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公开时间：2019年8月29日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
达州市通川区魏兴镇卫生院主要职能：为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。
二）2018年重点工作完成情况。
第一，基本医疗稳步发展。医疗业务收入122.99万元，全年无一例医疗事故及差错发生。
第二，扎实推进基本公共卫生服务。辖区常住居民15024人，建档14980，建档率达99%；开展健康教育讲座达12期，发放宣传资料15000余份；家庭医生签约服务12000余次；管理孕产妇46人，0-6岁儿童860人，高血压550，糖尿病260,严重精神障碍99人、65岁及以上老年1055人。全年免费体检1002人次，开展预防接种达6800余次，到辖区中小学校及幼儿园查验预防接种证456人；开展了卫生协管12次，艾滋病筛查4500人次，疟疾筛查250人次等重点传染病工作.全年无突发公共卫生事件发生。
第三，脱贫攻坚方面，积极贯彻执行党中央的号召，每两月定期到贫困户家中嘘寒问暖”，交流思想，宣讲国家政策，帮助解决生活困难，为贫困户就医开通绿色通道，救治贫困户达350余次，获得社会各界的好评。
二、机构设置
达州市通川区魏兴镇卫生院属一级甲等卫生医疗机构单位1个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
截止2018年12月31日在职职工12人，退休5人。纳入2018年度部门决算编制范围的预算单位1个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收299.32万元、支总计299.32万元。与2017年相比，收、支总计各减少60.22万元，下降14.61%。主要变动原因是医疗收支和财政收收支下降所致。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计299.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.62万元，占50.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入122.99万元，占42.02%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.71万元，占8%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计299.32万元，其中：基本支出294.07万元，占98.24%；项目支出5.24万元，占1.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计152.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加22.67万元，增长17.45%。主要变动原因是财政人员和商品服务支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出152.62万元，占本年支出合计的50.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加22.67万元，增长17.45%。主要变动原因是财政人员和商品服务支出增加
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出152.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出**万元，占**%；教育支出（类）152.62万元，占**%；科学技术（类）支出**万元，占**%；社会保障和就业（类）支出**万元，占**%；医疗卫生支出**万元，占**%；住房保障支出**万元，占**%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为152.62，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
6.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为58.22万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
7.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为20.16万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
7.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基公共卫生（项）:支出决算为69万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…
8.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）:支出决算为5.24万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出147.38万元，其中：
人员经费87.22万元，主要包括：基本工资22.27万元、津贴补贴2.86万元、奖金、伙食补助费、绩效工资37.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出21.98万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出2.36万元等。
公用经费60.15万元，主要包括：办公费1.35万元、印刷费19.39万元、咨询费、手续费、水费0.27万元、电费0.93万元、邮电费0.32万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费万元1.08、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费20.16专用劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费0.40万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出万元16.26、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.4万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费0.4万元等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出**万元，外事接待**批次，**人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
其他国内公务接待支出0万元，主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“重大公共卫生”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据预算安排收支，确保预算有效执行。加强决算管理，确保决算真实完善、准确、及时。加强决算分析工作、强化决算分析结果应用，建立健全预算决算相互反映，相互促进的机制。加强预算绩效管理，按照财政部门要求及时公开预算决算。建立“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“重大公共卫生”等1个项目绩效目标实际完成情况。
2. “重大公共卫生”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.24万元，执行数为5.24万元，完成预算的100%。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 重大公共卫生 | ||||
预算单位 | 达州市通川区魏兴镇卫生院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.24 | 执行数: | 5.24 | |
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
加强业务学习及培训，提供医疗质量和公共卫生服务能力，大力宣传国家扶贫政策，贯彻执行医疗惠民政策，让贫困户在医疗及公共卫生服务中得到真正的实惠。 | 严格执行预算和决算，年初计划圆满完成、每月开展义诊，家庭医生签约服务、慢病随健康扶贫，艾滋病的筛查、咨询、随访等重大公共卫生服务等工作圆满完成。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市通川区魏兴镇卫生院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对重大公共卫生项目开展了绩效评价，《重大公共卫生项项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，***机关运行经费支出**万元，比2017年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，***共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
达州市通川区魏兴镇卫生院
部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我院是一所一级甲等医疗卫生机构，属于财政差额拨款事业单位
（二）机构职能。
为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。
（三）人员概况。
截止2018年12月31日在职职工12人，退休5人。纳入2018年度部门决算编制范围的预算单位1个
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计299.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.62万元，占50.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入122.99万元，占42.02%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.71万元，占8%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计299.32万元，其中：基本支出294.07万元，占98.24%；项目支出5.24万元，占1.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我院根据相关内控制度年初制定目标计划，加强会计学习，完善报表。准确反映各项支出，做好做细预算基础工作，提高预算的准确性。
（二）专项预算管理。
包括根据项目规划，合理使用专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
基层医务工作人员知识有待更新和提高
（二）存在问题。
人才紧缺，设备和技术落后。
（三）改进建议。
进一步加强管理，完善管理机制。加强学习和参加上级培训，提高业务能力。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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