2018年度四川省达州市通川区西外镇人民政府部门决算
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公开时间:2019年10月24日
二、收入总表 23
三、支出总表 23
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定增长。
3.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
4.完成上级政府交办的其它事项。
(二)2018年重点工作完成情况
切实担负起推进马踏洞新区、环城路二期、城市山体运动公园等10余个市区重点项目建设征地拆迁的任务,抽调精干力量组成征拆办,定指标、定时限抓好征地拆迁工作,全年签订十里水街、马踏洞片区炮损房、环城路二期、产业大道、城市山体运动公园等项目农房拆迁协议109户、拆除房屋87栋,搬迁企业42家、组织商户搬离270余户,拆除面积达16万余平方米,确保了各项目建设的顺利进行。
二、机构设置
西外镇下属二级单位5个,其中行政单位1个,其他事业单位4个。其中行政编制16人,工勤1人,事业编制16人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
本年总收入2693.07万元,比上年增加1159.8万元,增加幅度43.06%。原因是项目增加。
本年支出2582.22万元,比上年减少1200.68万元,减少46.49%。原因是项目增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入2544.34万元,上年结转1487.73万元,合计2693.07万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1234.38万元,占45.84%;政府性基金预算财政拨款收入1458.7万元,占54.16%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计2582.23万元,其中:基本支出651.94万元,占25.25%;项目支出1930.29万元,占74.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年总收入2693.07万元,比上年增加1159.8万元,增加幅度43.06%。原因是项目增加。
本年支出2582.22万元,比上年减少1200.68万元,减少46.49%。原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1157.92万元,占本年支出合计的44.84%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少45.52万元,下降3.93%。主要变动原因是项目减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1157.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出442.88万元,占38.25%;国防支出(类)2.5万元,占0.2%;社会保障和就业(类)支出294.32万元,占25.43%;医疗卫生与计划生育(类)支出30.91万元,占2.66%;城乡社区(类)支出131.29万元,占11.34%;农林水(类)支出211.79万元,占18.3%;交通运输(类)支出1.94万元,占0.17%;资源勘探信息等(类)支出2.57万元,占0.22%;商业服务业等(类)支出1万元,占0.08%;住房保障(类)支出38.72万元,占3.35%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1157.92万元,完成预算93.8%。其中:
1. 一般公共服务
2010301:支出决算为323.88万元,完成预算100%;
2010302:支出决算为2万元,完成预算16.67%;
决算数小于预算数的原因是项目工作经费剩余
2010306:支出决算为42.61万元,完成预算100%;
2010308:支出决算为8.41万元,完成预算100%;
2010399:支出决算为15万元,完成预算100%;
2010608:支出决算为9.5万元,完成预算100%;
2010650:支出决算为21.2万元,完成预算100%;
2010804:支出决算为2元,完成预算100%;
2011101:支出决算为2万元,完成预算100%;
2012303:支出决算为3.43万元,完成预算100%;
2012901:支出决算为5万元,完成预算100%;
2013399:支出决算为0.85万元,完成预算100%;
2013699:支出决算为7万元,完成预算100%;
2. 国防支出
2030607 ;支出决算为7万元,完成预算100%;
3.社会保障和就业
2080201:支出决算为9.98万元,完成预算100%;
2080205:支出决算为2.5万元,完成预算100%;
2080208:支出决算为142.41万元,完成预算100%;
2080505:支出决算为41.98万元,完成预算100%;
20800506:支出决算为4.37万元,完成预算100%;
2080705:支出决算为1.94万元,完成预算100%;
2080799:支出决算为0.9万元,完成预算0%;
决算数大于预算数的原因是上年结转数
2080801:支出决算为8.05万元,完成预算100%;
2080802:支出决算为25.24万元,完成预算0%;
决算数大于预算数的原因是上年结转数
2080805:支出决算为47.12万元,完成预算100%;
2081001:支出决算为0.5万元,完成预算25%;
决算数小于预算数的原因是儿童之家经费剩余
2081002:支出决算为8万元,完成预算100%;
决算数小于预算数的原因是其他升会报账缴剩余
2089901:支出决算为1.32万元,完成预算100%;
4.医疗卫生与计划生育
2100499:支出决算为2.88万元,完成预算100%;
2100716:支出决算为11.14万元,完成预算100;
2101101:支出决算为10.31万元,完成预算100%;
2101102:支出决算为6.59万元,完成预算100%;
5.城乡社区
2120201:支出决算为55.78万元,完成预算100%;
2120399:支出决算为0.64万元,完成预算0%;
决算数大于预算数的原因是上年结转数
2120501:支出决算为22万元,完成预算78.57%;
决算数小于预算数的原因是市场化保洁经费剩余
2129999:支出决算为52.86万元,完成预算0%;
决算数大于预算数的原因是上年结转数
6.农林水
2130152:支出决算为2.86万元,完成预算100%;
2130234:支出决算为1.83万元,完成预算100%;
2130705:支出决算为207.11万元,完成预算77.89%;
决算数小于预算数的原因是社区干部工资考核剩余
7.交通运输
2140123:支出决算为1.94万元,完成预算0%;
决算数大于预算数的原因是上年结转数
8.资源勘探信息等
2150601:支出决算为:2.57万元,完成预算100%
9.商业服务业
2160299:支出决算为1万元,完成预算100%;
10.住房保障
2210201:支出决算为38.72万元,完成预算100%;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出651.94万元,其中:
人员经费508.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费143.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.93万元,完成预算70.6%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格控制三公经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.78万元,占95%;公务接待费支出决算0.15万元,占5%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.78万元,完成预算95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.87万元,下降19.77%。主要原因是用公务用车的次数减少。
