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公开时间：2019年8月29日
二、收入总表22
三、支出总表22
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。今年以来，我院认真贯彻执行党的卫生工作方针政策，大力开展党风廉政建设，纠正行业不正之风，深化公立医院改革，全面推进医疗业务建设，医院的各项工作走上了健康发展的轨道，出现了较好的发展势头。。（职能参照省政府批准的三定方案）
（二）2018年重点工作完成情况。通过中医药人才队伍和重点专科建设、中医综合治疗区打造、医院文化建设和“治未病”工作的开展，大力发挥中医药特色优势，我院中医药服务功能和综合服务功能得到不断增强，特色优势更加突出.
二、机构设置
通川区中医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入通川区中医院2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入5534万元，支出总计6349万元。与2017年相比，收入增加790万元，支出增加982万元。收入增长百分比是16.7%，支出增长百分比是18.3%。主要变动原因：
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计5534万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 231万元，占4.2%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入5295万元，占95.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计6349万元，其中：基本支出6295万元，占99.15%；项目支出54万元，占0.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入为239万元，支出总计239万元。与2017年相比，财政拨款收入总计各增加67万元，增长/下降38.95%。主要变动原因是财政加大对公立医院投入，更好的服务群众。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出201万元，占本年支出合计的 3.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加29万元，增长16.9%。主要变动原因是加大了对公立医院的资金投入，提升医疗服务能力。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出201万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生支出185万元，占92%；住房保障支出0万元，占0%。城乡社区支出16万元，占8%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为201，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
5.社会保障和就业（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
6.医疗卫生与计划生育（类）210公立医院（款）21002中医民族医院（项）2100202:支出决算为185万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区支出（类）212类国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 （款）21208 征地和拆迁补偿支出（项）2120801
：支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出185万元，其中：
人员经费185万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于急诊科救护车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。主要用于
其他国内公务接待支出0万元，主要用于
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门达州市通川区中医院在年初预算编制阶段，组织对整体收入支出项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体收入支出都进行了全方面的预算监管。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，重大公共卫生专项和新医院项目前期工作开展的经费两个项目，做到专项专用。（简要说明项目绩效情况）。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“ 重大公共卫生专项” “征地和拆迁补偿支出”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 重大公共卫生专项 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了医院服务广大病员的能力(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：到区乡宣传不到位。下一步改进措施：加大区乡广大群众对疾病的了解，做好日常的保健工作。
2. 征地和拆迁补偿支出 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了新医院及时完工(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：为提升医院服务能力，加快新医院建设。下一步改进措施：医院各科室与工程部沟通，使新院各科布置合理。
3. 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数万元，执行数为万元，完成预算的%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：。下一步改进措施：
项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称 | 重大公共卫生专项，征地和拆迁项目工作经费 | |||||
预算单位 | 通川区中医院 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 54 | 执行数: | 54 | ||
其中-财政拨款: | 54 | 其中-财政拨款: | 54 | |||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |||
2018年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
完成 | 完成 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 重大公共卫生 | 计划服务区乡群众，做好宣传及保健工作，资金46万 | 公共事业发展科组织医护人员下乡宣传并完成预期指标46万 | |||
项目完成指标 | 征地和拆迁补偿 | 计划办理新院征地和拆迁补偿前期部分费用8万 | 实际工作中办理新院征地和拆迁补偿8万已完成 | |||
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：门诊服务人次 | 预期完成门诊120000人次服务 | 实际完成121158人次 | ||
项目完成指标 | 指标2：住院服务人次 | 预期完成住院7000人次服务 | 实际完成7156人次 | |||
项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：提高职工专业水平 | 派遣职工外出学习进修，提升专业水平 | 计划性派遣职工前往成都，重庆以及对口支援上级医院学习进修，提高服务水平 | ||
项目完成指标 | 时效指标： | 指标1：医疗救护 | 关爱患者，切实保障医疗服务活动的及时性 | 保障120急救及进出车接送患者，科室患者及时得到救治 | ||
