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公开时间：2019年10月23日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分 2018年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明10

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分 名词解释16

第四部分附件19

附件119

附件221

第五部分附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入总表22

三、支出总表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十三、国有资本经营预算支出决算表22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市通川区磐石镇人民政府主要以下职能：

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,坚持依法行政,推进政务公开。

2、促进发展。科学制定发展规划,加强农村市场监督,搞活市场流通,推广农业技术,调整产业结构,加强农村劳务开发和农民工工作,不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加环境保护,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村公益事业。加强农村基础设施建设。增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委政府反映社情民意,进一步密切人民群众的关系。

（二）2018年重点工作完成情况。

（一）党建工作有序开展，干部作风明显改善

以“抓党建、强素质、改作风、促发展”主题实践活动为主线，按照谁分管谁负责、谁包片谁主抓的原则和党委班子成员“一岗双责”要求，进一步细化重点工作任务。一是抓班子，强化党委自身建设。严格落实了党委领导班子成员每月集中学习及干部职工周三学习等制度；规范落实党员“三会一课”、“党员活动日”、党务公开、民主生活会、民主评议党员等制度。二是抓制度，健全工作机制。建立了班子成员抓党建任务清单、责任清单、问题清单；严格落实党支部向党委定期汇报抓党建党风廉政建设“一岗双责”履职情况；规范落实基层党组织书记抓党建述职评议制度，召开村党支部书记抓党建述职评议会1次，对述职评议会上领导点评的意见进行了书面反馈，各党支部对照反馈问题建立整改台账，制定了整改措施，明确了整改时限。三是抓载体，转变干部作风。大力实施“2345”党建工作思路，锻造了一只党性强、遵法纪、能攻坚的党员干部队伍；创新开展“支部+”系列活动，坚持以支部+作风整顿、村规民约、文化传播、乡风文明，转变工作作风、摒除陈规陋习、营造友善乡风，持续巩固提升“四好村”创建成果，推动全镇党风、政风、民风的根本性转变，实现风清气正、政通人和。

（二）稳步推进乡村振兴先导区建设

1.抢抓重点项目建设

毅恒·明月冷链物流项目完成一期主体建设，生产便道正开工建设，一期拆迁全面完成，即将启动二期拆迁；归原·渡农耕体验园项目完成项目内的管网等配套建设，完成轻钢装配房10套，水上乐园完成经营用房主体及广场建设；王家桥村聚居点建设完成招标并启动建设；交通外环线建设已完成水稳层铺设，年底前完成全部建设；计划开工项目7个，已开工项目4个，计划完成总投资96亿元，已投资3.72亿元。

2.全面规范景区管理

一是规范景区管理制度。2008年1月磐石旅游区在正式成立运营，带编制工作人员全部到岗到位，并完成公益性岗位的招聘。制定了景区人员管理工作方案，完善景区考核奖惩制度，细化岗位工作职责，规范接待服务标准。成功举办迎新春大型健身跑运动会，完成接待任务100余次。全年共接待游客80万人次。二是完善景区配套设施。耗资三十余万元先后对游客中心、秦巴农耕博览馆周围的绿化带和部分树木进行了更换和重新栽种，年初制定的各项重点工作目标全面完成。

3. 农业农村加快推进

农民人均纯收入较上年增加11%，达到19810.00元，农业增加值增长4%，达21102万元。在各村脱贫攻坚产业培训会32次，培训人员3000余人次，深入田间、圈舍等现场指导上近200余次次，印发各种资料4000余份。全镇存栏生猪20050头、牛785头、羊1325只，家禽羽21350（只）、犬735只，彻底做好了辖区猪瘟、猪蓝耳病病等重大动物疫病防控工作，免疫率98%，确保了我镇养殖业稳定健康生产。严格实施动物检疫申报制度，“瘦肉精”检测共162份。 巩固发展王家桥村、新店社区、盐井村、金龙村常年蔬菜1000亩。 继续发展场坝村、王家桥村特色产业。已规模流转土地500余亩发展特色产业园。完成特色水果种植500余亩；完成冬草莓种植1000余亩；完成露地草莓种植300余亩；完成西瓜种植500亩。巩固完善农村土地流转1000余亩。发放地力保护补贴资金186万元。