截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
公务用车运行维护费支出2.78万元。主要用于日常几征拆工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.15万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,96人次共计支出0.15万元,具体内容包括:交流学习。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出1424.31万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 便民服务中心工作经费 | ||||
预算单位 | 通川区西外镇便民服务中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 4万元 | 执行数: | 4万元 | |
其中-财政拨款: | 4万元 | 其中-财政拨款: | 4万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成便民服务数量 | 78个 | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 完成领导交办的其他事项 | 18次 | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 日常到岗位情况 | 98% | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 清洁卫生 | 保持干净整洁 | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 群众满意度 | 99% | ||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 |
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,西外镇机关运行经费支出143.05万元,比2017年增加4.96万元,增长3.46%(或与2017年决算数持平)。主要原因是人员增加。
(二)政府采购支出情况
2018年,西外镇政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,西外镇共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务
2010301:指反映行政运行单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2010302:反映行政运行单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;2010306:反映各级政府政务公开审批方面的支出;2010308:反映各级政府用于接待群众来访方面的支出;2010399:反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;2010608:反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出;2010650:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;2010804:反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出;
2011101:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2012303:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出;2012901:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2013399:反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。2013699:反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
10.国防支出
2030607 :反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
11.社会保障和就业
2080201:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出;2080205:反映老龄事务方面的支出;2080208:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出;2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;2080506:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;2080705:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出;2080799:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出;2080801:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;2080802:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费;2080805:反映用于义务兵优待方面的支出;2081001:反映对儿童提供福利服务方面的支出;2081002:反映对老年人提供福利服务方面的支出;2089901:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育
2100499:其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出;2100716:反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出;2101101:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,按未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;2101102:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.城乡社区
2120201:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出;2120399:反映除上述项目以外用于其他城乡社区公共设施方面的支出;2120501:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出;2129999:反映除上述项目以外用于其他城乡社区公共设施方面的支出。
14.农林水
2130152:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;
2130234:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然灾旱等发生的支出;2130705:指反映各级财政对村民委员会和村党支部补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
15.交通运输
2140123:反映内河航道整治、维护方面的支出。
16.资源勘探信息等
2150601:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.商业服务业
2160299:反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
18.住房保障
2210201:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附表