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公开时间：2019年10月11日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分 2018年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明13

十一、其他重要事项的情况说明17

第三部分 名词解释19

第四部分 附件21

附件121

附件226

第五部分 附表32

一、收入支出决算总表32

二、收入总表32

三、支出总表32

四、财政拨款收入支出决算总表32

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表32

十三、国有资本经营预算支出决算表32

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

通川区人民医院始建于1976年，2008年四川大地震后，2010年被纳入灾后重建项目迁建到达州市通川区西外新锦社区，是一所集医疗、科研、教学和突发公共卫生事件应急处置为一体的公益性、非营利性县级综合医院。

（二）2018年重点工作完成情况

1、本年度事业收入增幅超过10%，年末事业收入增幅达到38.82%；

2、减少财政拨款投入，本年度我院财政拨款减少43.36%

3、本年度我院完成了征兵体检站的建设，保障了我区征兵工作的效率和质量。

二、机构设置

四川省达州市通川区人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各9134万元和9731.18万元。与2017年相比，收入总计增加2155.58万元，增长30.89%；支出总计增加3084.97万元，增长46.42%。

收入增长主要变动原因是医院在区政府及主管局的支持下大力得到了飞越发展，为患者提供了更舒适的就医环境、更高明的诊疗技术、更先进的医疗设备，得到了患者的一致好评，医疗业务的事业收入大幅增加。

支出主要变动原因是由于医院尚处于发展的初级阶段，医院还很年轻需要投入更多的医疗资源用于长远发展，只有前期建设的夯实基础才能奠定公立医院的可持续发展。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年四川省达州市通川区人民医院本年收入合计9134.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入319.18万元，占3.49%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入8750.60万元，占95.80%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.22万元，占0.05%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年四川省达州市通川区人民医院本年支出合计9731.18万元，其中：基本支出9168.34万元，占94.22%；项目支出562.85万元，占5.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计379.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少290.32万元，减少43.36%。财政拨款主要变动原因是由于2017年度我院创建二级甲等综合医院，区政府的给予了设备引进支持，2018年度无此拨款较2017年度财政拨款收、支下降。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出379.18万元，占本年支出合计的4.15%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少290.32万元，减少43.36%。主要变动原因是由于2017年度我院创建二级甲等综合医院，区政府的给予了设备引进支持，2018年度无此拨款较2017年度财政拨款支出下降。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出379.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）5万元，占1.32%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生支出374.18万元，占98.68%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为379.18万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为348.73万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为25.45万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出85.03万元，其中：

人员经费80.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我院预算安排的尚算合理，但仍然需要不断根据医院发展的步伐结合实际情况做出调整，在探索求真的过程找到最合理、有效的预算体系。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目组织实施基本满足政府采购实施流程，按照项目要求组织实施，但也需要在以后的项目实施过程中不断加强项目管理工作，确保项目的合理合规、按质按量的圆满达成。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“征兵体检站”、“重大公共卫生专项”2个项目绩效目标实际完成情况。

1.征兵体检站项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数537.4万元，执行数为537.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我区征兵医疗体检工作，提高了征兵体检工作的效率、质量，同时也为辖区内居民提供了更加优越的健康体检环境。

2.重大公共卫生专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.45万元，执行数为25.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，预防了我区重大公共卫生事件的发生，保障了居民的生命健康。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省达州市通川区人民医院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对征兵体检站项目、重大公共卫生专项项目开展了绩效评价，《征兵体检站项目2018年绩效评价报告》、《重大公共卫生专项项目2018年绩效评价报告》见附件。

（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，四川省达州市通川区人民医院机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%与2017年决算数持平。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，四川省达州市通川区人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，四川省达州市通川区人民医院共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳除基本医疗保险以外的补助支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

四川省达州市通川区人民医院

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省达州市通川区人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

四川省达州市通川区人民医院是政府开办的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和突发公共卫生事件应急处置为一体的公益性、非营利性县级综合医院。其主要职责：承担着全区及邻近辖区人民群众的常见病、多发病、疑难病救治、危重患者的抢救及分级诊疗和双向转诊工作。

（三）人员概况

单位编制85名，现有在职干部职工82人，长期聘用人员300余名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年度部门财政资金收入379.18万元，主要系教育支出（类）5万元，医疗卫生支出（类）374.18万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年度部门财政资金支出379.18万元，全部用于预算项目开支，预算执行100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入

一般公共预算财政拨款收入年初预算数80.48万，事业收入年初预算数8000万，其他收入年初预算数4万，没有非税收入。

2.财政非税收入计划数

无

3.部门预算支出

本年度内工资福利支出预算支出数4000万，商品和服务支出预算支出数3584.48万，资本性支出预算支出数500万。

4.部门三公经费预算情况。

以节约为本，严格控制经费支出为原则，加强公务出国（境）、公务用车运行维护及购置、公务接待的经费管理。公务出国（境）经费预算0万。考虑医院发展及业务量预算公务用车运行维护及购置经费45.2万。严控公务接待费用，以期达到简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的要求，预算公务接待经费0.15万。

（二）部门预算执行情况

1.部门实际收入。

本年度一般公共预算财政拨款预算数80.48万，年末实际调整数为379.18万。事业收入预算数8000万，年末实际调整数为8750.60万。其他收入预算数4万，年末实际调整数为4.22万，没有非税收入。