松材线虫病处治有序开展。松材线虫病处治工作成立了领导小组，召开320余场次动员宣传会，发放宣传资料6000余份，张贴处治公告362张。截止11月20日，同时启动三个村的处治工作，强度择伐完成0.3983公顷疫木伐倒，完成一般择伐 896株。目前工作进展顺利。

（三）夯实脱贫攻坚成果

1.帮扶力量运行有效。第一书记全面落实驻村工作要求，财政帮扶人员基本上能够每月1次上门帮扶、每周1次电话询问。驻村工作组落实每月驻村时间不少于工作时间的2/3的规定。驻村农技员和巡回小组，每月开展2次农机巡回服务和技术培训等基层服务工作。法律顾问帮助规范经济合同、审查修改村规民约和相关法律文书，接受法治咨询，开展法治讲座，调处矛盾纠纷等。农信员积极开展金融服务，帮助扶贫小额信贷，走访慰问贫困党员和群众。

2.扶贫政策落实到位。2018年磐石镇贫困人口1031户2271人全部按政策免费参加农村新型合作医疗；1023户按户缴保购买“扶贫保”； 19名中高职学生按政策享受“雨露计划”，辖区贫困儿童全部按政策享受教育扶贫各项优惠政策；磐石镇2017年第一批和第二批财政专项扶回头看工作对622户1414人的“五改三建项目”进行复核验收，并按要求拨付补助资金202.525万元；通过开展磐石镇易地扶贫搬迁工程“回头看”工作对212户498人的“易地扶贫搬迁工程”进行复核验收，并按要求拨付补助资金1226.8万元，通过这些工作的开展全面巩固已退出村持续增收，确保已脱贫户稳定脱贫不返贫。

（四）民生工程扎实推进

1.民政工作。顺利完成2018年全镇低保户排查工作，新增低保52户80人。全年享受优待金全镇494户，其中在乡复员军人18人、带兵退伍军人421人、两参19人，伤残军人11人，困难老兵15人，烈士子女2人，民兵8人。发放义务兵补助18.7386万。

2.危房改造工作。成立磐石镇农村危旧房改造“回头看”工作领导小组。根据区住建局通知9月下旬陆续展开2018年危改改造工作，现阶段上报2018年危改户214户，分别是四类重点116户、一般户98户。

3.“两违”控建工作。2018年共制止15起违建行为，发出停工通知30份，拆除违建2起。

4.农村基础设施建设。通村道路硬化16.7公里，新修院护路22.9公里，生产便道14.3公里，整治山坪塘5个，新建农村饮水工程3处。积极改善场镇居住环境，对场镇划线，规范车辆停放，开工建设场镇污水处理厂。

（五）环保工作持续发力

认真实施环保法律法规，深入贯彻环境保护基本国策，积极配合相关部门，加强监督检查，严厉打击各种环保违法行为。认真落实大气污染专项整治行动，在各村社区成立巡逻队，24小时巡逻，专人盯守，在此期间出动人员120余人。全镇污染源入户普查单位共计72家。对“小散乱污”企业进行专项整治，共清查“小散乱污”企业32家、其中9家现以依法关停或者自行关停，共发放停工整改通知书20余份，出动人员达80余人次。开展近河流、近水源地的畜禽养殖污染排查，对靠近河流和水源地的养殖场及时下达整改通知单，责令限期整改或勒令拆除搬迁。辖区内拥有集中饮用水源二座供水厂，建立饮用水源地保护区，制定了饮用水源地管理制度和卫生制度，完善了保护区标识标牌，实现定期巡查和监测机制，确保镇区居民饮用水安全。

