第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。达州市通川区龙滩乡中心学校是一所九年一贯制学校，下辖8所村小。其宗旨和业务范围是“实施九年义务教育，促进基础教育均衡发展”。 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。贯彻执行和学习区政府、教科局的相关文件精神和有关制度规定，从事九年义务教育，搞好教育教学工作。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
（二）2018年重点工作完成情况。学校全面贯彻党的教育方针政策，完成了教育部规定的教育教学任务，加强党的建设，促进义务教育均衡发展，办人民满意的教育。
二、机构设置
达州市通川区龙滩乡中心学校具有独立编制和独立核算的机构1个。小学教学班14个，学生数185人；初中教学班3个，学生数117人。核定编制35人，附设幼儿班学生57人。实有人数32人。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入为709.48万元、支出为728.25万元。与2017年相比，收入增加141.36万元，增长24.88%；支出增长147.58万元，增长25.42%。主要变动原因是2018年政府性基金安排的项目支出增加了133.71万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说2018年本年收入合计709.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入575.77万元，占81.15%；政府性基金预算财政拨款收入133.71万元，占18.85%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
 |
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计728.25万元，其中：基本支出594.54万元，占81.64%；项目支出133.71万元，占18.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计709.48万元，支出总计728.25万元。与2017年相比，财政拨款收入增加141.36万元，增长24.88%；支出增加147.58万元，增长25.42%。主要变动原因是2018年政府性基金预算增加了133.71万元，用于项目支出。
 |
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出594.54万元，占本年支出合计的81.64%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加13.87万元，增长2.39%。主要变动原因是人员经费增加了。
 |
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出594.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）484.43万元，占81.48%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出59.18万元，占9.95%；医疗卫生支出14.74万元，占2.48%；住房保障支出36.2万元，占6.09%。
 |
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为594.54万元，完成预算103.26%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%；教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为193.08万元，完成预算的110.77%；教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为289.29万元，完成预算的100%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.41万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.72万元，完成预算的100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.05万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.74万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为36.20万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出594.54万元，其中：
人员经费531.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费62.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
其他国内公务接待支出0万元，主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出133.71万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对操场改造及校园环境整体打造、挖断山村小重建、中心校及四所村小维修项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能按照预算方案支付相关业务费用，手续完备，程序合格。资金安全得到了较好的保障。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“操场改造及校园环境整体打造”“ 挖断山村小重建”“中心校及四所村小维修”等3个项目绩效目标实际完成情况。
操场改造及校园环境整体打造项目全年预算数0万元，执行数为83.6万元，完成预算的100%；挖断山村小重建项目，执行数为29.23万元，中心校及四所村小维修项目，执行数为24.66万元，通过项目实施，保障了教育教学工作的开展，为学校的健康发展起到了充分的保障作用。
项目支出绩效目标自评表 | |||||||
（ 2018 ） 年度 | |||||||
项目名称 | 操场改造及校园环境整体打造、挖断山村小重建、中心校及四所村小维修 | ||||||
预算单位 | 通川区龙滩乡中心学校 | ||||||
预算 | 预算数：0 | 执行数：137.49 | |||||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 137.49 | |||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
1.操场改扩建工程基本完成，待完善地垫和地平漆等工作；2.挖断山教学楼重建已完成并通过验收和审计，款项已付清；3.中心校及辖区四所村小维修已完成，通过验收和审计，款项已付清。 | |||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 操场改造及校园环境整体打造 | 83.6 | ||||
挖断山村小重建 | 29.23 | ||||||
中心校及四所村小维修 | 24.66 | ||||||
质量指标 | 资料完整性 | 合格 | |||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | |||||
成本指标 | 财政支出绩效目标 | 100% | |||||
项目效果指标 | 经济效益 | 实施义务教育、促进基础教育均衡发展 | 100% | ||||
社会效益 | 学校党支部切实抓思想建设、组织建设、作风建设制度建设，履行好主体责任 | 100% | |||||
生态效益 | 美化校园环境 | 100% | |||||
可持续影响 | 美化校园环境，提升师生幸福指数 | 100% | |||||
满意度 | 满意度指标 | 职工满意度 | 95% | ||||
（三）部门开展绩效评价结果。
通川区龙滩乡中心学校按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通川区龙滩乡中心学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对操场改造及校园环境整体打造项目、挖断山村小重建项目、中心校及四所村小维修项目开展了绩效评价，《操场改造及校园环境整体打造、挖断山村小重建、中心校及四所村小维修项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，通川区龙滩乡中心学校机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，通川区龙滩乡中心学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
通川区龙滩乡中心学校2018年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：我单位设内部机构：校长办公室、德育处、教务处、安全办、财务室等，下辖八所村教学点。车辆无。
（二）机构职能：通川区龙滩乡中心学校是一所九年一贯制学校，财政全额拨款事业单位。其主要职责：小学、初中义务教育，促进基础教育均衡发展。
（三）人员概况：编制人数35人，年末实有人数32人，退休40人。本年调出1人，调入1人。学生358人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：一般公共预算拨款575.77万元，政府性基金财政拨款133.71万元。
（二）部门财政资金支出情况：基本支出594.54万元，项目支出133.71万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
部门绩效目标在年初作了部署制定，按照口径进行编制相关科目金额。在执行中，严格按照预算指标，按照工作进度、参照有关目标预算口径进行申报使用，不存在着跨科目申报。
（二）专项预算管理。
操场改造及校园环境整体打造、 挖断山村小重建、中心校及四所村小维修工程进度款按照资金文件，经过相关股室审核合同、资金文件、工程进度、申报审批表等资料后，下达预算资金。分配科学、及时。在支付中，按照计划数进行划拨。绩效目标完成了预定数，无违规记录。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。无
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年通川区龙滩乡中心学校
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为了进一步改善通川区龙滩乡中心学校办学条件，提高校舍综合使用能力，我校组织开展校舍改造维修项目。为进一步规范和加强项目支出资金监督和管理，提高财政资金使用效益，根据《通川区财政局关于开展政府性专项资金支出重点绩效评价工作的通知》，区财政局组织相关人员并聘请中介机构组成了评价组对维修项目进行绩效评价，通过实地查看校舍维修后的情况，了解竣工验收情况、资金支付情况等，在全面掌握项目相关信息的基础上进行绩效评价，并提出相关建议。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
本次绩效评价期间，评价人员进行了实地察访，通过现场查看，和学校领导、财务人员的沟通，对学生教职工的问询，总体了解相关项目的基本情况。
综上，该项目评价等级为“良好”。
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。
资金的使用严格按照相关规定专款专用。
3、项目绩效
项目完成符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平，并在规定成本范围内完成此项目。
此项目完成后，在很大程度上改善了我校的教学环境，消除了安全隐患，为更多的学生创造良好的学习环境，也将进一步提高我校教学质量，更好地为教育事业服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意。
三、存在主要问题：无
四、相关措施建议：无
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