2.财政非税收入完成数

无

3.部门实际支出

本年度内工资福利支出实际支出数4053.82万，商品和服务支出实际支出数5121.96万，资本性支出实际支出数555.41万。

4.部门三公经费实际支出情况

公务出国（境）经费预算0万，实际支出0万，与预算金额一致。公务用车运行维护及购置经费预算45.2万，实际支出49.46万，较预算数超支4.26万，主要系由于业务发展购入救护车。公务接待经费预算0.15万，实际支出0.12万，较预算数节约0.03万。

（二）部门年度预算执行情况对比分析

本年度内工资福利支出预算支出数4000万，实际支出数4053.82万，较预算超支53.82万。商品和服务支出预算支出数3584.48万，实际支出数5121.96万，较预算超支1537.48万。资本性支出预算支出数500万，实际支出数555.41万，较预算超支55.41万。我院的发展仍将会不断地应对新增的挑战，所以就目前而言预我院预算安排的合理性尚在探索求真的过程，需要不断根据医院发展的步伐结合实际情况做出调整最终找到合理、有效的预算体系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

（二）问题与改进建议

我单位在绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索新形势下部门预算、决算和绩效评价模式，不断更新管理思路，创新管理手段、用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，执行中确需调剂预算的，及时按规定程序报经批准并调剂。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

3、统筹协调，厘定提高资金使用效率的关节点。切实调高资金使用绩效，找到出破口与关节点。找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用效率，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

4、加强队伍建设，提升业务能力。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，组建专家队伍，并加强业务培训。

附件2

征兵体检站项目2018年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据《关于规范征兵体检组织工作的通知》（达征[2017]10号）文件精神，要求各征兵办公室要会同统计卫生计生行政部门，指定二级以上的公立综合医院设立征兵体检站。我院被指定为我区征兵体检指定医院，由区卫健委、区财政、区人武部共同实地调研考察，将我院住院医技大楼1楼做为建设选址地点。由于我院无专门体检设备，尚未达到征兵体检相关要求，项目主要工作系引进先进体检设备，经过区人大会议通过，由区财政解决50%，医院自行承担50%作为项目实施资金。我院接到上级机关批复，积极组织采购工作，通过政府招投标引进迈瑞黑白B超DP-7、迈瑞全自动生化分析仪BC-2000m、中旗心电图机ZQ-1212 等设备，顺利于9月完成征兵体检站项目。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据《关于规范征兵体检组织工作的通知》（达征[2017]10号）文件精神，指定为我区征兵体检指定医院。根据项目规定、政府采购流程，对项目实施情况进行自评。我院顺利完成征兵体检站建设项目，综合评价级次为良。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《关于规范征兵体检组织工作的通知》（达征[2017]10号）文件精神，由区卫健委、区财政、区人武部共同实地调研考察了解，区政府同意从本级预备费用中补助所需资金的50%。

2、项目管理

我院征兵体检站建设共需资金537.4万元，财政补助50%。自区政府批复后，我院积极组织实施，合理规划资金使用采购体检设备满足征兵体检需要，以及辖区内机关职工、慢病、特殊群体等体检工作。

通过政府采购流程，要求专家需求论证，采购了迈瑞黑白B超DP-7 、迈瑞全自动生化分析仪BC-2000m 、中旗心电图机ZQ-1212 、超高档全身彩色多普勒超声诊断仪（GE LOGIQ E9)等设备。

3、项目绩效

三、存在主要问题

我单位在绩效管理方面还有待改进和完善，需要不断地规范和完善。需要进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，加强绩效管理工作的跟踪督查，保障资金受的使用效率，组建专家队伍及加强业务培训。

四、相关措施建议

1、结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，执行中确需调剂预算的，及时按规定程序报经批准并调剂。

2、完善绩效评价体系，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。

3、加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩。

4、切实调高资金使用绩效，对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用效率，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

5、加强队伍建设，组建专家队伍，并加强业务培训。

重大公共卫生专项项目2018年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为了保障人民群众身体健康，经上级机关管理要求，我院承担辖区内重大公共卫生事件的预防、监测、管理的工作。由于重大公共卫生项目是一项任务重、时间长、高风险工作，区政府从财政投入25.45万元作为2018年度我院重大公共卫生专项工作经费。该资金用于对重大公共卫生的监测、督导、管理、健康促进、业务培训、疫情处理等，保障了本年度工作的顺利开展，确保了人民群众的健康安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年度我院重大公共卫生专项资金使用25.45万元，确保了辖区内的公共卫生工作的覆盖，及时监测感染源、预防重大公共卫生事件发生，完满完成本年度的绩效目标，综合评价级次为良。

（二）绩效分析

1、项目决策

为了保障重大公共卫生工作的实施，合理有效地使用资金，根据卫生主管部门及财政相关部门要求，专款专用切实将资金用于实处，顺利完成工作。

2、项目管理

我院重大公共卫生专项共拨付25.45万元，该资金主要用于对重大公共卫生的监测、督导、管理、健康促进、业务培训、疫情处理等，保护群众健康，挽回更过社会经济效益。

3、项目绩效

三、存在主要问题

我单位在绩效管理方面还有待改进和完善，需要加强对资金使用的管理和监督，完善内部控制制度，保障资金受的使用效率，组建专家队伍及加强业务培训。

四、相关措施建议

1、完善绩效评价体系，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。

2、加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩。

3、切实调高资金使用绩效，对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用效率，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

4、加强队伍建设，组建专家队伍，并加强业务培训。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

人民医院.xls