（六）安全工作常抓不懈

全面调整今年安全工作，一是实行“一岗双责”，将安全生产工作明确落实到每个班子成员。二是与我镇各村（社区）重点行业签订了安全监管责任书。组织召开《安全生产法》宣传学习培训会议，全镇有30余家企、事业单位及各类生产经营单位共100余人参加学习培训活动。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，保持“打非治违”高压态势，深化重点行业领域专项整治，彻查安全隐患，强化源头治理，2018年共对5家规上企业、5家烟花爆竹零售点、5家非煤矿山、2处建筑施工现场、2家加油站等65家生产经营单位进行了全面检查， 2018年共排查出一般隐患80余处，违法经营单位2家，全部下达隐患整改意见书，限期整改，对违法经营单位责令停止营业，有效地防范和遏制了各类事故的发生。

（八）社会治理成效明显

1.扫黑除恶工作。召开磐石镇扫黑除恶专项斗争专题工作会，认真学习领悟扫黑除恶专项斗争文件精神，组织专人研究和制定具体的扫黑除恶专项斗争实施方案，专门设立了扫黑除恶专项举报渠道及时发现、收集扫黑除恶案件线索，

2.综治维稳。2018年以来，全镇坚持“小事不出村，大事不出镇”的原则，注重初信初访，对非访、集安排专班加强监控，全面梳理遗留问题，深入走访，化解矛盾，解决问题。共办理各类信访件65件，其中网上信访案件4件，区长热线信箱案件40件，市委信箱8件，办结率达100%。

2018年，在区委、区政府的正确领导下，全镇人民团结一心，扎实苦干，坚持围绕经济抓搭建，配强队伍建设，全镇基层组织战斗力、凝聚力不断增强，全镇社会稳定，经济持续发展。虽然取得了一些成绩，但与上级的要要求仍存在一定差距，一是在环保、扫黑除恶的高压态势下，农村党员干部疲于应付工作，缺乏积极性，需要加强学习，转化提高和组织调整；二是辖区基础设施建设需要继续完善；三是景区管理不完善。 

二、机构设置

磐石镇人民政府下属级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入磐石镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.达州市通川区磐石镇人民政府

2.达州市通川区磐石镇财政所

3.达州市通川区磐石镇社会（事务）服务中心

4.达州市通川区磐石镇规划建设和城镇管理所

 5.达州市通川区磐石镇船舶管理站

6.达州市通川区磐石镇计划生育服务站

 第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10557.3万元。与2017年相比，收、支总计各减少358.04万元，下降3.28%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计5328.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1472.74万元，占27.64%；政府性基金预算财政拨款收入3855.32万元，占72.36%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计5229.24万元，其中：基本支出484.32万元，占9.26%；项目支出4744.92万元，占90.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计10557.3万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少358.04万元，下降3.28%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1543.86万元，占本年支出合计的29.52%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少888.58万元，下降36.53%。主要变动原因是项目基金预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1543.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出407.35万元，占26.38%；社会保障和就业（类）251.95万元，占16.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出30.75万元，占1.99%；节能环保（类）支出2.5万元，占0.16%；城乡社区（类）117.12万元，占7.58%；农林水（类）支出690.15万元，占44.75%；交通运输（类）支出13.04万元，占0.84%；资源勘探信息（类）支出6万元，占0.38%；住房保障（类）支出25万元，占1.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1543.86，完成预算93.25%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为261.26万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:支出决算为55.86万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为5.3万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为23.76万元，完成预算100%。

10. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

11. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.15万元，完成预算100%。

13. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

14. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:支出决算为94.48万元，完成预算80.68%，决算数小于预算数的主要原因是结转到下年支出。

15．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.17万元，完成预算91.75%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

16．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

17．社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为7.7万元，完成预算83.6%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为22.03万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）:支出决算为42.58万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为18.93万元，完成预算100%。

21. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

22. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

23. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为0.74万元，完成预算100%。

24．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为20.64万元，完成预算100%。

25. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%。

26. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共过卫生支出（项）:支出决算为6.47万元，完成预算100%。

27. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为9.72万元，完成预算100%。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.54万元，完成预算100%。

29. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.01万元，完成预算100%。

30. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。

31. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为22.05万元，完成预算100%。

32. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为47万元，完成预算100%。

33. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为48.07万元，完成预算100%。

34. 农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为90万元，完成预算100%。

35. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.86万元，完成预算100%。

36. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为11.5万元，完成预算100%。

37. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为147万元，完成预算100%。

38. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为26.4万元，完成预算100%。

39. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为86.6万元，完成预算100%。

40. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为325.81万元，完成预算80.78%，决算数小于预算数的主要原因是村干部补助结转下年支出。

41.交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化假设（项）:支出决算为12.63万元，完成预算100%。

42. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化假设（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

43.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25万元，完成预算78.17%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出484.31万元，其中：

人员经费347.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费137.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组次，出国（境）人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出3685.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对专项项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了人员工资支出，五险一金，日常公用经费，政府采购，重点项目。本部门还自行组织了1个项目绩效评价总体情况良好，改善了群众生产生活条件，提高了群众生活质量， 彻底改善农村、社区环境卫生状况，切实改变农村、社区环境面貌。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映 “ 市场化保洁”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在2个以上的，选取1个项目进行公开，目标个数在2个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

市场化保洁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.07万元，执行数为33.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众生活环境的干净整洁，提高了人民群众生活的幸福指数，令人民群众更加热爱自己的家乡并以更加饱满的热情投入到家乡的建设中去，发现的主要问题：仍有个别卫生死角没有覆盖到位及个别群众环境卫生意识不强。下一步改进措施：加强环境卫生管理及宣传力度，提高群众的环境卫生意识，彻底清理卫生死角，打造一个和谐美丽家园。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《磐石镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对市场化保洁开展了绩效评价，《市场化保洁项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，达州市通川区磐石镇人民政府机关运行经费支出484.31万元，比2017年减少0万元，下降0%（与2017年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2018年，达州市通川区磐石镇人民政府的政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，达州市通川区磐石镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专项等方面的支出。

18．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指反映开展村民自治、村委公开等基层政权和社区建设工作的支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险给予的补贴支出。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金发及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

27. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

28. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

29. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

30. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

31. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

32. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

26. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

30.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

31. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面等支出。

32. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府在征地和收购土地过程支付的土地补偿费、安置补助费、地方附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

34.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

35. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

36. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

37. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

38. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、弄副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

39. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

40. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

41.交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指反映交通运输信息化建设支出。

42．交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

43.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本会出。

44.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

48.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

49.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

50.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件 

附件1

磐石镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

磐石镇人民政府由党政综合办(增挂财政所、群工办牌子)、经济发展办、社会管理办(增挂计生办、安办牌子)、规划建设管理办公室(挂环境综合治理办公室)、社会事务（政务）服务中心、规划和建设城镇管理所、船舶管理站组成。

（二）机构职能。

1、党政综合办(增挂财政所、群工办牌子)

负责组织、宣传、精神文明、统战、工会、团委、妇联、残联、老龄、文秘、档案、劳动人事、机构编制、目标管理、督查督办、内外协调、乡镇财务管理、机关后勤管理工作；负责处理群众来信来访事项,保证信访渠道畅通;综合分析信访信息,开展调查研究,提出有关信访问题的对策和建议；承办上级信访部门和领导交办的信访事项；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；加强社会治安综合治理,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,排查和调处农村不稳定因素；加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,维护农村社会稳定；完成乡党委、政府交办的其它工作。