项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：人员经费成本 | 合理控制人员经费成本，严格控制支出比例 | 严格控制支出比例，争取不超过总收入45% | ||
…… | 指标2：药品成本 | 合理控制收入比例，降低药品 成本占比 | 严格控制药品成本占比 | |||
效益指标 | 经济效益 | 指标1：门诊收入完成情况 | 预期完成门诊收入1800万 | 实际完成门诊收入1809万 | ||
效益指标 | 指标2：住院收入完成情况 | 预期完成住院收入3400万 | 实际完成住院收入3473万 | |||
…… | 社会效益 | 指标1：健康扶贫巡回医疗 | 深入区内各乡镇卫生院和贫困村，进行义诊，体检，宣传普及卫生健康知识 | 公共事业发展科定期下派专家到各乡镇宣传医疗知识和体检 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：患者就医满意度 | 预期通过优质医疗服务达到90%以上患者满意度 | 使更多的患者了解医院 | ||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对重大公共卫生专项项目、征地和拆迁补偿项目开展了绩效评价，《重大公共卫生项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。主要原因是
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，达州市通川区中医院共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于急诊科救护车出诊急救。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。医疗收入（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要门市租金收入（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。
10.外交（类）（款）（项）：指。
11.公共安全（类）（款）(项）：指。
12.教育（类）（款）（项）：指。
13.科学技术（类）（款）（项）：指。
14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。
15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。
16.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21002（项）2100202：指医院给公共卫生提供服务。
17.节能环保（类）（款）（项）：指。
18.城乡社区（类）212（款）21208（项）2120801：指城乡社区征地拆迁支出。
19.农林水（类）（款）（项）：指。
20.交通运输（类）（款）（项）：指。
21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。
22.商业服务业（类）（款）（项）：指。
23.金融（类）（款）（项）：指。
24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。
25.住房保障（类）（款）（项）：指。
26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.。（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
通川区中医院部门2018年部门整体支出绩效评价报告
十、 部门（单位）概况
通川区中医院有一个机构，2018年末在编142人，车辆5台，价值106万元。为患者提供优质高效安全的医疗服务，让利于广大患者。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政拨款收入239万元，其中一般公共预算财政拨款231万元，政府性基金预算财政拨款8万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政拨款支出239万元，其中一般公共预算财政拨款支出231万元，政府性基金预算财政拨款8万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。全面推进医疗业务建设，医院的各项工作走上了健康发展的轨道，出现了较好的发展势头。
（二）存在问题。虽然目前医院发展势头良好，但也存在着不少困难和问题。这些问题既有自身的原因，也有医改进程中出现的共性问题，人员编制不足，结构老化，设备超期服役，人员经费补助偏低，社会保障资金压力沉重。
（三）改进建议。
我们有信心在区委、区政府和主管局的正确领导下，通过医院领导班子的真抓实干，全体员工的共同努力，立足医院实际，坚定发展信心，转变发展理念，一定能够迎难而上，攻坚克难，实现医院跨越式发展，顺利完成西外新院建成后的过渡，为全区医疗卫生事业发展和通川区“率先突破，领跑达州”目标作出贡献。
附件2
2018年重大公共卫生项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）公立医院救助扶持行动，让群众看得起病，加强提供巡回医疗服务，基本公共卫生服务，更好的服务广大群众。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）到年底按质按量完成上级分配的任务，免费不定期下乡进行巡回医疗服务十几个乡镇，得到区乡群众的一致好评。
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）中共中央、国务院明确提出，要开展医疗保险和医疗救助脱贫，实施健康扶贫工程。医院领导要求公共事业发展科不定期的给区乡群众做好宣传，义诊活动。
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）主要用于下乡的医护人员补助，医院购买一些必备常用的药品及检查用的设备，为群众更多了解医疗知识的宣传费用。
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。医院下乡巡回服务得到了群众的一致好评，医护人员自带设备和常用药品，解决了一些病员痛苦，了解到一些家庭确实贫穷，医院本着人道主义，提供医院救助。使财政下拨的资金，真正的用到了实处，解决民众疾苦。
三、存在主要问题：由于医疗保健是一个长期的过程，需要一直坚持下去，所以医院下乡宣传巡回医疗是一项日常工作。
四、相关措施建议：请财政加大对这方面的资金投入，医院人才需要更加的充实提升自己。设备需要更新，为病人的病情做出更精准的判断。
2018年征地和拆迁补偿绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）政府预计总投资5.2亿，在西外莲花湖片区划拨土地45亩，用于医院新院建设，建筑面积58740平方米，按照国家“三甲”中医院标准修建。同时修建占地26.8亩的康养中心，实现医养一体化。征地和拆迁补偿用于新院建设前期工作经费。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）此项资金用于了新院建设前期工作的经费。
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）政府预计总投资5.2亿，在西外莲花湖片区划拨土地45亩，用于医院新院建设。2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）主要用于新院建设征地和拆迁补偿前期工作。
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。新院前期工作进展顺利，预计明年年底医院主体可以完工。
三、存在主要问题：征地和拆迁补偿经费已按照财政要求投入使用。
四、相关措施建议：新医院明年年底主体正常完工，后期还存在设备及内装还有很多工作，需要财政和各相关部门大力支持。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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