。合计在职人员43人。

2018年，在职公务员调入3人，调出1人，退休1人，事业人员调入1人，退休2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入3479.83万元，比上年减少11.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入3393.59万元，比上年减少14.11%；政府性基金预算财政拨款收入86.24万元，上年无。

（二）部门财政资金支出情况。

本年决算支出3527.19万元。其中一般公共预算支出3402.95万元，比上年减少13.35%，政府性基金预算支出124.24万元，比上年增长116.9%。其中：基本支出1,369.29万元，比上年增长1.69%，项目支出2,518.04万，比上年增长197.23%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

区教科局预算编制每年一次，采用“二上二下”流程，预算编制前结合区教科局当年工作整体安排，计划年度经费收支的预算和分析，形成单位预算数，经行政会议审核通过后向财政报送，财政审核通过预算数下达各单位，区教科局对预算数据进行分类细化，经局党组会议审核通过后报财政局，审核通过后正式下达预算批复，我局按照预算批复认真执行预算。

（二）专项预算管理。

专项资金分配情况合理、项目实施顺利，项目实施过程监督严格，资金使用合理规范。

（三）结果应用情况。

项目目标完成达到数量、质量、时效、成本等的要求，项目严格按照预期目标和效益要求实施，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益达到预期目标、受益群体十分满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 项目实施顺利,资金使用合理规范。

(二）存在问题。

资金有限，无法彻底解决区属各中小学校学校教育和科技发展的问题。

（三）相关措施建议：

建议政府加大对教育和科技的投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市通川区教育科技知识产权局（本级）.XLS