2、经济发展办

负责科学制定发展规划,积极扶持和发展辖区规模企业、民营经济及特色产业；负责投融资管理、商贸、旅游管理和社会经济统计工作；加强农村市场监督,搞活市场流通；推广农业技术调整产业结构,加强农村土地流转承包、农村经营管理和农民负担监督管理；加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移就业,不断提高社会主义新农村建设水平；发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用；发展农村公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,协调与经济发展相关的其它工作；配合有关部门做好国止资源保护、小城镇规划建设等工作；完成乡党委、政府交办的其它工作。

3、社会管理办(增挂计生办、安办牌子)

宣传、落实好党的路线方针、政策和国家的法律、法规坚持依法行政,推进政务公开；加强和巩固农村和社区基层政权建设和民主法制建设,切实保障村居民合法权益；负责安全生产的监管检查,及时准确地向有关部门报告安全隐患并督促整改；负责民政,教育,科技、文化、体育、卫生、人口计生、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护,努力改造辖区人居环境,不断提高人口素质和人民生活质量；完成乡党委、政府交办的其它工作。

4、规划建设管理办公室(挂环境综合治理办公室)

负责乡镇和村(社区)的规划编制、建设管理和监督工作,推进村镇建设的发展。负责编制本镇的规划编制工作,并组织和监督规划的实施；按照授权负责辖区内建设工程项目设计、施工和房地产的管理工作；组织辖区内市政公用设施的建设、维护和管理工作；负责辖区内建筑市场、施工队伍管理；负责建设统计和档案管理；负责镇、村(社区)的镇容村貌和环境卫生、园林绿化管理及对村(社区)实施“域乡环境综合治理”工作的具体指导、协调。负责起草乡镇净化、绿化、美化、亮化和村(居)民行为规范等具体实施方案,起草乡镇创建文明城镇、卫生城镇环保城镇、园林城镇等具体实施方案及创建标准的配套文件,起草城乡环境综合治理阶段工作计划安排；负责指导各村(社区)加大环境整治的宣传力度,不断提高村(居)民的法律意识、环境意识和文明素质,营造全社会参与域乡环境治理的良好氛围负责督促指导场镇和居住相对集中村(社区)的环卫设施和保洁队伍建设；定期组织召开相关会议,听取环境治理工作汇报,及时解决工作中存在的问题,对场镇容貌、村容整洁和建立健全环境综合治理的长效机制的落实情况进行督导和考核；承办涉及城乡环境综合管理工作的问责事项,完成区委、区政府及上级领导和机构交办的其它工作任务。

5、社会事务（政务）服务中心

负责一是登记城镇失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务工作；是企事业单位退休人员的社会化管理服务工作；三是开展农村扶贫、农村低保和社会救助、救济工作；四是负责群众文化体育工作，制定年度农村公益性文化项目实施计划，开展多种形式的宣传教育活动；五是负责新型农村合作医疗管理工作。

6、规划和建设城镇管理所

负责一是依据《城市规划法》、《村镇和集镇建设管理条例》等相关法律法规协助乡镇完善乡(镇)、村规划编制工作；二是落实本辖区规划执行，初审、报批办理农村建房选址定点和建设许可证事宜；三是指导农村村民建房，推广农村建房通用图集四是督促检查建筑质量、施工安全；五是协助主管部门依法查处违法、违章建设行为；六是配合乡镇政府进行城镇基础设施建设及场镇管理。

7、船舶管理站

负责一是负责宣传水上交通安全法律、法规；二是负责船舶管理及水上交通安全巡查管理。

（三）人员概况。

本年共有行政事业单位编制人数共36人，与上年度33人增加3人（原因是旅游景区增加编制人数）。年末行政事业单位在职人数共26人，与上年度29人对比减少3人，减少10.34%；（原因是人员调动）其中：行政单位人员10人，事业单位人员16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年收入合计5996万元，其中年初预算收入886万元，基金预算财政拨款收入3856万元，公共预算财政拨款收入586万元，上年结转收入668万元。

（二）部门财政资金支出情况。

全年总支出5335万元，其中基本支出493万元，项目支出4842万元。基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出357万元，对个人和家庭补助5万元，商品与服务131万元，其中办公费用21.1万元，三公经费支出0万元，其他支出0万元。项目支出包括项目建设专项经费174万元，市场化保洁经费33万元，基础设施建设3883万元、村（社区）经费429万元，项目建设青禾苗补偿资金254万元，农村五保集中供养20万元，其他专项经费49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.公用经费控制率及情况说明

磐石镇严格按照区级财政统一要求每年压减5%的公用经费，厉行节约。

2.政府采购执行率及情况说明

  磐石镇2018年采购执行率93%，严格按照采购程序和流程执行。

3.管理制度情况

一是年初根据相关财经制度规定和要求结合我镇实际，制定了相应的财务、内务管理制度，严格执行现金管理、使用相关规定，严禁现金大额支付，建立资金监管台账并严格预算执行。按照资金监管的要求，对所有财政性资金进行清理，分类整理，分别建立资金监管台账，对每项资金的“收、拨、用”实行严格的动态管理确保财政资金安全。

二是加强扶贫领域方面和专项资金监管，突出重点，严堵专项资金漏洞，建立、健全项目资金使用、管理办法和台账，严格“审批调度关”严格遵循审批程序，实施集体审批制度，不得搞暗箱操作，严把“资金监督关”，要把监督的关口前移，严格挤占、挪用专项资金问题的发生。特别是近年来由于扶贫领域方面资金是越来越多，为更好发挥扶贫资金效益，我镇不但制定相应项目资金管理、使用办法并建立项目资金管理、使用台账。还设立投诉举报电话，让社会参与共同监督。凡是涉及扶贫项目资金的问题，做到不管任何人都要一查到底，绝不姑息，即访即查，查实即纠。

三是实行“一卡通”发放补贴资金，严格按照各项补助资金管理办法的规定，减少资金发放的中转环节，以“一卡通”形式直达农户个人账户。杜绝了资金发放过程中截留、挪用等问题，确保资金安全、准确发放。

四是加强村（社区）资金管理，强化“三资”管理，建立村（社区）财政资金管理、使用制度，严格实行村财乡管。村（社区）财务公示制度，实行民主理财。推行农村财务电算化。规范村级“三资”监管代理，建立村级债务动态监控制度。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

根据通区财【2017】115号文件关于印发《通川区乡镇财政资金分配实施方案》、《通川区乡镇财政资金绩效分配评价办法》的要求，财务人员通过会计人员后续教育培训班、电算化培训班、不定期到其他单位交流学习、廉政警示教育等多种途径向会计人员灌输新的财经政策法规、会计相关知识等，使财务人员综合素质和业务水平、管理水平不断提升。

磐石镇在财政资金绩效分配取得了明显的成效：（如：1、在预算编制上通过几上几下的原则；即：首先年初各部门申报本年度所需资金计划，政府办公会根据部门申报的计划结合实际和镇级财力初步编制预算下发到各部门征求意见，充分征求意见后再通过政府办公扩大和各部门商定预算编制，从而增强了财政资金使用效率，更加激活了乡镇活力，真正实现民主理财；2、确保专项有预算，年初我镇在脱贫攻坚、人大、武装、纪委、审计、统计、信访维稳等下达了10项专项工作经费，避免了过去没经费就没人做事的现象，确保了各项工作顺利开展）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

坚持重民生保重点，科学安排财政支出。坚持“有保有压，突出重点”原则，严格控制行政运行成本，重点保障各项决策部署的落实和民生支出，并通过党政公开网、镇村公示栏及时予以公示，接受社会监督。全镇干部和群众对财政资金的安排、使用满意。

（二）存在问题。

1.制度建设不够完善。面临财务规定更新时，在制度建设方面没有及时做到更新、调整到位，在时间上存在滞后现象。

2.公务卡执行率低。单位干部职工中，目前只有部分人员办理并使用公务卡，还有大部分干部职工没有办理公务卡，按照现行财务规定，还需要加大公务卡办理及使用推动力度。

（三）改进建议。

虽然我镇财政资金绩效管理情况总体较好，但工作中离区委、区政府要求还有一定的差距，预算当年完成率不高，结转资金较大，公务卡执行率低等问题，我镇将按照本次会议精神及要求在今后的工作中，重点抓好三个方面的工作。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

二是全面落实财政资金使用绩效管理，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则， 设定项目支出绩效目标，依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

三是完善财政资金的绩效管理，加强财政资金绩效管理体系建设、健全和完善财政资金绩效管理机制，提高财政资金的利用效益。

  附件2

2018年市场化保洁项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为了进一步提升磐石镇清扫保洁质量和管理水平，营造干净整洁、规范有序的场镇环境，我镇在2017年6月30日，通过竞争性谈判招标，以年承包费33.07万元将我镇辖区卫生交由达州市绿美保洁服务有限公司负责。

具体范围为：明月江二桥至袁家沟区英地湾公路干道全路段、石洞至月潮聚居点全路段、松石洞至石场镇至柏路到欣龙石材加工场会路段、聲中街全路段及人行道、磬庙街全路段及人行道、新巷全路段及人行道、磬石府大及合同签订时政府指定区域的清扫保洁和圾收集转运工作,及市政公共设施的清扫、冲洗和垃收集务。

其具体内容为:道路两倒及中间绿化带有色垃圾的清理、公共地美类垃、积泥、积尘、积水等各类垃圾的清理、收集(转运至指点站↓房内);市政、交通、电力,路灯等桩杆及交站牌等设施保洁雨水井沟哦、树图和人行道板砖及各类井盖缝眯垃圾、杂草、杂物清理;破损广告牌、宣传画、乱张乱贴清理等，公共厕所的日常冲洗、保洁，应急卫生处置及其他相关工作等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

市场化保洁项目共计包括合同规定范围内的保洁面积，做到无缝化，全覆盖。保证街巷整洁，路面净，路沿石净，人行道净，绿化带净，设施设备净，无烟蒂、纸屑、垃圾袋、瓜果皮、无痰痕等；保证公路场镇过境段及坡坎无白色垃圾、无尘土杂草、无碎石瓦砾、无断枝杂物；保证2米以下杆桩及外墙立面无“牛皮癣”；保证生活垃圾收集转运及时。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

2、项目管理

清扫保洁市场化外包项目经费采取授权支付形式，由乡镇财政所，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3、项目绩效

清扫保洁项目外包服务有效管理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在乡党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为95%。  

三、 存在主要问题

1.清扫保洁资金有限。现阶段清扫保洁的范围还仅覆盖到场镇及周边的部分区域,还有相当一部分区域由村（社区）负责,没有纳入市场化保洁范围。

2.清扫保洁人员主要以聘请年龄较大的人为主,清扫保洁人员的职业道德、责任、素质等方面参差不齐,有待提高。

3.保洁作业后清洁维护同样重要。由于部分居民素质不高,乱丢乱扔垃圾的现象屡禁不止,一定程度影响了环卫清扫保洁资金的经济效益和社会效果。

四、相关措施建议

1.在区财政财力允许的情况下,逐步扩大环境卫生保洁的覆盖面,做到乡镇保洁范围大面积覆盖相应增加环卫清扫保洁资金。

2.加强清扫保洁人员的素质培养,增强其职业责任感,适当提高清扫人员待遇,提高他们的工作积极性。

3.保洁靠清扫、维护靠居民。

附件3

      一、收入支出决算总表

      二、收入总表

      三、支出总表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

      六、一般公共预算财政拨款支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

      十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年磐石镇政府部门决算公开报表.xls